organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2549
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF098/2025
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
434,12 EUR
06.06.2025
Predmet: Spotreba elektrickej energie 05/25
043/2025
objednávka
Ľubomí Hreha-Ujo Ľubo
33903590
150,00 EUR
05.06.2025
Predmet: Interaktívny hudobný program s ujom Ľubom pre deti povinného predprimárneho vzdelávania
042/2025
objednávka
Cafe de Paris
47758562
360,00 EUR
05.06.2025
Predmet: Interaktívne zážitkové vzdelávanie - potravinárska výroba pre deti povinného predprimárneho vzdelávania
DF097/2025
faktúra
Ľubomí Hreha-Ujo Ľubo
33903590
150,00 EUR
05.06.2025
Predmet: Interaktívny hudobný program s ujo Ľubom pre predškolákov - PPV
DF096/2025
faktúra
Mestské lesy Košice a.s.
31672981
123,00 EUR
05.06.2025
Predmet: Lesná pedagogika - PPV
DF095/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,75 EUR
05.06.2025
Predmet: Internet + hlasové služby 06/25
DF094/2025
faktúra
UNIBUSS s.r.o.
51946360
184,50 EUR
05.06.2025
Predmet: Preprava autobusom Košice - lesná škola Hlinné a späť
DF093/2025
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
05.06.2025
Predmet: PaM a účtovníctvo 05/25
DF089/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
33,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Spotreba plynu 06/25
DF092/2025
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
673,20 EUR
03.06.2025
Predmet: Režijné náklady na stravu zamestnancov 05/25
DF090/2025
faktúra
Filip Šamaj
46329722
147,60 EUR
03.06.2025
Predmet: Činnosť technika BOZP a PO 04-06/25
DF091/2025
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
231,88 EUR
03.06.2025
Predmet: Strava zamestnancov 05/25
DF088/2025
faktúra
Ladislav Mašlej - MAJAK
35093366
500,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Doprava - ZOO a späť - deti PPV
DF087/2025
faktúra
Občianske združenie Astronómia pre všetkých
52170527
260,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Astroshow - deti PPV
DF086/2025
faktúra
Zoologická záhrada Košice
0083089
133,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Prehliadka ZOO - deti PPV
041/2025
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
71,07 EUR
03.06.2025
Predmet: Odstavenie regulácie
040/2025
objednávka
Zoologická záhrada Košice
0083089
80,00 EUR
28.05.2025
Predmet: Prehliadka v ZOO pre deti PPV
DF085/2025
faktúra
Babadlo - bábkové divadlo
50116070
200,00 EUR
28.05.2025
Predmet: Bábkové predstavenie pre povinné predprimárne vzdelávanie
Dodatok č. 3/2025
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Dodatok k Zmluve o dodávke plynu
DF084/2025
faktúra
Škola v prírode Detský Raj
186759
3 033,00 EUR
26.05.2025
Predmet: Vzdelávací pobyt pre deti - Tatranská Lesná
DF082/2025
faktúra
Ladislav Mašlej - MAJAK
35093366
980,00 EUR
26.05.2025
Predmet: Doprava autobusom - ŠvP
DF083/2025
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
26.05.2025
Predmet: PaM a účtovníctvo 04/25
039/2025
objednávka
UPJŠ v Košiciach
00397768
287,21 EUR
26.05.2025
Predmet: Preprava autobusom
038/2025
objednávka
Škola v prírode Detský Raj
186759
3 033,00 EUR
26.05.2025
Predmet: Vzdelávací pobyt pre deti + doprevádzajúce osoby
037/2025
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
50,00 EUR
21.05.2025
Predmet: Lekárska prehliadka na pracovnú pozíciu kuchárka - nástup po rodičovskej dovolenke
DF081/2025
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
182,02 EUR
21.05.2025
Predmet: Všeobecný materiál - čistiace prostriedky
DF080/2025
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
359,54 EUR
19.05.2025
Predmet: Vysprávka, demontáž a montáž keramickej dlažby v kuchyni ŠJ
DF079/2025
faktúra
Slovenská legálna metrológia n.o.
37954521
261,00 EUR
19.05.2025
Predmet: Kalibrácia teplomerov
036/2025
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
182,00 EUR
15.05.2025
Predmet: Všeobecný materiál - čistiace prostriedky
035/2025
objednávka
Babadlo - bábkové divadlo
50116070
200,00 EUR
15.05.2025
Predmet: Bábkové divadlo pre povinné predprimárne vzdelávanie
034/2025
objednávka
Mestské lesy Košice a.s.
31672981
123,00 EUR
15.05.2025
Predmet: Lesná pedagogika - PPV
DF078/2025
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
29,52 EUR
15.05.2025
Predmet: Odvoz biologického odpadu 04/25
033/2025
objednávka
Ladislav Mašlej - MAJAK
35093366
500,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Doprava Košice - ZOO a späť
032/2025
objednávka
UNIBUSS s.r.o.
51946360
184,50 EUR
14.05.2025
Predmet: Doprava Košice - Lesná škola Hlinné a späť
DF077/2025
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 673,65 EUR
14.05.2025
Predmet: Spotreba ÚK a TÚV 04/25
031/2025
objednávka
UNIBUSS s.r.o.
51946360
329,64 EUR
13.05.2025
Predmet: Doprava mikrobusom Košice-Malá Tŕňa a späť
DF066/2025
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
955,22 EUR
12.05.2025
Predmet: Vodné, stočné 01/25-04/25
DF076/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
12.05.2025
Predmet: Plnenie úloh koordinátora v rámci kybernetickej bezpečnosti 05/25
DF075/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
12.05.2025
Predmet: Služby GDPR 05/25
DF074/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
83,68 EUR
12.05.2025
Predmet: Telekomunikačné služby 04/25
DF073/2025
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
437,98 EUR
12.05.2025
Predmet: Spotreba elektrickej energie 04/25
DF072/2025
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
590,40 EUR
12.05.2025
Predmet: Režijné náklady za zamestnancov 04/25
DF070/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,75 EUR
12.05.2025
Predmet: Internet + hlasové služby 05/25
DF071/2025
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
203,36 EUR
12.05.2025
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 04/25
DF069/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
33,00 EUR
12.05.2025
Predmet: Spotreba plynu 05/25
DFD001/2025
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
-6 153,90 EUR
12.05.2025
Predmet: Vyúčtovanie nákladov na teplo a TÚV r. 2024
DF068/2025
faktúra
Slovenská legálna metrológia n.o.
37954521
44,00 EUR
12.05.2025
Predmet: Ciachovanie váh
DF067/2025
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
49,20 EUR
12.05.2025
Predmet: Pravidelná deratizácia priestorov MŠ
030/2025
objednávka
Ladislav Mašlej - MAJAK
35093366
980,00 EUR
28.04.2025
Predmet: Doprava Košice - Stará Lesná a späť
029/2025
objednávka
Slovenská legálna metrológia n.o.
37954521
311,00 EUR
28.04.2025
Predmet: Kalibrácia teplomerov a vlhkomerov
Dodatok č. 2
zmluva
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
0,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Dodatok k Zmluve č. 3/2019 o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
DF065/2025
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
184,50 EUR
15.04.2025
Predmet: Konferencia - Školský zákon 2025 /online stream/
DF064/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
307,50 EUR
15.04.2025
Predmet: Vypracovanie GAP analýzy
DF063/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
15.04.2025
Predmet: Služby GDPR v zmysle zmluvy 04/25
028/2025
objednávka
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
184,50 EUR
15.04.2025
Predmet: Konferencia - Školský zákon 2025 /online stream/
DF062/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
11.04.2025
Predmet: Plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti 04/25
DF061/2025
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
3 830,69 EUR
11.04.2025
Predmet: Spotreba TÚV a ÚK 03/25
DF060/2025
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
88,56 EUR
11.04.2025
Predmet: Nákup hygienických potrieb
DF059/2025
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
39,36 EUR
11.04.2025
Predmet: Odber kuchynského odpadu 03/25
DF052/2025
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
1 800,00 EUR
11.04.2025
Predmet: VO potravín pre školskú jedáleň
027/2025
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
88,56 EUR
10.04.2025
Predmet: Nákup hygienických potrieb
DF058/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
81,06 EUR
10.04.2025
Predmet: Telekomunikačné služby - mobilné hovory 03/25
DF057/2025
faktúra
LM Gropup s.r.o.
52291316
225,91 EUR
10.04.2025
Predmet: Výmena nefunkčných svietidiel za LED svetlá
DF056/2025
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
491,15 EUR
10.04.2025
Predmet: Spotreba elektrickej energie 03/25
DF055/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,75 EUR
10.04.2025
Predmet: Telekomunikačné služby - internet + hlasové služby 04/25
DF054/2025
faktúra
Seyfor Slovensko a.s.
36237337
9,74 EUR
10.04.2025
Predmet: Poplatok za poskytovanie služby 12/24,1,2/25
DF053/2025
faktúra
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
92,25 EUR
10.04.2025
Predmet: Servis tlačiarne EPSON
RD01/2025
zmluva
Erik s.r.o.
36177083
9 345,70 EUR
07.04.2025
Predmet: VO - Mäso a mäsové výrobky
026/2025
objednávka
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
100,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Oprava tlačiarne EPSON
025/2025
objednávka
ASANARATES s.r.o.
36606693
48,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Deratizácia priestorov MŠ a ŠJ
DF051/2025
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
03.04.2025
Predmet: PaM a účtovníctvo 03/25
DF050/2025
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
779,40 EUR
03.04.2025
Predmet: RN za stravovanie zamestnancov 03/2025
DF049/2025
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
268,46 EUR
03.04.2025
Predmet: Strava zamestnancov 03/2025
024/2025
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
185,12 EUR
03.04.2025
Predmet: Výmena lampy v projektore
023/2025
objednávka
MIMI FARMA
43483216
225,00 EUR
03.04.2025
Predmet: Povinné predprimárne zážitkové vzdelávanie "Včelár so včielkami"
ZÁ01/2025
faktúra
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
40,59 EUR
02.04.2025
Predmet: Školské tlačivá - zálohová
DF048/2025
faktúra
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
0,00 EUR
02.04.2025
Predmet: Školské tlačivá - vyúčtovacia
DF047/2025
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
185,12 EUR
02.04.2025
Predmet: Výmena lampy na projektore
022/2025
objednávka
COOL Plus s.r.o.
47749032
475,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Bufetové občerstvenie pri príležitosti "Dňa učiteľov"
DF047/2025
faktúra
COOL Plus s.r.o.
47749032
475,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Bufetové občerstvenie pri príležitosti "Dňa učiteľov"