organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2563
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF184/2024
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
48,00 EUR
12.11.2024
Predmet: Odvoz biologického odpadu 10/24
DF183/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
905,47 EUR
12.11.2024
Predmet: Spotreba vody 07-10/24
DF185/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,10 EUR
12.11.2024
Predmet: Telekomunikačné služby 10/24
081/2024
objednávka
GALA-SERVIS, Ing. Ladislav Gornický
10820051
648,80 EUR
07.11.2024
Predmet: Revízia elektrospotrebičov a elektriky
DF177/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,91 EUR
06.11.2024
Predmet: Telekomunikačné služby - internet + hlasové služby 10/2024
DF176/2024
faktúra
Seyfor Slovensko a.s.
36237337
8,71 EUR
04.11.2024
Predmet: Služby - mzdový softvér 3Q/2024
079/2024
objednávka
Ing, Peter Kováč
17,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Knižná väzba PV 2023/2024
078/2024
objednávka
Slovenský Červený kríž
00416193
70,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Kurz prvej pomoci I. - 8 vyučovacích hodín.
080/2024
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
541,05 EUR
28.10.2024
Predmet: Servisné práce na projektoroch
DF171/2024
faktúra
EMI EU s.r.o.
46726608
75,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Antialergické vankúše do postieľok
DF172/2024
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
541,05 EUR
28.10.2024
Predmet: Servisné práce na projektoroch
DF170/2024
faktúra
UNIBUSS s.r.o.
51946360
170,40 EUR
24.10.2024
Predmet: Preprava detí a pedagógov do Botanickej záhrady a späť.
DF169/2024
faktúra
Ing. Peter Kováč
41044304
17,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Knižná väzba - Predškolská výchova 2023/24
DF166/2024
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
60,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Školské tlačivá
DF167/2024
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
6,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Školenie online: Ako vykonať inventarizáciu majetku zákonne a bez nedostatkov v roku 2024
DF168/2024
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
48,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Deratizácia priestorov MŠ
077/2024
objednávka
EMI EU s.r.o.
46726608
75,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Nákup vankúšov
076/2024
objednávka
Ján Sovič - SOVMONT
72,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Demontáž a montáž servo pohonu pre reguláciu ÚK
075/2024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
24,98 EUR
22.10.2024
Predmet: Zisťovanie porúch na objektovej regulácii
074/2024
objednávka
Profi vzdelávanie
31592503
6,00 EUR
21.10.2024
Predmet: Ako vykonať inventarizáciu majetku zákonne a bez nedostatkov v roku 2024
7/2024
oznam
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,89 EUR
21.10.2024
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Biznis KlasikNet XL
8/2024
oznam
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,00 EUR
21.10.2024
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Biznis linka S
073/2024
objednávka
OHNÍK s.r.o.
55714463
200,00 EUR
21.10.2024
Predmet: Nákup hasiacich prístrojov
072/2024
objednávka
UNIBUSS s.r.o.
51946360
170,40 EUR
21.10.2024
Predmet: Preprava detí a pedagógov dňa 23.10.2024 - Botanická záhrada a späť.
DF165/2024
faktúra
Komenský s.r.o.
43908977
9,00 EUR
14.10.2024
Predmet: Vzdelávací softwér 10/24-10/25
DF164/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 637,00 EUR
11.10.2024
Predmet: TÚV a ÚK 09/2024
DF163/2024
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
124,00 EUR
11.10.2024
Predmet: UP - hudobná výchova - námety a aktivity
DF156/2024
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Spracovanie PaM a účtovníctva 09/2024
DF157/2024
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
601,85 EUR
10.10.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie 09/2024
DF158/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
41,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Spotreba plynu 10/2024
DF160/2024
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
10.10.2024
Predmet: Odber kuchynského odpadu 09/2024
DF159/2024
faktúra
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
94,80 EUR
10.10.2024
Predmet: Údržba tlačiarne EPSON
DF161/2024
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
168,66 EUR
10.10.2024
Predmet: Čistiaci prostriedok do umývačky riadu
DF162/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,10 EUR
10.10.2024
Predmet: Telekomunikačné služby 09/2024
066/2024
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
124,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Hudobná výchova- námety aktivity
067/2024
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
50,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Vstupná lekárska prehliadky
068/2024
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
168,85 EUR
10.10.2024
Predmet: Čistiaci prostriedok do umývačky
069/2024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
119,81 EUR
10.10.2024
Predmet: Bilancia spotreby
070/2024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
83,28 EUR
10.10.2024
Predmet: Kontrola technického stavu regulačného uzla pred zahájením vykurovacej sezóny
071/2024
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
60,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Pedagogická diagnostika dieťaťa
DF155/2024
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
25,31 EUR
10.10.2024
Predmet: Služby energetického mamnažmentu
DF154/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
69,49 EUR
10.10.2024
Predmet: Telekomunikačné služby - internet + hlasové služby 09/2024
DF152/2024
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
801,00 EUR
10.10.2024
Predmet: RN na stravu zamestnancov 09/2024
DF151/2024
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
275,90 EUR
10.10.2024
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 09/2024
DF150/2024
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
16,60 EUR
10.10.2024
Predmet: HN - učebné pomôcky
DF149/2024
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
16,60 EUR
10.10.2024
Predmet: HN - učebné pomôcky
DF153/2024
faktúra
TOPlast a.s.
36213241
816,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Oprava a údržba pieskovísk
064/2024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
150,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Odborná prehliadka a odborná skúška PZ
065/2024
objednávka
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
100,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Oprava tlačiarne EPSON,
063/2024
objednávka
UNIBUSS s.r.o.
51946360
170,40 EUR
04.10.2024
Predmet: Preprava detí a pedagógov do Botanickej záhrady a späť
062/2024
objednávka
TOPlast a.s.
36213241
816,00 EUR
01.10.2024
Predmet: Oprava a údržba pieskovísk
061/2024
objednávka
ASANARATES s.r.o.
36606693
48,00 EUR
01.10.2024
Predmet: Pravidelná deratizácia priestorov MŠ
DF148/2024
faktúra
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
77,64 EUR
30.09.2024
Predmet: Nákup tonerov
DF147/2024
faktúra
Seyfor Slovensko a.s.
36237337
916,92 EUR
30.09.2024
Predmet: Aktuálna verzia 09/24-08/25
DF146/2024
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
27.09.2024
Predmet: Služby GDPR v zmysle zmluvy 3.Q/2024
060/2024
objednávka
El Bra De, s.r.o.
36657352
10 390,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Herné prvky na školský dvor
059/2024
objednávka
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
77,64 EUR
25.09.2024
Predmet: Nákup tonerov
DF144/2024
faktúra
AbiiCom s,r,o.
53248805
712,40 EUR
25.09.2024
Predmet: Učebné pomôcky
DF144/2024
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
25.09.2024
Predmet: Služby podľa zmluvy 2Q/2024
DF145/2024
faktúra
Peter Hudák
34742236
158,00 EUR
25.09.2024
Predmet: Oprava práčky Candy
DF142/2024
faktúra
Ladislav Mašlej - MAJAK
35093366
400,00 EUR
20.09.2024
Predmet: Prepravné služby detí
DF141/2024
faktúra
SSŠ
35540419
110,00 EUR
17.09.2024
Predmet: Spracovanie PaM a účtovníctva 08/24
DF140/2024
faktúra
TEHO s.r.o.
31679692
1 247,58 EUR
17.09.2024
Predmet: Odber tepla 08/24
DF139/2024
faktúra
Filip Šamaj
46329722
144,00 EUR
17.09.2024
Predmet: Činnosť technika BOZP 3Q/24
DF138/2024
faktúra
Slovak Telekom s.s.
35763469
80,10 EUR
17.09.2024
Predmet: Telekom. služby 08/24
DF135/2024
faktúra
Slovak Telekom s.s.
35763469
69,49 EUR
13.09.2024
Predmet: Internet 8/24
DF136/2024
faktúra
Ladislav Mašlej - MAJAK
35093366
400,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Doprava
DF137/2024
faktúra
VSE a.s.
44483767
158,59 EUR
13.09.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie 8/2024
DF134/2024
faktúra
SPP a.s.
35815256
41,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Spotreba plynu 9/2024
148/2024
faktúra
Materská škola
35552832
2,80 EUR
13.09.2024
Predmet: Stravné - štátna dotácia
DF133/2024
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania
51424266
39,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Manažovanie materskej školy v šk. roku 2024/2025
DF132/2024
faktúra
Danka Driganová
40386325
550,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Prenájom priestorov
DF131/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 494,31 EUR
13.09.2024
Predmet: Dodávka tepla 07/2024
DF130/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,10 EUR
13.09.2024
Predmet: Telekom. služby 07/2024
DF129/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
69,49 EUR
13.09.2024
Predmet: Internet 07/2024
DF128/2024
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
49,96 EUR
13.09.2024
Predmet: Lekárske prehliadky
DF127/2024
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
35540419
110,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Spracovanie účtovníctva a PaM 07/2024
DF126/2024
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
440,54 EUR
13.09.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie 07/2024
DF125/2024
faktúra
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
46,67 EUR
13.09.2024
Predmet: Školské tlačivá - vyúčtovacia
DF124/2024
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
48,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Odber kuchynského odpadu 07/2024