organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2563
Dokumenty:
zobraziť na stránke
082024
faktúra
Materská škola Budapeštianska 1
35559420
22,40 EUR
06.03.2024
Predmet: Stravné - štátna dotácia
072024
faktúra
Materská škola Havanská
35552832
14,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Stravné - štátna dotácia
062024
faktúra
Materská škola Budapeštianska 3
00691135
1,40 EUR
06.03.2024
Predmet: Stravné štátna dotácia
052024
faktúra
Materská škola Belehradská
35540524
4,20 EUR
06.03.2024
Predmet: Stravné - štátna dotácia
011/2024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
990,00 EUR
05.03.2024
Predmet: Vodoinštalačné práce
010/2024
objednávka
Seminaria s.r.o.
26426218
89,10 EUR
05.03.2024
Predmet: Školenie - on-line Správa registratúry
009/2024
objednávka
Sobex plus s.r.o.
56003731
506,73 EUR
05.03.2024
Predmet: Kvetináče s príslušenstvom - učebná pomôcka
042024
faktúra
Materská škola Budapeštianska 3
00691135
5,60 EUR
01.03.2024
Predmet: Stravné (štátna dotácia)
032024
faktúra
Materská škola
35540524
14,00 EUR
01.03.2024
Predmet: Stravné (štátna dotácia)
008/2024
objednávka
preskoly.sk
51692881
1 000,00 EUR
23.02.2024
Predmet: Knihy pre deti v rámci projektu Čítame pre radosť
007/2024
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
130,00 EUR
23.02.2024
Predmet: Doprava detí
DF018/2024
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
21.02.2024
Predmet: Odber kuchynského odpadu 1/2024
DF017/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
6 340,91 EUR
21.02.2024
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 1/2024
DF016/2024
faktúra
Materská škola
35553618
631,80 EUR
21.02.2024
Predmet: RN na stravu zamestnancov 1/2024
DF015/2024
faktúra
Materská škola
35553618
217,62 EUR
21.02.2024
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 1/2024
DF014/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,16 EUR
21.02.2024
Predmet: Telekomunikačné služby 2/2024
DF013/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
69,67 EUR
21.02.2024
Predmet: Internet 1/2024
DF012/2024
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
733,92 EUR
21.02.2024
Predmet: Dodávka el. energie 1/2024
DF011/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
41,00 EUR
21.02.2024
Predmet: Spotreba plynu 2/2024
DF010/2024
faktúra
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
31,61 EUR
21.02.2024
Predmet: Školské tlačivá - vyúčtovacia faktúra
DF009/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
41,00 EUR
21.02.2024
Predmet: Dodávka plynu 1/2024
006/2024
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
300,00 EUR
13.02.2024
Predmet: Služby VO v zmysle zmluvy
005/2024
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
300,00 EUR
13.02.2024
Predmet: Služby VO v zmysle zmluvy
004/2024
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
300,00 EUR
13.02.2024
Predmet: Služby VO v zmysle zmluvy
003/2024
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
300,00 EUR
13.02.2024
Predmet: Služby VO v zmysle zmluvy
002/2024
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
300,00 EUR
13.02.2024
Predmet: Služby VO v zmysle zmluvy
001/2024
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
300,00 EUR
13.02.2024
Predmet: Služby VO v zmysle zmluvy
Kolektívna zmluva
zmluva
Materská škola
35553618
0,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Zásady pre tvorbu a čerpanie SF 2024
DF008/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
836,70 EUR
01.02.2024
Predmet: Spotreba vody 10/2023-1/2024
ZÁ1/2024
faktúra
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
31,61 EUR
01.02.2024
Predmet: Školské tlačivá
DF007/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
168,71 EUR
01.02.2024
Predmet: Vyúčtovanie dodávky plynu za rok 2023
DF006/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
7 209,43 EUR
01.02.2024
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 12/2023
DF005/2024
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
593,78 EUR
01.02.2024
Predmet: Spotreba el. energie 12/2023
DF004/2024
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
30,60 EUR
01.02.2024
Predmet: odber kuchynského odpadu 12/2023
DF003/2024
faktúra
Seyfor Slovensko a.s.
36237337
8,71 EUR
01.02.2024
Predmet: Poplatok za služby mzdového softvéru 4Q/2023
DF002/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
69,67 EUR
01.02.2024
Predmet: Internet 12/2023
DF001/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,16 EUR
01.02.2024
Predmet: Telekomunikačné služby 1/2024
DF234/2023
faktúra
Jozef Novák - Novdan
41552253
2 275,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Opravy a údržba interiéru - oprava radiátorových krytov 22 ks
DF233/2023
faktúra
Lidl SR s.r.o.
35793783
413,84 EUR
08.01.2024
Predmet: Laminovačky + príslušenstvo
DF232/2023
faktúra
Lidl SR s.r.o.
35793783
42,93 EUR
08.01.2024
Predmet: Všeobecný materiál
DF231/2023
faktúra
Lidl SR s.r.o.
35793783
16,99 EUR
08.01.2024
Predmet: Všeobecný materiál
DF230/2023
faktúra
Ing. Vladimír Pichanič - Picho music
33907013
96,10 EUR
08.01.2024
Predmet: Bezdrôtový mikrofón
DF229/2023
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
600,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Služby Active Registratúra 2024
DF228/2023
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
1 159,44 EUR
08.01.2024
Predmet: Hygienické potreby
DF227/2023
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
379,40 EUR
08.01.2024
Predmet: Výtvarný materiál
DF226/2023
faktúra
All 4 school - Fabiánová
53523440
2 367,80 EUR
08.01.2024
Predmet: Učebné pomôcky
DF225/2023
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
1 231,03 EUR
08.01.2024
Predmet: Čistiace potreby
DF224/2023
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Služby eGov
DF223/2023
faktúra
BIG GYM s.r.o.
46679863
660,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Rekondičné a regeneračné služby pre zamestnancov
DF222/2023
faktúra
PBSka s.r.o.
55393241
50,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby
DF221/2023
faktúra
Jozef Rendoš - DOMEN
32531311
549,60 EUR
08.01.2024
Predmet: Oprava žalúzií 10 ks
DF220/2023
faktúra
PcProfi s.r.o.
44685173
950,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Učebná pomôcka - vizualizér
DF219/2023
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
777,04 EUR
08.01.2024
Predmet: Všeobecný materiál
DF218/2023
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
245,45 EUR
08.01.2024
Predmet: Kopírovací papier
DF217/2023
faktúra
Materská škola
35553618
295,20 EUR
08.01.2024
Predmet: Režijné náklady zamestnancov 122023
DF216/2023
faktúra
Materská škola
35553618
218,94 EUR
08.01.2024
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 12/2023
DF215/2023
faktúra
Drevokom Slovakia s.r.o.
47136201
500,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Detské ležadlá do III. triedy
DF214/2023
faktúra
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
1 810,20 EUR
08.01.2024
Predmet: Tonery do tlačiarní a kopírovacieho stroja
DF213/2023
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
682,44 EUR
08.01.2024
Predmet: PC interactive i5 - vedúca ŠJ
DF212/2023
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
738,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Notebook dell Vostro - vedúca ŠJ
DF211/2023
faktúra
B2B partner s.r.o.
44413467
2 242,08 EUR
08.01.2024
Predmet: Interiérové vybavenie riaditeľne a kancelárie vedúcej ŠJ
DF210/2023
faktúra
B2B partner s.r.o.
44413467
220,80 EUR
08.01.2024
Predmet: Vonkajšie plastové koše
DF209/2023
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
826,24 EUR
08.01.2024
Predmet: Vodoinštalačné práce
DF208/2023
faktúra
Metro Cash and Carry SR s.r.o.
45952671
373,40 EUR
08.01.2024
Predmet: Drobný inventár do ŠJ
DF207/2023
faktúra
Preinteriér s.r.o.
201,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Obrusy do ŠJ
DF206/2023
faktúra
Elektroservis VV
44602731
4 690,80 EUR
08.01.2024
Predmet: Elektrická teplovzdušná trojrúrová pec
DF205/2023
faktúra
Doxx-Stravné lístky spol.s.r.o.
36391000
1 320,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Benefitné poukážky pre zamestnancov zo sociálneho fondu
DF204/2023
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
6 113,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Dodávka tepla 11/2023
DF203/2023
faktúra
Decotrend s.r.o.
45337535
619,40 EUR
08.01.2024
Predmet: Učebná pomôcka k stravovacím návykom
DF202/2023
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
940,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Učebné pomôcky
DF201/2023
faktúra
Bortex Bobrov s.r.o.
36437506
824,98 EUR
08.01.2024
Predmet: Pracovné odevy
DF200/2023
faktúra
Filip Šamaj
46329722
380,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Prenájom miestnosti
DF199/2023
faktúra
Filip Šamaj
46329722
144,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Činnosť technika BOZP a PO 4Q/2023
DF198/2023
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
40,80 EUR
08.01.2024
Predmet: Odber kuchynského odpadu 11/2023
DF197/2023
faktúra
EMI EU s.r.o.
46726608
1 754,80 EUR
08.01.2024
Predmet: Detská posteľná bielizeň
DF196/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
36,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Spotreba plynu 12/2023
DF195/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,16 EUR
08.01.2024
Predmet: Telekomunikačné služby 12/2023
DF194/2023
faktúra
B2B partner s.r.o.
44413467
129,60 EUR
08.01.2024
Predmet: Kancelárska stolička Base 1+1
DF193/2023
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
656,93 EUR
08.01.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie 11/2023
DF192/2023
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
118,80 EUR
08.01.2024
Predmet: Poradca riaditeľky školy