organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2569
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF197/2023
faktúra
EMI EU s.r.o.
46726608
1 754,80 EUR
08.01.2024
Predmet: Detská posteľná bielizeň
DF196/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
36,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Spotreba plynu 12/2023
DF195/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,16 EUR
08.01.2024
Predmet: Telekomunikačné služby 12/2023
DF194/2023
faktúra
B2B partner s.r.o.
44413467
129,60 EUR
08.01.2024
Predmet: Kancelárska stolička Base 1+1
DF193/2023
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
656,93 EUR
08.01.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie 11/2023
DF192/2023
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
118,80 EUR
08.01.2024
Predmet: Poradca riaditeľky školy
DF191/2023
faktúra
Hravá škôlka
47802278
1 334,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Učebné pomôcky
DF190/2023
faktúra
Materská škola
35553618
417,60 EUR
08.01.2024
Predmet: RN na stravu zamestnancov 11/2023
DF189/2023
faktúra
Materská škola
35553618
309,72 EUR
08.01.2024
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 11/2023
DF188/2023
faktúra
Filip Šamaj
46329722
134,40 EUR
08.01.2024
Predmet: Revízia a skúška hydrantov a hasiacich prístrojov
DF187/2023
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
08.01.2024
Predmet: Služby GDPR 4Q/2023
DF186/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
69,67 EUR
08.01.2024
Predmet: Internet a hlasové služby 11/2023
DF185/2023
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
08.01.2024
Predmet: Služby - servis, odborné prehliadky a skúšky zdvíhacieho zariadenia 4Q/2023
DF184/2023
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
103,20 EUR
08.01.2024
Predmet: Revízia vzduchotechniky
DF183/2023
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
220,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Spracovanie účtovníctva, PaM 11 a 12/2023
DFD182/2023
faktúra
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o.
45984751
-160,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie zálohy za školenie
ZÁ3/2023
faktúra
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o.
45984751
320,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Zálona za školenie
093/2023
objednávka
Jozef Pichanič - Picho music
33907013
96,10 EUR
27.12.2023
Predmet: Bezdrôtový mikrofón
092/2023
objednávka
Jozef Novák - Novdan
41552253
2 275,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Oprava čelných a bočných krytov na radiátory
091/2023
objednávka
BIG GYM s.r.o.
46679863
660,00 EUR
21.12.2023
Predmet: Poukážky na regeneráciu pre zamestnancov
090/2023
objednávka
PcProfi s.r.o.
44685173
950,00 EUR
21.12.2023
Predmet: Učebné pomôcky
089/2023
objednávka
PBSka s.r.o.
55393241
50,00 EUR
21.12.2023
Predmet: Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb
088/2023
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
245,45 EUR
21.12.2023
Predmet: Všeobecný materiál
087/2023
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
777,04 EUR
21.12.2023
Predmet: Všeobecný materiál
086/2023
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
1 231,03 EUR
21.12.2023
Predmet: Čistiace potreby
085/2023
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
1 159,44 EUR
21.12.2023
Predmet: Hygienické potreby
ZL18/2023
zmluva
INTA, s.r.o.
34129863
0,00 EUR
19.12.2023
Predmet: Odber kuchynského odpadu
081/2023
objednávka
Lidl SR s.r.o.
35793783
473,76 EUR
19.12.2023
Predmet: Všeobecný materiál
084/2023
objednávka
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
1 810,20 EUR
19.12.2023
Predmet: Tonery do tlačiarní
083/2023
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
682,44 EUR
19.12.2023
Predmet: Výpočtová technika - PC
082/2023
objednávka
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
738,00 EUR
19.12.2023
Predmet: Výpočtová technika - notebook
080/2023
objednávka
All 4 school - Fabiánová
53523440
2 747,20 EUR
19.12.2023
Predmet: Učebné pomôcky
079/2023
objednávka
Jozef Rendoš - DOMEN
32531311
550,00 EUR
19.12.2023
Predmet: Oprava žalúzii
078/2023
objednávka
Drevokom Slovakia s.r.o.
47136201
500,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Interiérové vybavenie do tried - detské ležadlá
077/2023
objednávka
Decotrend s.r.o.
45337535
2 242,08 EUR
15.12.2023
Predmet: Interiérové vybavenie kancelárii
076/2023
objednávka
Decotrend s.r.o.
45337535
619,40 EUR
14.12.2023
Predmet: Učebná pomôcka k zdravým stravovacím návykom
075/2023
objednávka
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
1 320,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Benefitné poukážky z sociálneho fondu
074/2023
objednávka
Tobi s.r.o.
36176133
380,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Prenájom miestnosti
DF181/2023
faktúra
SOFT GL
36182214
57,60 EUR
12.12.2023
Predmet: Aktualizácia programu ŠJ
DF180/2023
faktúra
GALA-SERVIS, Ing. Ladislav Gornický
10820051
618,70 EUR
12.12.2023
Predmet: Revízia elektrozariadení
DF179/2023
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
140,40 EUR
12.12.2023
Predmet: Revízia plynu
DF178/2023
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
565,27 EUR
12.12.2023
Predmet: Vodoinštalačné práce
DF177/2023
faktúra
ASC .s.r.o.
31361161
129,00 EUR
12.12.2023
Predmet: AsC agenda
DF176/2023
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
220,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Spracovanie účtovníctva, PaM 11,12/2023
DF175/2023
faktúra
LS Trans
50756362
1 000,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Preprava detí
DF174/2023
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
3 194,41 EUR
12.12.2023
Predmet: Dodávka tepla 10/2023
DF173/2023
faktúra
Splash International
50366734
30,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Konferencia - Prvá pomoc pre detskú dušu a telo
DF172/2023
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
75,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Lekárske prehliadky 10/2023
DF171/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,60 EUR
12.12.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 11/2023
DF170/2023
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
51,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Odber kuchynského odpadu
DF169/2023
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
656,93 EUR
12.12.2023
Predmet: Dodávka elektriny 10/2023
DF168/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
69,67 EUR
12.12.2023
Predmet: Internet 10/2023
DF167/2023
faktúra
Seyfor Slovensko a.s.
36237337
8,98 EUR
12.12.2023
Predmet: Mzdový softwér 4Q/2023
DF166/2023
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
75,70 EUR
12.12.2023
Predmet: Služby energetického manažmentu 10/2023
DF165/2023
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
113,76 EUR
12.12.2023
Predmet: Služby energetického manažmentu
DF164/2023
faktúra
Materská škola
35553618
345,32 EUR
12.12.2023
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 10/2023
DF163/2023
faktúra
Materská škola
35553618
465,60 EUR
12.12.2023
Predmet: Režijné náklady zamestnancov 10/2023
DF162/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
36,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Spotreba plynu 12/2023
DFD161/2023
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
-23,51 EUR
12.12.2023
Predmet: Opravná faktúra za 4/2023
DF160/2023
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
-28,01 EUR
12.12.2023
Predmet: Opravná faktúra za 3/2023
DFD159/2023
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
-30,14 EUR
12.12.2023
Predmet: Opravná faktúra za 2/2023
DF158/2023
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
-31,87 EUR
12.12.2023
Predmet: Opravná faktúra za 1/2023
073/2023
objednávka
Preinteriér s.r.o.
53248805
940,00 EUR
11.12.2023
Predmet: Učebné pomôcky
072/2023
objednávka
Preinteriér s.r.o.
201,00 EUR
11.12.2023
Predmet: PVC obrusy do školskej jedálne
071/2023
objednávka
Bortex Bobrov s.r.o.
36437506
800,00 EUR
08.12.2023
Predmet: Pracovné odevy
070/2023
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
1 000,00 EUR
08.12.2023
Predmet: Vodoinštalačné práce
069/2023
objednávka
B2B partner s.r.o.
44413467
129,60 EUR
08.12.2023
Predmet: Kancelárske stoličky
068/2023
objednávka
B2B partner s.r.o.
44413467
220,80 EUR
08.12.2023
Predmet: Exteriérové odpadkové koše
067/2023
objednávka
EMI EU s.r.o.
46726608
1 754,80 EUR
08.12.2023
Predmet: Detská posteľná bielizeň
066/2023
objednávka
Elektroservis VV
44602731
3 909,00 EUR
08.12.2023
Predmet: Elektrická teplovzdušná pec - gastrozariadenie
065/2023
objednávka
Hravá škôlka
10820051
1 334,00 EUR
01.12.2023
Predmet: Učebné pomôcky
064/2023
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
300,00 EUR
01.12.2023
Predmet: Služby verejného obstarávania
ZL17/2023
zmluva
Nadácia SPP
31818625
1 000,00 EUR
28.11.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
ZL16/2023
zmluva
Občianske združenie pri MŠ Juhoslovanská 4
42110858
7 115,00 EUR
28.11.2023
Predmet: Darovacia zmluva
063/2023
objednávka
Soft
10820051
57,60 EUR
22.11.2023
Predmet: Softwér ŠJ 2024
062/2023
objednávka
GALA-SERVIS, Ing. Ladislav Gornický
10820051
618,70 EUR
22.11.2023
Predmet: Revízia elektrozariadení
061/2023
objednávka
Splash International
50366734
30,00 EUR
13.11.2023
Predmet: Konferencia "Prvá pomoc pre detskú dušu a telo"
060/2023
objednávka
LS Trans
50756362
1 000,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Preprava detí na korčuliarsky kurz
059/2023
objednávka
Rada ZO OZPŠV
42104220
320,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Školenie riaditeľov škôl a predsedov ZO OZPŠV
DF157/2023
faktúra
Elektroservis VV
44602731
72,72 EUR
06.11.2023
Predmet: Oprava gastrozariadenia