organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2564
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZL12/2023
zmluva
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
0,00 EUR
07.08.2023
Predmet: Rámcová kúpna zmluva
034/2023
objednávka
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
260,00 EUR
07.08.2023
Predmet: Tonery do tlačiarní
033/2023
objednávka
Miroslav Harčarik
37640771
20,00 EUR
07.08.2023
Predmet: Školenie - obsluha výťahu
032/2023
objednávka
Elephant smile,s.r.o.
45262217
2 062,04 EUR
07.08.2023
Predmet: Exteriérový herný prvok
031/2023
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
283,38 EUR
01.08.2023
Predmet: kancelárske potreby
132023
faktúra
Materská škola
35552832
1,40 EUR
01.08.2023
Predmet: Stravné - štátna dotácia
ZÁ2/2023
faktúra
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
65,40 EUR
01.08.2023
Predmet: Školské tlačivá - záloha
DF099/2023
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 577,50 EUR
01.08.2023
Predmet: Dodávka tepla a TÚV - 6/2023
DF098/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
77,51 EUR
01.08.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 7/2023
DF097/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
69,67 EUR
01.08.2023
Predmet: Internetové a hlasové služby 6/2023
DF096/2023
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva, PaM 6/2023
DF095/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
36,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu za 7/2023
DF094/2023
faktúra
Materská škola
35553618
506,40 EUR
01.08.2023
Predmet: Režijné náklady na stravu zamestnancov za 6/2023
DF093/2023
faktúra
Materská škola
35553618
375,58 EUR
01.08.2023
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 6/2023
DF092/2023
faktúra
Seyfor Slovensko a.s.
36237337
8,98 EUR
01.08.2023
Predmet: Poplatok za softwér na spracovanie miezd - 2Q/2023
DF091/2023
faktúra
Filip Šamaj
46329722
144,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Činnosť technika BOZP 2Q/2023
DF090/2023
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
555,11 EUR
01.08.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie 62023
DF089/2023
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
51,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Odber kuchynského odpadu 62023
DF088/2023
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
01.08.2023
Predmet: Služby GDPR 2Q/2023
DF087/2023
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
932,66 EUR
03.07.2023
Predmet: Čistiace prostriedky
DF086/2023
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
891,74 EUR
03.07.2023
Predmet: Hygienické potreby
Df085/2023
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
03.07.2023
Predmet: Paušál podľa zmluvy II. kvartál 2023
DF084/2023
faktúra
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
536,40 EUR
03.07.2023
Predmet: Tonery
DF083/2023
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 999,45 EUR
03.07.2023
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 52023
Df082/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,16 EUR
03.07.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 62023
DF081/2023
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
578,33 EUR
03.07.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie 52023
DF080/2023
faktúra
Materská škola
35553618
331,08 EUR
03.07.2023
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 52023
DF079/2023
faktúra
Materská škola
35553618
446,40 EUR
03.07.2023
Predmet: Režijné náklady zamestnanci 52023
DF078/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
36,00 EUR
03.07.2023
Predmet: Dodávka plynu 62023
DF077/2023
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
60,56 EUR
03.07.2023
Predmet: Služby energetického manažmentu
DF076/2023
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
03.07.2023
Predmet: Spracovanie účtovníctva, PaM 52023
DF075/2023
faktúra
Materská škola
35553618
69,67 EUR
03.07.2023
Predmet: Internet a hlasové služby 52023
DF074/2023
faktúra
All 4 school - Fabiánová
53523440
422,80 EUR
03.07.2023
Predmet: Učebné pomôcky
DF073/2023
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
51,00 EUR
03.07.2023
Predmet: Odber kuchynského odpadu 5/2023
DF072/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,16 EUR
03.07.2023
Predmet: telekomunikačné služby 52023
1
dodatok
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
0,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Zmena cien za poskytované služby
030/2023
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
50,00 EUR
23.06.2023
Predmet: Lekárska vstupná prehliadka
029/2023
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
950,00 EUR
22.06.2023
Predmet: Hygienické potreby
028/2023
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
990,00 EUR
22.06.2023
Predmet: Čistiace potreby
027/2023
objednávka
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
536,40 EUR
20.06.2023
Predmet: Náplne do tlačiarní
026/2023
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
60,56 EUR
20.06.2023
Predmet: Služby energ. manažmentu - ukončenie vykurovacej sezóny
DF071/2023
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 450,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Učebná pomôcka - softvérový balík I - pohyb a II. - myslenie
DF070/2023
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
34,07 EUR
30.05.2023
Predmet: Služby energetického manažmentu
025/2023
objednávka
Unikor trade s,r,o,
52391990
1 450,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Učebná pomôcka - softvérový balík I - pohyb a softvérový balík II. -myslenie
DF069/2023
faktúra
Ing. Hanna Fučková - FABUS
41004230
320,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Preprava detí do ZOO a späť
DF068/2023
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
92,20 EUR
30.05.2023
Predmet: Čistiace potreby
DF067/2023
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Spracovanie fin účt., PaM 4/2023
DF066/2023
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
40,94 EUR
30.05.2023
Predmet: Preventívne prehliadky
DF065/2023
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
3 884,05 EUR
30.05.2023
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 4/2023
DF064/2023
faktúra
JK Tou s.r.o.
46079238
750,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Doprava ŠvP
DF063/2023
faktúra
Škola v prírode Detský Raj
186759
1 300,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Vzdelávací pobyt Škola v prírode
DF062/2023
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
30,60 EUR
30.05.2023
Predmet: Odber kuch. odpadu 4/2023
DF061/2023
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
388,02 EUR
30.05.2023
Predmet: Servisné práce - montáž a presun kabeláže
DF060/2023
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
770,57 EUR
30.05.2023
Predmet: Interaktívna tabuľa, mini PC a servisné práce
DF059/2023
faktúra
Materská škola
35553618
331,20 EUR
30.05.2023
Predmet: Režijné náklady zamestnancv 4/2023
DF058/2023
faktúra
Materská škola
35553618
245,64 EUR
30.05.2023
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 4/2023
DF057/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
69,67 EUR
30.05.2023
Predmet: Hlasové služby a internet 4/2023
DF056/2023
faktúra
Slovenská legálna metrológia n.o.
37954521
39,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Kalibrácia váh v ŠJ
DF055/2023
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
656,89 EUR
30.05.2023
Predmet: Dodávka el. energie 4/2023
DF054/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
746,06 EUR
30.05.2023
Predmet: Spotreba vody 1-4/2023
DF053/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
36,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Dodávka plynu 5/2023
024/2023
objednávka
AbiiCom s.r.o.
53248805
749,10 EUR
23.05.2023
Predmet: Učebné pomôcky
023/2023
objednávka
All 4 school - Fabiánová
53523440
422,80 EUR
23.05.2023
Predmet: Učebné pomôcky
022/2023
objednávka
Ing. Hanna Fučková - FABUS
41004230
320,00 EUR
23.05.2023
Predmet: Doprava do ZOO
021/2023
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
390,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Servisné práce - montáž a presun kabeláže
020/2023
objednávka
Škola v prírode Detský Raj
186759
1 800,00 EUR
05.05.2023
Predmet: Vzdelávací pobyt -Škola v prírode
019/2023
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
50,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Vstupné prehliadky zamestnancov
DF052/2023
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
290,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Vzdelávanie pedagogických zamestnancov
DF051/2023
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
40,80 EUR
26.04.2023
Predmet: Odber kuchynského odpadu 3/2023
DF050/2023
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
5 092,94 EUR
26.04.2023
Predmet: Dodávka tepla a TÚV -3/2023
DF049/2023
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
766,63 EUR
26.04.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie 3/2023
DF048/2023
faktúra
Materská škola
35553618
400,80 EUR
26.04.2023
Predmet: Režijné náklady 3/2023
DF047/2023
faktúra
Materská škola
35553618
297,26 EUR
26.04.2023
Predmet: príspevok na stravu zamestnancov 3/2023
DF046/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,16 EUR
26.04.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 4/2023
DF045/2023
faktúra
All 4 school - Fabiánová
53523440
626,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Učebné pomôcky
DFR044/2023
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
9,11 EUR
26.04.2023
Predmet: Mzdový softwér 1Q/2023
DF043/2023
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
-719,76 EUR
26.04.2023
Predmet: Vyúčtovanie tepla za rok 2022
DF042/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
69,67 EUR
26.04.2023
Predmet: Hlasové služby a internet 3/2023
DF041/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
36,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Spotreba plynu 4/2023
DF040/2023
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
1 800,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Služby VO potravín