organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2569
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF216/2022
faktúra
Materská škola
35553618
53,96 EUR
31.12.2022
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov
DF215/2022
faktúra
RI-PEX s.r.o.
46465081
73 020,93 EUR
31.12.2022
Predmet: Výmena strešného plášťa
DF214/2022
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
913,25 EUR
31.12.2022
Predmet: Čistiace potreby
080/2022
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
884,69 EUR
22.12.2022
Predmet: Kancelárske potreby a výtvarný materiál
DF213/2022
faktúra
Cora Gastro s.r.o.
44857187
663,43 EUR
20.12.2022
Predmet: Vybavenie do školskej jedálne
DF212/2022
faktúra
Cora Gastro s.r.o.
44857187
660,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Pracovné nerezové stoly do školskej jedálne
DF211/2022
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Používanie služby eGov
DF210/2022
faktúra
Robin Slovakia s.r.o.
44311010
1 040,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Výmena výdajných okien v školskej jedálni
DF209/2022
faktúra
Doxx-Stravné lístky spol.s.r.o.
36391000
1 150,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Benefitné poukážky
079/2022
objednávka
Cora Gastro s.r.o.
44857187
663,43 EUR
20.12.2022
Predmet: Vybavenie do školskej jedálne
078/2022
objednávka
Cora Gastro s.r.o.
44857187
660,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Nerezové pracovné stoly do školskej jedálne
ZL24/2022
zmluva
Robin Slovakia s.r.o.
44311010
1 040,00 EUR
16.12.2022
Predmet: Zmluva o dielo - Výdajné okná do školskej jedálne
077/2022
objednávka
Robin Slovakia s.r.o.
44311010
1 040,00 EUR
16.12.2022
Predmet: Výdajné okná do školskej jedálne
076/2022
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
950,51 EUR
16.12.2022
Predmet: Čistiace potreby
DF208/2022
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
3 135,19 EUR
14.12.2022
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 11/2022
DF207/2022
faktúra
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
314,40 EUR
14.12.2022
Predmet: Tonery do tlačiarní
DF206/2022
faktúra
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
280,00 EUR
14.12.2022
Predmet: Multifunkčná laserová tlačiareň do ŠJ
DF205/2022
faktúra
PART s.r.o.
36506401
576,00 EUR
12.12.2022
Predmet: Výpočtová technika
DF204/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,16 EUR
12.12.2022
Predmet: Telekomunikačné služby 12/2022
DF203/2022
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
31,20 EUR
12.12.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu 11/2022
DF202/2022
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
12.12.2022
Predmet: Služby servisu a prehliadok zdvíhacieho zariadenia v zmysle zmluvy - 4Q 2022
DF201/2022
faktúra
GALA-SERVIS, Ing. Ladislav Gornický
10820051
840,00 EUR
12.12.2022
Predmet: Revízia elektrozariadení a ochrany pred bleskom
DF200/2022
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
485,80 EUR
12.12.2022
Predmet: Dodávka el. energie 11/2022
DF199/2022
faktúra
Filip Šamaj
46329722
144,00 EUR
12.12.2022
Predmet: Činnosť technika BOZP 4Q/2022
DF198/2022
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
12.12.2022
Predmet: Spracovanie účtovníctva PaM 12/2022
DF197/2022
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
12.12.2022
Predmet: Služby GDPR 4Q/2022
DF196/2022
faktúra
Filip Šamaj
46329722
72,00 EUR
12.12.2022
Predmet: Revízia hydrantov a hasiacich prístrojov
075/2022
objednávka
PART s.r.o.
36506401
576,00 EUR
12.12.2022
Predmet: PC-compaq pro i5 - 2 ks
074/2022
objednávka
Doxx-Stravné lístky spol.s.r.o.
36391000
1 150,00 EUR
12.12.2022
Predmet: Benefitné poukážky pre zamestnancov
073/2022
objednávka
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
314,40 EUR
12.12.2022
Predmet: Oprava tlačiarne a náhradné tonery
DF195/2022
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
94,80 EUR
06.12.2022
Predmet: Poradca RŠ - on-line 2022/2023
DF194/2022
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
17,00 EUR
06.12.2022
Predmet: Dodávka plynu 12/2022
DF193/2022
faktúra
Materská škola
35553618
440,40 EUR
06.12.2022
Predmet: Režijné náklady pre zamestnancov 11/2022
DF192/2022
faktúra
Materská škola
35553618
69,73 EUR
06.12.2022
Predmet: príspevk na stravu zamestnancov 11/2022
DF191/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
69,67 EUR
06.12.2022
Predmet: Telekomunikačné služby 11/2022
DF190/2022
faktúra
Drevokom Slovakia s.r.o.
47136201
1 597,93 EUR
06.12.2022
Predmet: Interiérové vybavenie do 1. triedy
DF189/2022
faktúra
BIG GYM s.r.o.
46679863
550,00 EUR
06.12.2022
Predmet: Regeneračné služby pre zamestnancov v rámci plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so ZŤP
DF188/2022
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
06.12.2022
Predmet: Spracovanie účtovníctva, PaM 11/2022
0722022
objednávka
BIG GYM s.r.o.
46679863
550,00 EUR
30.11.2022
Predmet: Regeneračné služby pre zamestnancov vza účelom plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so ZP
DF187/2022
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
434,93 EUR
28.11.2022
Predmet: Hygienický materiál
DF186/2022
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
15,20 EUR
28.11.2022
Predmet: Energetický manažment
4419002266
zmluva
Komunálna poisťovňa a.s.
31595545
20,74 EUR
28.11.2022
Predmet: Dodatok č.2 - riziko Cudzie veci prevzaté ku základnému riziku Všeobecná zodpovednosť
DF185/2022
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
500,00 EUR
28.11.2022
Predmet: Služby VO
DF184/2022
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
113,76 EUR
28.11.2022
Predmet: Služby energetického manažmentu
183/2022
faktúra
Bortex Bobrov s.r.o.
36437506
746,42 EUR
28.11.2022
Predmet: Pracovné odevy
071/2022
objednávka
Bortex Bobrov s.r.o.
36437506
746,42 EUR
24.11.2022
Predmet: Pracovné odevy
070/2022
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
434,90 EUR
24.11.2022
Predmet: Hygienické potreby
DF182/2022
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
127,20 EUR
22.11.2022
Predmet: Revízia VTZ
DF181/2022
faktúra
SOFT GL
36182214
57,60 EUR
22.11.2022
Predmet: Aktualizácia softvéru ŠJ
069/2022
objednávka
SOFT GL
36182214
57,60 EUR
21.11.2022
Predmet: Aktualizácia softvéru ŠJ
068/2022
objednávka
GALA-SERVIS, Ing. Ladislav Gornický
10820051
850,00 EUR
21.11.2022
Predmet: Revízia elektrických zariadení A BLESKOZVODU
ZL20/2022
zmluva
Centrum voľného času
35542781
49,41 EUR
16.11.2022
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
ZL19/2022
zmluva
Centrum voľného času
35542781
40,72 EUR
16.11.2022
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
DF180/2022
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
31,20 EUR
15.11.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu 10/2022
DF179/2022
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 029,80 EUR
15.11.2022
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 10/2022
DF178/2022
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
65,00 EUR
15.11.2022
Predmet: Školenie dozorcu a obsluhy zdvíhacieho zariadenia
DF177/2022
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
435,79 EUR
15.11.2022
Predmet: Dodávka el. energie 10/2022
DF176/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,16 EUR
15.11.2022
Predmet: Telekomunikačné služby 11/2022
ZL21/2022
zmluva
Občianske združenie pri MŠ Juhoslovanská 4
42110858
1 627,17 EUR
11.11.2022
Predmet: Darovacia zmluva - hnuteľný majetok na vzdelávacie účely
067/2022
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
113,76 EUR
11.11.2022
Predmet: Bilancia spotreby - služby energetického manažmentu
ZL18/2022
zmluva
RI-PEX s.r.o.
46465081
74 887,83 EUR
11.11.2022
Predmet: Výmena strešného plášťa MŠ Juhoslovanská 4
2
dodatok
Cimbaľák s.r.o.
36473219
7 712,09 EUR
09.11.2022
Predmet: Zvýšenie cien
DF175/2022
faktúra
Materská škola
35553618
435,60 EUR
07.11.2022
Predmet: Režijné náklady pre zamestnancov 10/2022
DF174/2022
faktúra
Materská škola
35553618
68,97 EUR
07.11.2022
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 10/2022
DF173/2022
faktúra
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
129,60 EUR
07.11.2022
Predmet: Oprava tlačiarne - Epson
DF172/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
69,67 EUR
07.11.2022
Predmet: Internet a hlasové služby
DF171/2022
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
36,00 EUR
07.11.2022
Predmet: Deratizácia priestorov MŠ a ŠJ
DF170/2022
faktúra
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
268,80 EUR
07.11.2022
Predmet: Oprava tlačiarní - Canon a Samsung
066/2022
objednávka
Drevokom Slovakia s.r.o.
47136201
1 598,00 EUR
07.11.2022
Predmet: Drevené detské postieľky do 1.triedy
065/2022
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
15,20 EUR
07.11.2022
Predmet: Vypracovanie podkladov k Zmluve o KP
DF169/2022
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
17,00 EUR
04.11.2022
Predmet: Dodávka plynu 11/2022
DF168/2022
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
623,87 EUR
04.11.2022
Predmet: Dodávka vody 7-10/2022
DF167/2022
faktúra
All 4 school - Fabiánová
53523440
839,10 EUR
04.11.2022
Predmet: Výtvarný materiál
DF166/2022
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
04.11.2022
Predmet: Spracovanie finančného účtovníctva, PaM 10/2022
DF165/2022
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
662,45 EUR
28.10.2022
Predmet: Vodoinštalačné práce
DF164/2022
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
75,70 EUR
28.10.2022
Predmet: Služby energetického manažmentu 10/2022
064/2022
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
500,00 EUR
25.10.2022
Predmet: Služby VO - Výmena strešného plášťa MŠ Juhoslovanská 4
063/2022
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
200,00 EUR
21.10.2022
Predmet: Revízia plynu v ŠJ
062/2022
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
250,00 EUR
21.10.2022
Predmet: Audit - posúdenie zdravotných rizík na pracovisku a kategorizácia prác a pracovníkov
061/2022
objednávka
ASANARATES s.r.o.
36606693
36,00 EUR
21.10.2022
Predmet: Deratizácia prestorov ŠJ a MŠ