organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2564
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/3/11
zmluva
ARS NOVA spol. s r.o.
23.03.2011
Predmet: Poskytovanie služby zverejňovania dokumentov o dodávateľsko-odberateľských vzťahoch.
2/3/2011
zmluva
HOOK, s.r.o.
24.03.2011
Predmet: Dodávka 100% ovocno-zeleninových štiav bez konzervačných látok a pridaného cukru.
1
dodatok
HOOK, s.r.o.
24.03.2011
Predmet: Dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich, ktoré spĺňajú predpísané požiadavky na kvalitu, bezpečnosť bez vykazovania zjavných kvalitatívnych nedostatkov...
05081900
zmluva
Extel plus, s.r.o.
24.03.2011
Predmet: Poskytovanie pripojenia k sieti internet a služby s tým súvisiace podľa platných taríf.
120111900
dodatok
Extel plus, s.r.o.
24.03.2011
Predmet: Rozpis úhrad k sieti internet na r. 2011
1130222116
zmluva
Tepelné hospodárstvo, spol. s r.o.
24.03.2011
Predmet: Dodávka a odber tepla a teplej úžitkovej vody.
6
dodatok
Tepelné hospodárstvo, spol. s r.o.
24.03.2011
Predmet: Dohoda o výške zálohových platieb na r. 2011
1056300113
faktúra
Tepelené hospodárstvo, spol. s r.o. Košice
06.04.2011
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV v roku 2010
1156300101
faktúra
Tepelné hospodárstvo, spol. s r.o.
06.04.2011
Predmet: Náklad za dodávku tepla a TÚV za január 2011
1156300102
faktúra
Tepelné hospodárstvo, spol. s r.o.
06.04.2011
Predmet: Náklad za dodávku tepla a TÚV za február 2011
2114368556
faktúra
VVS, a.s. Košice
06.04.2011
Predmet: Fakturované vodné, stočné, zrážkové vody od 26.10.2010-24.1.2011
7254054388
faktúra
VSE, a.s. Košice
06.04.2011
Predmet: Vyúčtovanie dodávky elektriny za r. 2010
1156300103
faktúra
Tepelné hospodárstvo, spol. s r.o.
13.04.2011
Predmet: Náklad za dodávku tepla a TÚV za marec 2011
022011
faktúra
ŠJ pri MŠ Juhoslovanská 4, KE
27.05.2011
Predmet: Za odobratú stravu pre zamestnancov za 01/2011
032011
faktúra
ŠJ pri MŠ Juhoslovanská 4
27.05.2011
Predmet: Príspevok za odobratú stravu pre zamestnancov za 02/2011
052011
faktúra
ŠJ pri MŠ Juhoslovanská 4
27.05.2011
Predmet: Príspevok za odobratú stravu pre zamestnancov za 04/11
042011
faktúra
ŠJ pri MŠ Juhoslovanská 4
27.05.2011
Predmet: Príspevok za odobratú stravu pre zamestnancov za 03/11
21100139
faktúra
Polygra Košice, s.r.o.
27.05.2011
Predmet: Servis a údržba kopírovacieho stroja
11153
faktúra
Stredisko služieb škole
27.05.2011
Predmet: Spracovanie účtovníctva, PaM agendy za 04/2011
11111
faktúra
Stredisko služieb škole
27.05.2011
Predmet: Spracovanie účtovníctva, PaM za 03/2011
110110
faktúra
Stredisko služieb škole
27.05.2011
Predmet: Vykonanie pravidelnej prehliadky a kontroly prenosných elektro-spotrebičov v MŠ a ŠJ
110151
faktúra
Stredisko služieb škole
27.05.2011
Predmet: Oprava časti strechy
1156300104
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
27.05.2011
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za 04/2011
110163
faktúra
Stredisko služieb škole
27.05.2011
Predmet: Vykonanie pravidelnej kontroly plynového zariadenia v ŠJ
11026
faktúra
Stredisko služieb škole
27.05.2011
Predmet: Spracovanie účtovníctva, PaM za 01/2011
11068
faktúra
Stredisko služieb škole
27.05.2011
Predmet: Spracovanie účtovníctva, PaM za 02/2011
110083
faktúra
Stredisko služieb škole
27.05.2011
Predmet: Preprava vodárov
110148
faktúra
Stredisko služieb škole
27.05.2011
Predmet: Čistenie odpadu
110060
faktúra
Stredisko služieb škole
27.05.2011
Predmet: Výroba a montáž odkvapovej rúry
110269
faktúra
ROVDER, s.r.o.
27.05.2011
Predmet: Školské a kancelárske potreby
0016000960
faktúra
Metro SR, s.r.o.
27.05.2011
Predmet: Tlačiareň s príslušenstvom
0016000961
faktúra
Metro SR, s.r.o.
27.05.2011
Predmet: Náplne do tlačiarní
07032011
faktúra
M. Harčarik
27.05.2011
Predmet: Pravidelná prehliadka zdvíhacieho zariadenia za I.Q. 2011
201102110
faktúra
ESET, s.r.o.
27.05.2011
Predmet: Licencia programu NOD 32 na 1 rok
2028019999
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
27.05.2011
Predmet: Vyúčtovanie predplatného Finančný spravodajca za r. 2010
411081
faktúra
ARS NOVA, s.r.o.
27.05.2011
Predmet: Poskytovanie služby eGov zmluvy na r. 2011
952011
faktúra
Sklenárstvo KRUTÁK
27.05.2011
Predmet: Zasklenie okien a vchodových dverí
5726034403
faktúra
T-Com, a.s.
27.05.2011
Predmet: telefónne poplatky za 04/11
0722989399
faktúra
T-Com, a.s.
27.05.2011
Predmet: telefónne poplatky za 01/11
2724006591
faktúra
T-Com,a.s.
27.05.2011
Predmet: telefónne poplatky za 02/11
5725021307
faktúra
T-Com, a.s.
27.05.2011
Predmet: telefónne poplatky za 03/11
1156300105
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
20.06.2011
Predmet: dodávka tepla a TÚV za máj 2011
1156300106
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
07.12.2011
Predmet: odber tepla, teplej vody za jún 2011
1156300107
faktúra
TEHO, s.r.o.
07.12.2011
Predmet: odber tepla, teplej vody za júl 2011
1156300108
faktúra
TEHO, s.r.o.
07.12.2011
Predmet: odber tepla, TÚV za august 2011
1156300109
faktúra
TEHO, s.r.o.
07.12.2011
Predmet: odber tepla, TÚV za september 2011
1156300110
faktúra
TEHO, s.r.o.
07.12.2011
Predmet: za dodávku tepla, TÚV za október 2011
10110029
faktúra
NATREX, s.r.o.
07.12.2011
Predmet: oprava a revízia bleskozvodov
1156300111
faktúra
TEHO, spol. s r.o.
19.12.2011
Predmet: odber tepla, TÚV za 11/2011
18265
faktúra
Stredisko služieb škole
110,00 EUR
09.08.2018
Predmet: spracovanie PaM
18328
faktúra
Stredisko služieb škole
110,00 EUR
22.08.2018
Predmet: spracovanie PaM za 07/2018
682018
objednávka
Reštaurácia Santa Lucia
20.11.2018
Predmet: prenájom priestorov za účelom slávnostnej prevádzkovej porady
062019
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
06.03.2019
Predmet: vstupná prehliadka
072019
objednávka
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
06.03.2019
Predmet: čistiace prostriedky
082019
objednávka
Ing. Ivan Leško - GAROMA
06.03.2019
Predmet: kalibrácia meradiel v ŠJ
10/2019
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
03.04.2019
Predmet: vstupná prehliadka
101/2019
faktúra
Pro Solutions s.r.o.
199,00 EUR
12.07.2019
Predmet: Matematický kufrík
32/2019
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
23.08.2019
Predmet: Vstupná lekárska prehliadka
33/2019
objednávka
DOR-SPORT s.r.o.
23.08.2019
Predmet: športové potreby
38/2019
objednávka
SMŠ Vilôčka
30,00 EUR
24.09.2019
Predmet: odborná konferenica: Dieťa v modernom svete
139/2019
faktúra
Executive Training Institue
655,00 EUR
30.09.2019
Predmet: program CLIL projekt K1 E+
140/2019
faktúra
Executive Training Institue
655,00 EUR
30.09.2019
Predmet: program CLIL K1 E+
141/2019
faktúra
Executive Training Institue
725,00 EUR
30.09.2019
Predmet: program CLIL K1 E+
143/2019
faktúra
SMŠ Vilôčka
30,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Odborná konferencia
47/2019
objednávka
Dobšinského svet
11.10.2019
Predmet: vzdelávacia exkurzia Rozprávkovej dedinky - Habakuky
155/2019
faktúra
Mini Slovensko O.Z.
320,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Exkurzia
54/2019
objednávka
Jana Fabiánová
239,08 EUR
05.11.2019
Predmet: Didaktické pomôcky
56/2019
objednávka
Obchod SVK s.r.o.
15,15 EUR
13.11.2019
Predmet: Preambula
191/2019
faktúra
Obchod SVK s.r.o.
15,15 EUR
25.11.2019
Predmet: Preambula - papier - lamino
79/2019
objednávka
Takáč Maroš
1 050,00 EUR
31.12.2019
Predmet: Takáč Maroš
4/2020
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
461,15 EUR
18.02.2020
Predmet: Elektroinštalačné práce
5/2020
objednávka
Inštitút celoživotného vzdelávania n.o.
30,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Odborný seminár
ZL 12/2020
zmluva
Andrea rendošová
200,00 EUR
30.04.2020
Predmet: Darovacia zmluva
1/2020
dodatok
Tepelné hospodárstvo, spol. s r.o.
0,00 EUR
27.05.2020
Predmet: Osobitné ujednania
24/2020
objednávka
Ares spol. s.r.o.
95,58 EUR
22.06.2020
Predmet: predplatné školských časopisov
28/2020
objednávka
Inštitút celoživotného vzdelávania n.o.
30,00 EUR
10.07.2020
Predmet: Odborný videoseminár Manažovanie MŠ
DF089/2020
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania n.o.
30,00 EUR
13.07.2020
Predmet: Videoseminár Manažovanie materskej školy
45/2020
objednávka
Veteran Bus Diamant o.z.
107,00 EUR
24.09.2020
Predmet: Prenájom autobusov
ZL 17/2020
zmluva
Štefan Bodnár
80,00 EUR
23.10.2020
Predmet: Darovacia zmluva
DF152/2020
faktúra
Veteran Bus Diamant o.z.
107,00 EUR
02.11.2020
Predmet: Doprava