organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2533
Dokumenty:
zobraziť na stránke
128/2019
faktúra
DOR-SPORT s.r.o.
60774151
157,30 EUR
09.09.2019
Predmet: športové potreby
019/2025
objednávka
fpoho s.r.o.
56214863
670,00 EUR
24.03.2025
Predmet: Nákup benefitných poukážok
DF042/2025
faktúra
fpoho s.r.o.
56214863
670,00 EUR
17.03.2025
Predmet: Nákup benefitných poukážok
DF218/2024
faktúra
fpoho s.r.o.
56214863
930,00 EUR
12.12.2024
Predmet: Nákup benefitných poukážok
DF024/2024
faktúra
Sobex plus s.r.o.
56003731
506,73 EUR
04.04.2024
Predmet: Učebné pomôcky
009/2024
objednávka
Sobex plus s.r.o.
56003731
506,73 EUR
05.03.2024
Predmet: Kvetináče s príslušenstvom - učebná pomôcka
073/2024
objednávka
OHNÍK s.r.o.
55714463
200,00 EUR
21.10.2024
Predmet: Nákup hasiacich prístrojov
DF222/2023
faktúra
PBSka s.r.o.
55393241
50,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby
089/2023
objednávka
PBSka s.r.o.
55393241
50,00 EUR
21.12.2023
Predmet: Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb
DF081/2022
faktúra
AVavro s.r.o.
53982223
60,00 EUR
25.05.2022
Predmet: Knihy pre deti - Kto je Smeťko?
038/2022
objednávka
AVavro s.r.o.
53982223
60,00 EUR
25.05.2022
Predmet: Knihy pre deti - Kto je Smeťko?
096/2024
objednávka
All 4 school - Fabiánová
53523440
41,90 EUR
17.12.2024
Predmet: UP - vychádzkový had
DF222/2024
faktúra
All 4 school - Fabiánová
53523440
41,90 EUR
17.12.2024
Predmet: UP - vychádzkový had s úchytmi
DF085/2024
faktúra
All 4 school - Fabiánová
53523440
198,90 EUR
05.06.2024
Predmet: Výdavky na športové podujatie
042/2024
objednávka
All 4 school - Fabiánová
53523440
198,90 EUR
27.05.2024
Predmet: Výdavky na športové podujatie - ŠvP
DF226/2023
faktúra
All 4 school - Fabiánová
53523440
2 367,80 EUR
08.01.2024
Predmet: Učebné pomôcky
080/2023
objednávka
All 4 school - Fabiánová
53523440
2 747,20 EUR
19.12.2023
Predmet: Učebné pomôcky
DF074/2023
faktúra
All 4 school - Fabiánová
53523440
422,80 EUR
03.07.2023
Predmet: Učebné pomôcky
023/2023
objednávka
All 4 school - Fabiánová
53523440
422,80 EUR
23.05.2023
Predmet: Učebné pomôcky
DF045/2023
faktúra
All 4 school - Fabiánová
53523440
626,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Učebné pomôcky
017/2023
objednávka
All 4 school - Fabiánová
53523440
626,00 EUR
13.04.2023
Predmet: Učebné pomôcky
DF224/2022
faktúra
All 4 school - Fabiánová
53523440
787,90 EUR
11.01.2023
Predmet: Učebné pomôcky
084/2022
objednávka
All 4 school - Fabiánová
53523440
787,90 EUR
31.12.2022
Predmet: Učebné pomôcky
DF167/2022
faktúra
All 4 school - Fabiánová
53523440
839,10 EUR
04.11.2022
Predmet: Výtvarný materiál
052/2022
objednávka
All 4 school - Fabiánová
53523440
739,10 EUR
29.09.2022
Predmet: Učebné pomôcky
DF098/2021
faktúra
All 4 school - Fabiánová
53523440
602,20 EUR
14.06.2021
Predmet: Učebné pomôcky
34/2021
objednávka
All 4 school - Fabiánová
53523440
602,20 EUR
03.05.2021
Predmet: Učebné pomôcky
86/2020
objednávka
PaedDr. Katarína Hvizdová
53397169
9,90 EUR
31.12.2020
Predmet: Webinár plán profesijného rozvoja
DF218/2020
faktúra
PaedDr. Katarína Hvizdová
53397169
9,90 EUR
31.12.2020
Predmet: Webinár
DF144/2024
faktúra
AbiiCom s,r,o.
53248805
712,40 EUR
25.09.2024
Predmet: Učebné pomôcky
058/2024
objednávka
AbiiCom s,r,o.
53248805
710,40 EUR
13.09.2024
Predmet: Učebné pomôcky
DF070/2024
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
767,80 EUR
28.05.2024
Predmet: Učebné pomôcky
022/2024
objednávka
AbiiCom s.r.o.
53248805
767,80 EUR
15.04.2024
Predmet: Učebné pomôcky
DF202/2023
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
940,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Učebné pomôcky
073/2023
objednávka
Preinteriér s.r.o.
53248805
940,00 EUR
11.12.2023
Predmet: Učebné pomôcky
DF111/2023
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
749,10 EUR
05.09.2023
Predmet: Učebné pomôcky
024/2023
objednávka
AbiiCom s.r.o.
53248805
749,10 EUR
23.05.2023
Predmet: Učebné pomôcky
101/2021
objednávka
preVás s.r.o.
53123727
395,00 EUR
31.12.2021
Predmet: Dezinfekcia a ochranné pracovné pomôcky
DF233/2021
faktúra
preVás s.r.o.
53123727
395,00 EUR
29.12.2021
Predmet: Dezinfekcia
DF045/2025
faktúra
El Bra Services, s.r.o.
52834972
160,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Športový deň na ihrisku
021/2025
objednávka
El Bra Services, s.r.o.
52834972
160,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Športový deň na ihrisku
085/2024
objednávka
El Bra De, s.r.o.
52834972
100,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Demontáž a likvidácia starých a nefunkčných bezpečnostných prvkov z ihriska.
DF196/2024
faktúra
El Bra De, s.r.o.
52834972
100,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Demontáž a likvidácia starých a nefunkčných bezpečnostných prvkov.
DF219/2024
faktúra
Andiamo Taverna s.r.o.
52673014
499,50 EUR
12.12.2024
Predmet: Prenájom miestnosti
DF208/2020
faktúra
Lean Commerce
52594734
259,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Všeobecný materiál
090/2024
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
52577465
2 260,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky.
089/2024
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
52577465
956,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky
DF071/2023
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 450,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Učebná pomôcka - softvérový balík I - pohyb a II. - myslenie
025/2023
objednávka
Unikor trade s,r,o,
52391990
1 450,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Učebná pomôcka - softvérový balík I - pohyb a softvérový balík II. -myslenie
DF052/2023
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
290,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Vzdelávanie pedagogických zamestnancov
DF036/2023
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 650,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Učebná pomôcka - interaktívna podlaha
018/2023
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
290,00 EUR
19.04.2023
Predmet: Vzdelávanie pedagogických zamestnancov na informačné technológie
013/2023
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 650,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Učebná pomôcka -interaktívna podlaha
DF043/2022
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
321,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Učebné pomôcky
22/2022
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
321,00 EUR
11.03.2022
Predmet: Učebné pomôcky
DF057/2025
faktúra
LM Gropup s.r.o.
52291316
225,91 EUR
10.04.2025
Predmet: Výmena nefunkčných svietidiel za LED svetlá
020/2025
objednávka
LM Gropup s.r.o.
52291316
252,21 EUR
24.03.2025
Predmet: Výmena stropných svietidiel
008/2025
objednávka
Občianske združenie Astronómika pre všetkých
52170527
260,00 EUR
27.02.2025
Predmet: Astroshow v materskej škole Juhoslovanská 4.
DF005/2022
faktúra
Astronómia pre všetkých O.Z.
52170527
112,50 EUR
18.01.2022
Predmet: Astro show - vzdelávacie podujatie v rámci projektu Erasmus +
21/2020
objednávka
Astronómia pre všetkých O.Z.
52170527
150,00 EUR
22.06.2020
Predmet: Astro show
6/2020
objednávka
Astronómia pre všetkých O.Z.
52170527
150,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Vzdelávacia aktivita Astro show
DF082/2024
faktúra
Ivan Krajíček
52043690
604,78 EUR
05.06.2024
Predmet: Učebné pomoôcky
039/2024
objednávka
Ivan Krajíček
52043690
604,78 EUR
22.05.2024
Predmet: Učebné pomôcky
032/2025
objednávka
UNIBUSS s.r.o.
51946360
184,50 EUR
14.05.2025
Predmet: Doprava Košice - Lesná škola Hlinné a späť
031/2025
objednávka
UNIBUSS s.r.o.
51946360
329,64 EUR
13.05.2025
Predmet: Doprava mikrobusom Košice-Malá Tŕňa a späť
DF170/2024
faktúra
UNIBUSS s.r.o.
51946360
170,40 EUR
24.10.2024
Predmet: Preprava detí a pedagógov do Botanickej záhrady a späť.
072/2024
objednávka
UNIBUSS s.r.o.
51946360
170,40 EUR
21.10.2024
Predmet: Preprava detí a pedagógov dňa 23.10.2024 - Botanická záhrada a späť.
063/2024
objednávka
UNIBUSS s.r.o.
51946360
170,40 EUR
04.10.2024
Predmet: Preprava detí a pedagógov do Botanickej záhrady a späť
DF099/2020
faktúra
Vyčistíme východ s.r.o.
51915804
216,00 EUR
05.08.2020
Predmet: Čistenie a monitoring kanalizácie
32/2020
objednávka
Vyčistíme východ s.r.o.
51915804
252,00 EUR
23.07.2020
Predmet: Čistenie dažďových zvodov
DF052/2022
faktúra
Šariščan s.r.o.
51798824
320,00 EUR
08.04.2022
Predmet: Kultúrno-spoločenské podujatie pre zamestnancov v rámci sociálneho fondu
028/2022
objednávka
Šariščan s.r.o.
51798824
320,00 EUR
08.04.2022
Predmet: Kultúrno spoločenské podujatie pre zamestnancov v rámci sociálneho fondu
DF121/2023
faktúra
Pebecon s.r.o.
51796767
341,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Didaktické pomôcky
043/2023
objednávka
Pebecon s.r.o.
51796767
341,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Učebné pomôcky
DF021/2024
faktúra
preskoly.sk
51692881
1 000,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Knihy pre deti - učebné pomôcky pre predškolákov Čítame pre radosť
008/2024
objednávka
preskoly.sk
51692881
1 000,00 EUR
23.02.2024
Predmet: Knihy pre deti v rámci projektu Čítame pre radosť
DF133/2024
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania
51424266
39,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Manažovanie materskej školy v šk. roku 2024/2025
055/2024
objednávka
Inštitút celoživotného vzdelávania
51424266
39,00 EUR
26.08.2024
Predmet: Videoseminár -Manažovanie materskej školy
DF052/2020
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania n.o.
51424266
30,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Webinár Elektronické vytváranie rozhodnutí
DF157/2022
faktúra
EduPoint s.r.o.
51308479
576,90 EUR
18.10.2022
Predmet: Učebné pomôcky