organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2549
Dokumenty:
zobraziť na stránke
211/2019
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
13.12.2019
Predmet: služby v zmysle zmluvy
150/2019
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
08.10.2019
Predmet: služby v zmysle zmluvy 3.Q 2019
111/2019
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
25.07.2019
Predmet: práce v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb 4,5,6,/2019
50/2019
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
10.04.2019
Predmet: vykonané práce v zmysle zmluvy 1-3/2019
651/2018
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
14.01.2019
Predmet: vykonané práce v zmysle zmluvy
388/2018
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
14.11.2018
Predmet: výkon prác v zmysle zmluvy
177/2018
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
91,20 EUR
09.08.2018
Predmet: vykonané práce v zmysle Zmluvy o dielo za 03-06/2018
101/2018
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
300,00 EUR
09.08.2018
Predmet: vstupný audit a vypracovanie dokumentácie v zmysle zmluvy
022018
oznam
CUBS plus, s.r.o.
46943404
19,00 EUR
22.02.2018
Predmet: záväzok zodpovednej osoby poskytovateľa vykonávať pre prevádzkovateľa funkciu zodpovednej osoby.
012018
oznam
CUBS plus, s.r.o.
46943404
250,00 EUR
22.02.2018
Predmet: vypracovanie dokumentácie a vstupný audit
42/2019
faktúra
EKONA SK s.r.o.
46745564
37,00 EUR
31.03.2019
Predmet: poplatok za seminár "Zákazky s nízkou hodnotou po 01.01.2019"
DF171/2024
faktúra
EMI EU s.r.o.
46726608
75,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Antialergické vankúše do postieľok
077/2024
objednávka
EMI EU s.r.o.
46726608
75,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Nákup vankúšov
DF197/2023
faktúra
EMI EU s.r.o.
46726608
1 754,80 EUR
08.01.2024
Predmet: Detská posteľná bielizeň
067/2023
objednávka
EMI EU s.r.o.
46726608
1 754,80 EUR
08.12.2023
Predmet: Detská posteľná bielizeň
DF223/2023
faktúra
BIG GYM s.r.o.
46679863
660,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Rekondičné a regeneračné služby pre zamestnancov
091/2023
objednávka
BIG GYM s.r.o.
46679863
660,00 EUR
21.12.2023
Predmet: Poukážky na regeneráciu pre zamestnancov
DF189/2022
faktúra
BIG GYM s.r.o.
46679863
550,00 EUR
06.12.2022
Predmet: Regeneračné služby pre zamestnancov v rámci plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so ZŤP
0722022
objednávka
BIG GYM s.r.o.
46679863
550,00 EUR
30.11.2022
Predmet: Regeneračné služby pre zamestnancov vza účelom plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so ZP
91/2021
objednávka
Odevy pracovné Ziko
46566970
988,37 EUR
16.12.2021
Predmet: Pracovné odevy
DF120/2020
faktúra
Odevy pracovné Ziko
46566970
78,34 EUR
24.09.2020
Predmet: Pracovné ochranné pomôcky
38/2020
objednávka
Ziko s.r.o.
46566970
78,32 EUR
07.09.2020
Predmet: Ochranné pracovné pomôcky
55/2021
objednávka
Cassovia Expres s.r.o.
46554874
1 700,00 EUR
24.07.2021
Predmet: Zahraničná preprava osôb v rámci projektu Erasmus plus
DF105/2021
faktúra
Cassovia Expres s.r.o.
46554874
760,00 EUR
21.06.2021
Predmet: Preprava osôb v rámci projektu Erasmus +
53/2021
objednávka
Cassovia Expres s.r.o.
46554874
760,00 EUR
21.06.2021
Predmet: Preprava osôb v rámci projektu erasmus +
DF087/2024
faktúra
CMK PLUS s.r.o.
46521747
324,23 EUR
20.06.2024
Predmet: Učebné pomôcky
044/2024
objednávka
CMK PLUS s.r.o.
46521747
324,23 EUR
06.06.2024
Predmet: Učebné pomôcky
DF071/2024
faktúra
CMK PLUS s.r.o.
46521747
1 633,06 EUR
28.05.2024
Predmet: Učebné pomôcky
029/2024
objednávka
CMK PLUS s.r.o.
46521747
1 633,06 EUR
07.05.2024
Predmet: Učebné pomôcky
70/2019
objednávka
MILENIUM MEDIA, s.r.o.
46492828
190,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Kult. spoločenské podujatie
218/2019
faktúra
MILENIUM MEDIA, s.r.o.
46492828
190,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Kult. spoloč. podujatie
44/2019
faktúra
MILENIUM MEDIA, s.r.o.
46492828
200,00 EUR
10.04.2019
Predmet: Prenájom priestorov za účelom hodnotiacej prevádzkovej porady za 1.polrok 2018/2019
13/2019
objednávka
MILENIUM MEDIA, s.r.o.
46492828
200,00 EUR
10.04.2019
Predmet: prenájom priestorov za účelom hodnotiacej prevádzkovej porady za 1.polrok 2018/2019
DF225/2024
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
118,80 EUR
18.12.2024
Predmet: Poradca riaditeľky MŠ - ročné predplatné
DF192/2023
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
118,80 EUR
08.01.2024
Predmet: Poradca riaditeľky školy
DF195/2022
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
94,80 EUR
06.12.2022
Predmet: Poradca RŠ - on-line 2022/2023
049/2022
objednávka
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
155,00 EUR
13.09.2022
Predmet: Webinár - Ako sa pripraviť na kontrlu zo ŠŠI
DF086/2022
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
130,80 EUR
08.06.2022
Predmet: Webinár - Finančná kontrola v praxi
033/2022
objednávka
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
131,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Webinár Interné smernice vs finančná kontrola
DF194/2021
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
94,80 EUR
08.11.2021
Predmet: Odborná publikácia on-line - poradca riaditeľky MŠ
58/2021
objednávka
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
107,00 EUR
06.08.2021
Predmet: Videoškolenie - učiteľ MŠ a jeho profesijné kompetencie
DF193/2020
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
94,80 EUR
16.12.2020
Predmet: Predplatné - Poradca riaditeľky
DF153/2020
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
76,80 EUR
02.11.2020
Predmet: Webinár
52/2020
objednávka
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
64,00 EUR
16.10.2020
Predmet: Videoškolenie
DF101/2020
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
106,80 EUR
05.08.2020
Predmet: Videokurz
35/2020
objednávka
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
107,00 EUR
05.08.2020
Predmet: Videoškolenie
156/2019
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
94,80 EUR
18.10.2019
Predmet: Poradca riaditeľky MŠ
49/2019
objednávka
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
14.10.2019
Predmet: Poradca riaditeľky MŠ
DF215/2022
faktúra
RI-PEX s.r.o.
46465081
73 020,93 EUR
31.12.2022
Predmet: Výmena strešného plášťa
ZL18/2022
zmluva
RI-PEX s.r.o.
46465081
74 887,83 EUR
11.11.2022
Predmet: Výmena strešného plášťa MŠ Juhoslovanská 4
DF090/2025
faktúra
Filip Šamaj
46329722
147,60 EUR
03.06.2025
Predmet: Činnosť technika BOZP a PO 04-06/25
DF023/2025
faktúra
Filip Šamaj
46329722
147,60 EUR
11.03.2025
Predmet: Činnosť technika BOZP 01-04/25
DF202/2024
faktúra
Filip Šamaj
46329722
144,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Činnosť technika BOZP a PO - 4Q/2024
DF190/2024
faktúra
Filip Šamaj
46329722
72,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Revízia hydrantov a hasiacich prístrojov
DF191/2024
faktúra
Filip Šamaj
46329722
200,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Nákup hasiacich prístrojov
DF139/2024
faktúra
Filip Šamaj
46329722
144,00 EUR
17.09.2024
Predmet: Činnosť technika BOZP 3Q/24
DF097/2024
faktúra
Filip Šamaj
46329722
144,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Činnosť technika BOZP 2Q/2024
DF031/2024
faktúra
Filip Šamaj
46329722
144,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Služby BOZP 1Q/2024
DF200/2023
faktúra
Filip Šamaj
46329722
380,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Prenájom miestnosti
DF199/2023
faktúra
Filip Šamaj
46329722
144,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Činnosť technika BOZP a PO 4Q/2023
DF188/2023
faktúra
Filip Šamaj
46329722
134,40 EUR
08.01.2024
Predmet: Revízia a skúška hydrantov a hasiacich prístrojov
DF133/2023
faktúra
Filip Šamaj
46329722
144,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Služby BOZP a PO 3Q/2023
DF091/2023
faktúra
Filip Šamaj
46329722
144,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Činnosť technika BOZP 2Q/2023
DF038/2023
faktúra
Filip Šamaj
46329722
144,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Činnosť technika BOZP 1Q/2023
DF199/2022
faktúra
Filip Šamaj
46329722
144,00 EUR
12.12.2022
Predmet: Činnosť technika BOZP 4Q/2022
DF196/2022
faktúra
Filip Šamaj
46329722
72,00 EUR
12.12.2022
Predmet: Revízia hydrantov a hasiacich prístrojov
DF140/2022
faktúra
Filip Šamaj
46329722
110,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Činnosť technika BOZP 3Q/2022
ZL6/2022
zmluva
Filip Šamaj
46329722
120,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Zmluva o výkone činnosti na úseku preventívnej protipožiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
DF100/2022
faktúra
Filip Šamaj
46329722
110,00 EUR
25.07.2022
Predmet: Činnosť technika BOZP 2Q/2022
DF053/2022
faktúra
Filip Šamaj
46329722
110,00 EUR
08.04.2022
Predmet: Činosť technika BOZP 1Q/2022
DF213/2021
faktúra
Filip Šamaj
46329722
110,00 EUR
29.12.2021
Predmet: Služby BOZP 4Q/2021
DF165/2021
faktúra
Filip Šamaj
46329722
110,00 EUR
19.10.2021
Predmet: Činnosť technika BOZP 3Q/2021
DF110/2021
faktúra
Filip Šamaj
46329722
110,00 EUR
08.07.2021
Predmet: Činnosť technika BOZP 2Q/2021
DF058/2021
faktúra
Filip Šamaj
46329722
110,00 EUR
09.04.2021
Predmet: Činnosť technika BOZP - 1Q/2021
DF183/2020
faktúra
Filip Šamaj
46329722
110,00 EUR
09.12.2020
Predmet: Činnosť technika BOZP 4Q/2020
DF172/2020
faktúra
Filip Šamaj
46329722
72,00 EUR
04.12.2020
Predmet: Služby BOZP
DF151/2020
faktúra
Filip Šamaj
46329722
290,40 EUR
30.10.2020
Predmet: Tlaková skúška HP
56/2020
objednávka
Filip Šamaj
46329722
290,40 EUR
29.10.2020
Predmet: Oprava a tlaková skúška hasiacich prístrojov
DF131/2020
faktúra
Filip Šamaj
46329722
110,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Činnosť technika BOZP 3Q/2020
DF088/2020
faktúra
Filip Šamaj
46329722
110,00 EUR
13.07.2020
Predmet: Služby BOZP a PO - 2Q/2020