organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2541
Dokumenty:
zobraziť na stránke
048/2023
objednávka
Hravá škôlka
47802278
83,30 EUR
28.09.2023
Predmet: Učebné pomôcky
047/2023
objednávka
Hravá škôlka
47802278
960,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Učebné pomôcky
DF162/2022
faktúra
Hravá škôlka
47802278
732,00 EUR
21.10.2022
Predmet: Učebné pomôcky
047/2022
objednávka
Hravá škôlka
47802278
732,00 EUR
13.09.2022
Predmet: Učebné pomôcky
DF109/2022
faktúra
Hravá škôlka
47802278
994,91 EUR
25.07.2022
Predmet: Učebné pomôcky
98/2021
objednávka
Hravá škôlka
47802278
619,69 EUR
31.12.2021
Predmet: Učebné pomôcky
DF216/2021
faktúra
Hravá škôlka
47802278
619,69 EUR
29.12.2021
Predmet: Učebné pomôcky
DF047/2025
faktúra
COOL Plus s.r.o.
47749032
475,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Bufetové občerstvenie pri príležitosti "Dňa učiteľov"
022/2025
objednávka
COOL Plus s.r.o.
47749032
475,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Bufetové občerstvenie pri príležitosti "Dňa učiteľov"
36/2019
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
112,66 EUR
20.03.2019
Predmet: Čistiace prostriedky
180548
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
555,56 EUR
15.01.2019
Predmet: čistiace prostriedky
742018
objednávka
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
18.12.2018
Predmet: čistiace prostriedky
180259
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
697,68 EUR
03.09.2018
Predmet: čistiace prostriedky
392018
objednávka
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
07.08.2018
Predmet: čistiace prostriedky
180164
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
726,84 EUR
13.07.2018
Predmet: čistiace prostriedky
282018
objednávka
REMPO UNIVERS, s.r.o.
47619511
15.05.2018
Predmet: čistiace prostriedky
73/2021
objednávka
Cassovia Trans s.r.o.
47563702
400,00 EUR
17.09.2021
Predmet: Doprava v rámci programu Erasmus plus
DF142/2021
faktúra
Cassovia Trans s.r.o.
47563702
400,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Preprava v rámci E+
DF119/2021
faktúra
Cassovia Trans s.r.o.
47563702
1 700,00 EUR
28.07.2021
Predmet: Zahraničná preprava osôb vrámci projektu Erasmus + K2
20180024
faktúra
S4U s.r.o.
47438886
190,00 EUR
15.01.2019
Predmet: prenájom priestorov za účelom koncoročnej prevádzkovej porady
138/2019
faktúra
IPEKO Zvolen s.r.o.
47 405 279
100,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Odborný seminár
37/2019
objednávka
IPEKO Zvolen s.r.o.
47 405 279
100,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Seminár o verejnom obstarávaní
91/2019
faktúra
IPEKO Zvolen s.r.o.
47405279
50,00 EUR
20.06.2019
Predmet: účastnícky poplatok za seminár
DF128/2020
faktúra
MTM Electic motors s.r.o.
472224673
87,78 EUR
30.09.2020
Predmet: Pracovné ochranné pomôcky
48/2020
objednávka
MTM Electic motors s.r.o.
472224673
90,40 EUR
24.09.2020
Predmet: Ochranné pomôcky
DF215/2023
faktúra
Drevokom Slovakia s.r.o.
47136201
500,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Detské ležadlá do III. triedy
078/2023
objednávka
Drevokom Slovakia s.r.o.
47136201
500,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Interiérové vybavenie do tried - detské ležadlá
DF225/2022
faktúra
Drevokom Slovakia s.r.o.
47136201
932,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Detské ležadlá do III. triedy
081/2022
objednávka
Drevokom Slovakia s.r.o.
47136201
932,00 EUR
31.12.2022
Predmet: Detské ležadlá
DF190/2022
faktúra
Drevokom Slovakia s.r.o.
47136201
1 597,93 EUR
06.12.2022
Predmet: Interiérové vybavenie do 1. triedy
066/2022
objednávka
Drevokom Slovakia s.r.o.
47136201
1 598,00 EUR
07.11.2022
Predmet: Drevené detské postieľky do 1.triedy
031/2022
objednávka
Drevokom Slovakia s.r.o.
47136201
1 408,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Šatňové skrinky do 6. triedy
DF070/2022
faktúra
Drevokom Slovakia s.r.o.
47136201
1 408,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Šatňové skrinky do VI. triedy - interiérové vybavenie
DF209/2020
faktúra
Drevokom Slovakia s.r.o.
47136201
1 292,50 EUR
29.12.2020
Predmet: Šatňové skrinky
DF042/2024
faktúra
Samuel Záhradník
47041544
209,82 EUR
06.05.2024
Predmet: Učebné pomôcky - projekt SPP
018/2024
objednávka
Samuel Záhradník
47041544
209,82 EUR
03.04.2024
Predmet: Učebné pomôcky
DF172/2021
faktúra
ArtEdu spol.s.r.o.
46960333
47,00 EUR
19.10.2021
Predmet: Normy pre ŠJ
78/2021
objednávka
ArtEdu spol.s.r.o.
46960333
47,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Materiálno-spotrebné normy do ŠJ
202/2019
faktúra
ArtEdu spol.s.r.o.
46960333
20,00 EUR
06.12.2019
Predmet: školenie pre ŠJ-zálohová fa
61/2019
faktúra
ArtEdu spol. s r. o.
46960333
0,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Seminár k dotácii na stravu
15/2019
objednávka
ArtEdu spol. s r. o.
46960333
20,00 EUR
11.04.2019
Predmet: Odborný seminár k dotácii na stravu
56/2019
faktúra
ArtEdu spol. s r. o.
46960333
20,00 EUR
11.04.2019
Predmet: Odborný seminár k dotácii na stravu
RD02/2025
zmluva
EMATRADE s.r.o.
46954767
15 163,50 EUR
28.03.2025
Predmet: VO - Ovocie a zelenina
ZL08/2023
zmluva
EMATRADE s.r.o.
46954767
0,00 EUR
14.04.2023
Predmet: Školské ovocie
1
dodatok
EMATRADE s.r.o.
46954767
9 830,85 EUR
08.04.2022
Predmet: Zvýšenie cien
Z2022521_Z
zmluva
EMATRADE s.r.o.
46954767
8 950,00 EUR
09.02.2022
Predmet: Rámcová dohoda - Ovocie a zelenina
DF076/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
12.05.2025
Predmet: Plnenie úloh koordinátora v rámci kybernetickej bezpečnosti 05/25
DF075/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
12.05.2025
Predmet: Služby GDPR 05/25
DF064/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
307,50 EUR
15.04.2025
Predmet: Vypracovanie GAP analýzy
DF063/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
15.04.2025
Predmet: Služby GDPR v zmysle zmluvy 04/25
DF062/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
11.04.2025
Predmet: Plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti 04/25
ZL02/2025
zmluva
CUBS plus, s.r.o.
46943404
0,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
016/2025
objednávka
CUBS plus, s.r.o.
46943404
307,50 EUR
12.03.2025
Predmet: Vypracovanie rozdielovej analýzy /GAP/ stavu organizácie v oblasti právnej, organizačnej, procesnej a technickej za účelom zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti.
DF038/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
11.03.2025
Predmet: Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU 03/25
DF020/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
25.02.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR 02/25
DF007/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
22.01.2025
Predmet: Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU 01/25
DF212/2024
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
10.12.2024
Predmet: Služby v zmysle zmluvy 4Q/2024
DF146/2024
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
27.09.2024
Predmet: Služby GDPR v zmysle zmluvy 3.Q/2024
DF103/2024
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
22.07.2024
Predmet: Služby GDPR 2Q/2024
DF049/2024
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
06.05.2024
Predmet: Služby GDPR 1Q/2024
DF187/2023
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
08.01.2024
Predmet: Služby GDPR 4Q/2023
DF134/2023
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
06.11.2023
Predmet: Služby GDPR 3Q/2023
DF088/2023
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
01.08.2023
Predmet: Služby GDPR 2Q/2023
DF037/2023
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
26.04.2023
Predmet: Služby GDPR 1Q/2023
DF197/2022
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
12.12.2022
Predmet: Služby GDPR 4Q/2022
DF143/2022
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
18.10.2022
Predmet: Služby GDPR 3Q/2022
DF094/2022
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
25.07.2022
Predmet: Služby GDPR podľa zmluvy -2Q/2022
Df056/2022
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
08.04.2022
Predmet: Služby GDPR 1Q2022
DF209/2021
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
29.12.2021
Predmet: Služby GDPR 4Q2021
DF164/2021
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
19.10.2021
Predmet: Služby GDPR 3Q2021
DF116/2021
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
08.07.2021
Predmet: Služby v zmysle zmluvy 2Q2021
DF52/2021
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
09.04.2021
Predmet: Služby GDPR 1Q/2021
DF019/2021
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
16.02.2021
Predmet: Služby v zmysle zmluvy 4Q/2020
DF165/2020
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
108,00 EUR
18.11.2020
Predmet: aktualizácia IS GDPR
ZL16/2020
zmluva
CUBS plus, s.r.o.
46943404
90,00 EUR
09.10.2020
Predmet: Zmluva o dielo
DF137/2020
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
07.10.2020
Predmet: Služby GDPR v zmysle zmluvy 3Q/2020
DF087/2020
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
13.07.2020
Predmet: Služby GDPR 2Q/2020
DF037/2020
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
09.04.2020
Predmet: služby GDPR 1Q2020
211/2019
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
13.12.2019
Predmet: služby v zmysle zmluvy
150/2019
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
08.10.2019
Predmet: služby v zmysle zmluvy 3.Q 2019