organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2563
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF123/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
41,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Dodávka plynu 08/2024
DF122/2024
faktúra
Materská škola
35553618
468,00 EUR
13.09.2024
Predmet: RN zamestnancov 07/2024
DF121/2024
faktúra
Materská škola
35553618
161,20 EUR
13.09.2024
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 07/2024
058/2024
objednávka
AbiiCom s,r,o.
53248805
710,40 EUR
13.09.2024
Predmet: Učebné pomôcky
057/2024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
25,31 EUR
13.09.2024
Predmet: Výpočet predpokladaných prevádzkových nákladov /školská kuchyňa a jedáleň/
056/2024
objednávka
Ladislav Mašlej - MAJAK
35093366
400,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Preprava detí dňa 18.09.2024 Košice - Čermeľ a späť.
055/2024
objednávka
Inštitút celoživotného vzdelávania
51424266
39,00 EUR
26.08.2024
Predmet: Videoseminár -Manažovanie materskej školy
054/2024
objednávka
Kolonia s.r.o.
40386325
550,00 EUR
26.08.2024
Predmet: Prenájom miestnosti na kultúrno spoločenské podujatie
053/2024
objednávka
Ladislav Mašlej - MAJAK
35093366
400,00 EUR
26.08.2024
Predmet: Preprava
212024
faktúra
Materská škola Havanská
35552832
88,20 EUR
13.08.2024
Predmet: Stravné (štátna dotácia)
DF120/2024
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
209,86 EUR
29.07.2024
Predmet: Čistiace potreby
DF119/2024
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
226,14 EUR
29.07.2024
Predmet: Čistiace potreby
052/2024
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
436,00 EUR
29.07.2024
Predmet: Čistiace potreby
DF118/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
914,57 EUR
29.07.2024
Predmet: Spotreba vody 4-7/2024
DF117/2024
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
1 290,77 EUR
29.07.2024
Predmet: materiál na vyučovanie a kancelárske potreby
DF116/2024
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
815,26 EUR
29.07.2024
Predmet: Hygienické potreby
DF115/2024
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
29.07.2024
Predmet: Spracovanie účtovníctva 6/2024
051/2024
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
1 290,77 EUR
24.07.2024
Predmet: Všeobecný materiál - kancelárske potreby a materiál na vyučovanie
050/2024
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
815,26 EUR
23.07.2024
Predmet: Hygienické potreby
DF114/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
69,49 EUR
22.07.2024
Predmet: Internet 6/2024
DF113/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 540,56 EUR
22.07.2024
Predmet: Dodávka tepla 6/2024
DF112/2024
faktúra
ARES spol.s.r.o.
31363822
132,00 EUR
22.07.2024
Predmet: Predplatné školského časopisu 2024-2025
DF111/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,10 EUR
22.07.2024
Predmet: Telekomunikačné služby 7/2024
DF110/2024
faktúra
Seyfor Slovensko a.s.
36237337
8,71 EUR
22.07.2024
Predmet: Služby - mzdový softvér 2Q/2024
DF109/2024
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
22.07.2024
Predmet: Odber kuchynského odpadu 6/2024
DF108/2024
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
518,03 EUR
22.07.2024
Predmet: Dodávka elektriny 6/2024
ZÁ2/2024
faktúra
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
46,67 EUR
22.07.2024
Predmet: Záloha za školské tlačivá
DF107/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
41,00 EUR
22.07.2024
Predmet: Spotreba plynu 7/2024
DF106/2024
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
655,20 EUR
22.07.2024
Predmet: Režijné náklady zamestnancov 6/2024
DF105/2024
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
225,68 EUR
22.07.2024
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 6/2024
DF104/2024
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
22.07.2024
Predmet: Služby v zmysle zmluvy 2Q/2024
DF103/2024
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
22.07.2024
Predmet: Služby GDPR 2Q/2024
049/2024
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
100,00 EUR
22.07.2024
Predmet: Lekárske prehliadky - ped. asistent, hospodárka
048/2024
objednávka
ARES spol.s.r.o.
31363822
132,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Školské časopisy
ZL 16/2024
zmluva
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
30778867
7 920,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Dohoda o Grante pre program Erasmus plus
047/2024
objednávka
Peter Hudák
34742236
150,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Oprava pračky
DF102/2024
faktúra
Jozef Novák - Novdan
41552253
1 323,00 EUR
21.06.2024
Predmet: Oprava interiérového vybavenia
046/2024
objednávka
Jozef Novák - Novdan
41552253
1 323,00 EUR
21.06.2024
Predmet: Oprava interiérového vybavenia
DF101/2024
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
66,62 EUR
20.06.2024
Predmet: Služby energetického manažmentu 5/2024
DF100/2024
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Spracovanie účt., PaM 5/2024
DF099/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 576,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 5/2024
DF098/2024
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
20.06.2024
Predmet: Odber kuchynského odpadu 5/2024
DF097/2024
faktúra
Filip Šamaj
46329722
144,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Činnosť technika BOZP 2Q/2024
DF096/2024
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
557,40 EUR
20.06.2024
Predmet: Dodávka el. energie 5/2024
DF095/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
41,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Dodávka plynu 6/2024
DF094/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,10 EUR
20.06.2024
Predmet: Telekomunikačné služby 6/2024
DF093/2024
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
651,60 EUR
20.06.2024
Predmet: Režijné náklady 5/2024
DF092/2024
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
224,44 EUR
20.06.2024
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 52024
DF091/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
69,49 EUR
20.06.2024
Predmet: Telekomunikačné služby 5/2024
DF090/2024
faktúra
Ladislav Mašlej - MAJAK
35093366
960,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Prepavné služby
DF089/2024
faktúra
Ing. Hanna Fučková - FABUS
41004230
400,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Doprava pre deti ZOO
DF088/2024
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
850,80 EUR
20.06.2024
Predmet: Všeobecný materiál - čistiace potreby
DF087/2024
faktúra
CMK PLUS s.r.o.
46521747
324,23 EUR
20.06.2024
Predmet: Učebné pomôcky
DF086/2024
faktúra
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
156,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Oprava tlačiarne Epson
045/2024
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
850,80 EUR
06.06.2024
Predmet: Čistiace potreby
044/2024
objednávka
CMK PLUS s.r.o.
46521747
324,23 EUR
06.06.2024
Predmet: Učebné pomôcky
043/2024
objednávka
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
156,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Oprava tlačiarne Epson
DF057/2024
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
1 800,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Služby verejného obstarávania
DF085/2024
faktúra
All 4 school - Fabiánová
53523440
198,90 EUR
05.06.2024
Predmet: Výdavky na športové podujatie
DF084/2024
faktúra
Milena Leskovjanská STATOR
33591598
39,10 EUR
05.06.2024
Predmet: Výdavky na športové podujatie
DF083/2024
faktúra
Škola v prírode Detský Raj
186759
2 202,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Vzdelávací pobyt ŠvP
DF082/2024
faktúra
Ivan Krajíček
52043690
604,78 EUR
05.06.2024
Predmet: Učebné pomoôcky
DF081/2024
faktúra
Divadlo Neon
42110718
234,00 EUR
28.05.2024
Predmet: Vzdelávací program
DF080/2024
faktúra
Focus-computer s.r.o.
36188778
49,50 EUR
28.05.2024
Predmet: Príslušenstvo k PC
DF079/2024
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
28.05.2024
Predmet: Spracovanie účtovníctva 4/2024
DF078/2024
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
105,00 EUR
28.05.2024
Predmet: Výdavky na športové podujatie - Dopraváčik
DF077/2024
faktúra
Milena Leskovjanská STATOR
33591598
95,00 EUR
28.05.2024
Predmet: Výdavky na športové podujatie - Dopraváčik
DF076/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 632,56 EUR
28.05.2024
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 4/2024
DF075/2024
faktúra
PIANO SErVIS LADENIE KLAVÍROV A OPRAVA KLÁVESOVÝCH NÁSTROJOV
43008453
120,00 EUR
28.05.2024
Predmet: Ladenie klavíra
DF074/2024
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
80,10 EUR
28.05.2024
Predmet: Telekomunikačné služby 5/2024
DF073/2024
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
28.05.2024
Predmet: Odber kuchynského odpadu 4/2024
DF072/2024
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
576,43 EUR
28.05.2024
Predmet: Dodávka el. energie 4/2024
DF071/2024
faktúra
CMK PLUS s.r.o.
46521747
1 633,06 EUR
28.05.2024
Predmet: Učebné pomôcky
DF070/2024
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
767,80 EUR
28.05.2024
Predmet: Učebné pomôcky
DF069/2024
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
651,60 EUR
28.05.2024
Predmet: Režijné náklady zamestnancov 4/2024
DF068/2024
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
224,44 EUR
28.05.2024
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 4/2024
DF067/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
69,49 EUR
28.05.2024
Predmet: Internet 4/2024
DF066/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
41,00 EUR
28.05.2024
Predmet: Dodávka plynu 5/2024
DF065/2024
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
1 442,16 EUR
28.05.2024
Predmet: Dataprojektor
DF064/2024
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
39,40 EUR
28.05.2024
Predmet: Služby energ. manažmentu 4/2024