organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2551
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF005/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,26 EUR
22.01.2025
Predmet: Telefónne hovory 12/24
DF006/2025
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
5 798,10 EUR
22.01.2025
Predmet: Spotreba TÚV a ÚK 12/24
DF007/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
22.01.2025
Predmet: Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU 01/25
001/2025
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
204,14 EUR
21.01.2025
Predmet: Audit - Posúdenie zdravotných rizík na pracovisku a kategorizácia prác a pracovníkov.
097/2024
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
127,67 EUR
08.01.2025
Predmet: Všeobecný materiál - čistiace prostriedky
DF227/2024
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
31.12.2024
Predmet: e-Gov - Zmluvy 2025
DF228/2024
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
127,67 EUR
31.12.2024
Predmet: Všeobecný materiál - čistiace preostriedky.
Dodatok č. 2 ku KZ
zmluva
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Materskej škole Juhoslovanská 4, Košice
42252202
0,00 EUR
31.12.2024
Predmet: Zmeny v čl. 3,10 a 13.
DF226/2024
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
28,80 EUR
19.12.2024
Predmet: Odber kuchynského odpadu 12/24
DF227/2024
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
507,60 EUR
18.12.2024
Predmet: RN na stravu zamestnancov 12/24
DF226/2024
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
174,84 EUR
18.12.2024
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 12/24
DF225/2024
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
118,80 EUR
18.12.2024
Predmet: Poradca riaditeľky MŠ - ročné predplatné
DF224/2024
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
600,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Softwér - Active Registratúra
DF223/2024
faktúra
Bortex Bobrov s.r.o.
36437506
1 513,74 EUR
17.12.2024
Predmet: Nákup OOPP - povinné plnenie
096/2024
objednávka
All 4 school - Fabiánová
53523440
41,90 EUR
17.12.2024
Predmet: UP - vychádzkový had
DF222/2024
faktúra
All 4 school - Fabiánová
53523440
41,90 EUR
17.12.2024
Predmet: UP - vychádzkový had s úchytmi
DF221/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
5 078,81 EUR
12.12.2024
Predmet: Spotreba TÚV a ÚK 11/24
DF220/2024
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
117,60 EUR
12.12.2024
Predmet: Odborná prehliadka VZT
DF219/2024
faktúra
Andiamo Taverna s.r.o.
52673014
499,50 EUR
12.12.2024
Predmet: Prenájom miestnosti
DF218/2024
faktúra
fpoho s.r.o.
56214863
930,00 EUR
12.12.2024
Predmet: Nákup benefitných poukážok
DF217/2024
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
12.12.2024
Predmet: Odvoz biologického odpadu 11/24
095/2024
objednávka
fpohos.r.o.
930,00 EUR
12.12.2024
Predmet: Benefitné poukážky
091/2024
objednávka
Andiamo Taverna s.r.o.
499,50 EUR
12.12.2024
Predmet: Prenájom miestnosti
093/2024
objednávka
Bortex Bobrov s.r.o.
36437506
1 513,74 EUR
12.12.2024
Predmet: Nákup OOPP z chránenej dielne,
094/2024
objednávka
Miroslav Harčarik
37640771
80,00 EUR
12.12.2024
Predmet: Školenie dozorcu a obsluhy výťahu
092/2024
objednávka
LS Trans
50756362
650,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Preprava detí MŠ - aréna sršňov
DF216/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
94,45 EUR
10.12.2024
Predmet: Telekomunikačné služby 11/2024
DF215/2024
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
631,06 EUR
10.12.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie 11/2024
DF214/2024
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Spracovanie účtovníctva 12/2024
DF212/2024
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
10.12.2024
Predmet: Služby v zmysle zmluvy 4Q/2024
DF213/2024
faktúra
LS Trans
50756362
650,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Preprava detí MŠ - aréna sršňov
DF211/2024
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
80,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Školenie dozorcu a obsluhy výťahu
DF209/2024
faktúra
GALA-SERVIS, Ing. Ladislav Gornický
10820051
650,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Revízia elektrických zariadení v priestoroch MŠ
DF210/2024
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
10.12.2024
Predmet: Služby podľa zmluvy 4Q/2024
DF208/2024
faktúra
GALA-SERVIS, Ing. Ladislav Gornický
10820051
648,80 EUR
10.12.2024
Predmet: Revízia elektrických zariadení ŠJ
DF207/2024
faktúra
ASC .s.r.o.
31361161
229,00 EUR
10.12.2024
Predmet: aSc Agenda Komplet 100-199 žiakov MŠ 2025
DF206/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,51 EUR
10.12.2024
Predmet: Internet + telekomunikačné služby 11/2024
DF205/2024
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
680,40 EUR
10.12.2024
Predmet: Režijné náklady za zamestnancov 11/2024
DF204/2024
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
234,36 EUR
10.12.2024
Predmet: Príspevok na stravu pre zamestnancov 11/24
DF203/2024
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Spracovanie účtovníctva 11/2024
DF202/2024
faktúra
Filip Šamaj
46329722
144,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Činnosť technika BOZP a PO - 4Q/2024
DF201/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
41,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Spotreba plynu 12/2024
10/2024
oznam
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
DF200/2024
faktúra
Hravá škôlka
47802278
2 260,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky
DF199/2024
faktúra
Hravá škôlka
47802278
956,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky
DF198/2024
faktúra
Scrumfinity s.r.o.
19171064
1 530,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Vzdelávací program Edugym Kids + tablety
DF197/2024
faktúra
SOFT GL
36182214
68,88 EUR
26.11.2024
Predmet: Aktualizácia programu Soft - GL
090/2024
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
52577465
2 260,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky.
089/2024
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
52577465
956,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky
088/2024
objednávka
Scrumfinity s.r.o.
1 530,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky
087/2024
objednávka
SOFT GL
36182214
68,80 EUR
22.11.2024
Predmet: Aktualizácia programu SOFT - GL.
10/2024
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - mobilné paušály
9/2024
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - mobilné paušály
084/2024
objednávka
GALA-SERVIS, Ing. Ladislav Gornický
10820051
650,00 EUR
22.11.2024
Predmet: OP a OS elektroinštalácie v priestoroch MŠ.
085/2024
objednávka
El Bra De, s.r.o.
52834972
100,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Demontáž a likvidácia starých a nefunkčných bezpečnostných prvkov z ihriska.
083/2024
objednávka
Jozef Novák - Novdan
41552253
380,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Oprava interiérových zariadení.
082/2024
objednávka
RVC Košice
42,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Webinár -aplikačná prax MŠ verzus právne predpisy
DF196/2024
faktúra
El Bra De, s.r.o.
52834972
100,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Demontáž a likvidácia starých a nefunkčných bezpečnostných prvkov.
DF195/2024
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
140,40 EUR
22.11.2024
Predmet: Odborná prehliadka VTZ plynových.
DF194/2024
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Spracovanie PaM a účtovníctva 10/2024
DF193/2024
faktúra
Jozef Novák - NOVDAN
41552253
380,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Oprava interiérového zariadenia
DF191/2024
faktúra
Filip Šamaj
46329722
200,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Nákup hasiacich prístrojov
DF192/2024
faktúra
El Bra De, s.r.o.
10 390,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Nákup exteriérových herných prvkov
DF190/2024
faktúra
Filip Šamaj
46329722
72,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Revízia hydrantov a hasiacich prístrojov
DF189/2024
faktúra
Slovenský Červený kríž
00416193
70,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Kurz 1. pomoci - SČK
DF188/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
3 653,16 EUR
22.11.2024
Predmet: Spotreba TÚV a ÚK 10/2024
DF187/2024
faktúra
RVC Košice
42,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Webinár - Aplikačná prax materských škôl verzus právne predpisy
DF186/2024
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
43,26 EUR
12.11.2024
Predmet: Vstupná zdravotná prehliadka
DF184/2024
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
48,00 EUR
12.11.2024
Predmet: Odvoz biologického odpadu 10/24
DF183/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
905,47 EUR
12.11.2024
Predmet: Spotreba vody 07-10/24
DF185/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,10 EUR
12.11.2024
Predmet: Telekomunikačné služby 10/24
081/2024
objednávka
GALA-SERVIS, Ing. Ladislav Gornický
10820051
648,80 EUR
07.11.2024
Predmet: Revízia elektrospotrebičov a elektriky
DF177/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,91 EUR
06.11.2024
Predmet: Telekomunikačné služby - internet + hlasové služby 10/2024
DF176/2024
faktúra
Seyfor Slovensko a.s.
36237337
8,71 EUR
04.11.2024
Predmet: Služby - mzdový softvér 3Q/2024
079/2024
objednávka
Ing, Peter Kováč
17,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Knižná väzba PV 2023/2024
078/2024
objednávka
Slovenský Červený kríž
00416193
70,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Kurz prvej pomoci I. - 8 vyučovacích hodín.
080/2024
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
541,05 EUR
28.10.2024
Predmet: Servisné práce na projektoroch
DF171/2024
faktúra
EMI EU s.r.o.
46726608
75,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Antialergické vankúše do postieľok
DF172/2024
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
541,05 EUR
28.10.2024
Predmet: Servisné práce na projektoroch
DF170/2024
faktúra
UNIBUSS s.r.o.
51946360
170,40 EUR
24.10.2024
Predmet: Preprava detí a pedagógov do Botanickej záhrady a späť.