organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2701
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 77/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
40,37 EUR
13.06.2012
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy za 05/2012
DF 78/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
52,00 EUR
13.06.2012
Predmet: Fa za elektrickú energiu
21/2012
objednávka
VAŠA SLOVENSKO s.r.o.
35683813
0,00 EUR
13.06.2012
Predmet: Objednávka stravných lístkov pre zamestnancov školského zariadenia.
DF 79/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,84 EUR
20.06.2012
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.5.2012-07.06.2012
DF 80/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
3,10 EUR
20.06.2012
Predmet: fa za služby mobilnej siete 8.5.2012-7.6.2012
DF 81/2012
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
6,00 EUR
20.06.2012
Predmet: Fa za servisné služby SW Korwin 5/2012
DF 82/2012
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
71,14 EUR
20.06.2012
Predmet: Fa za poskytnutie osobného motorového vozidla na prepravu členov ZÚ prípravka zo Žarnovice do Štiavnických Baní dňa 24.5.2012, a preprava členov ZÚ prípravka zo Žarnovice do Novej Bane dňa 14.6.2012.
22/2012
objednávka
Kornel a syn
10932640
400,00 EUR
27.06.2012
Predmet: Tovar / ceny na vedomostné olympiády
DF 83/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
112,90 EUR
29.06.2012
Predmet: Preprava autobusom na futbalový zápas dorast 26.05.2012 Nová baňa - Žarnovica - Banská Štiavnica
DF 84/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
177,20 EUR
29.06.2012
Predmet: FA za prepravu autobusom na futbalový zápas žiaci 03.06.2012 Nová Baňa - Žarnovica - Badín
DF 85/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
351,90 EUR
29.06.2012
Predmet: FA za prepravu autobusom na futbalový zápas dorast 09.06.2012 Nová Baňa - Žarnovica -Tornaľa
DF 86/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
179,20 EUR
29.06.2012
Predmet: FA za prepravu autobusom na futbalový zápas žiaci 16.06.2012 Nová Baňa - Žarnovica - Krupina
DF 89/2012
faktúra
Karol Repiský - Kornel a syn
10932640
371,66 EUR
29.06.2012
Predmet: Fa za nákup tovaru/cien na vedomostné olympiády
DF 88/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
-100,52 EUR
29.06.2012
Predmet: Fa - vyúčtovanie plynu za obdobie 19.06.2011-18.06.2012, preplatok
CVC 06/2012
zmluva
1st CLASS AGENCY, s.r.o.
36812781
100,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Zmluva o vyplatení príspevku na realizáciu futbalového turnaja
DF 87/2012
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
470,98 EUR
06.07.2012
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 90/2012
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
19.07.2012
Predmet: Fa za vykonávanie funkcie požiarneho technika 6/2012
DF 91/2012
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
63,84 EUR
19.07.2012
Predmet: Fa za kancelárske potreby
DF 92/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
23,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Fa za dodávku plynu 19.06.2012-31.07.2012
DF 93/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
25,31 EUR
19.07.2012
Predmet: Fa za poskytnutie osobného vozidla na odovzdávanie cien za súťaže