organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 94/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
40,37 EUR
19.07.2012
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agenedy 6/2012
DF 95/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
27,54 EUR
19.07.2012
Predmet: Fa za služby pevej siete 6/2012
DF 96/2012
faktúra
Základná škola
37831852
234,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Fa prenájom telocvične - prevádzkové náklady za apríl, máj, jún 2012
DF 97/2012
faktúra
Základná škola
37831852
120,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za apríl, máj, jún 2012 - pavilón ABC
DF 98/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
52,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Fa za elektrickú energiu 7/2012
DF 99/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,99 EUR
20.07.2012
Predmet: Fa za služby mobilnej siete
DF 100/2012
faktúra
RTVs
36857432
13,94 EUR
02.08.2012
Predmet: Koncesionárske poplatky az III. Q
DF 101/2012
faktúra
DELTACOM COMPUTERS S.R.O.
43860826
120,93 EUR
09.08.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar
DF 102/2012
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
6,00 EUR
09.08.2012
Predmet: Fa za servisné služby SW Korwin 1.6.2012-30.6.2012
DF 103/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
205,92 EUR
09.08.2012
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
DF 104/2012
faktúra
VEOLIA - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
5,29 EUR
09.08.2012
Predmet: fa za vodné a stočné 26.4.2012-25.7.2012
DF 105/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
23,00 EUR
09.08.2012
Predmet: Fa za opakovanú dodávku zemného plynu 01.08.2012-31.08.2012
DF 106/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,82 EUR
09.08.2012
Predmet: Fa za služby pevnej siete 1.7.2012-31.7.2012
DF 107/2012
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
09.08.2012
Predmet: Fa za vykonávanie funkcie požiarneho technika za 7/2012
CVC 07/2012
zmluva
Základná škola
37831852
200,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Zmluva o prenájme nebytových priestorov
DF 108/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
52,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Fa za elektrickú energiu
DF 109/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,99 EUR
05.09.2012
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.7.2012-07.8.2012
23/2012
objednávka
Základná škola
37831852
1 600,00 EUR
06.09.2012
Predmet: Prenájom telocvične v budove I. a II. stupňa Základnej školy pre záujmové útvary: Zumba, Karate, Futbal, Pohybové hry
24/2012
objednávka
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
5,00 EUR
06.09.2012
Predmet: Nákup kancelárskeho materiálu na mesiac september 2012
25/2012
objednávka
Ladislav VOZÁR
33336954
5 400,00 EUR
21.09.2012
Predmet: Preprava autobusom pre členov ZÚ Futbal mladší žiaci, starší žiaci a dorast v sezóne august až november 2012 a marec až jún 2013. Preprava sa objednáva iba na prepravu majstrovských zápasov podľa rozpisu zápasov.