organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5039
Dokumenty:
zobraziť na stránke
530315207
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
59,78 EUR
08.07.2013
Predmet: potraviny
20132910
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
2,80 EUR
11.09.2013
Predmet: strava
10134819
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
37,96 EUR
11.09.2013
Predmet: strava
20132516
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
2,42 EUR
13.09.2013
Predmet: strava
120813027
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
6,72 EUR
13.09.2013
Predmet: strava
10134236
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
7,38 EUR
13.09.2013
Predmet: strava
20132496
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
9,60 EUR
13.09.2013
Predmet: strava
10134276
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
9,96 EUR
13.09.2013
Predmet: strava
10134206
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
14,94 EUR
13.09.2013
Predmet: strava
1307131
faktúra
GALTEA
30683815
15,90 EUR
13.09.2013
Predmet: strava
1308002
faktúra
GALTEA
30683815
16,28 EUR
13.09.2013
Predmet: strava
1308034
faktúra
GALTEA
30683815
18,13 EUR
13.09.2013
Predmet: strava
1308013
faktúra
GALTEA
30683815
32,70 EUR
13.09.2013
Predmet: strava
530318734
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
41,53 EUR
13.09.2013
Predmet: strava
1307109
faktúra
GALTEA
30683815
43,51 EUR
13.09.2013
Predmet: strava
530318567
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
58,45 EUR
13.09.2013
Predmet: strava
20132624
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
2,09 EUR
13.09.2013
Predmet: strava
10134304
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
10,06 EUR
13.09.2013
Predmet: strava
10134357
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
10,96 EUR
13.09.2013
Predmet: strava
1308045
faktúra
GALTEA
30683815
15,18 EUR
13.09.2013
Predmet: strava
1308070
faktúra
GALTEA
30683815
16,12 EUR
13.09.2013
Predmet: strava
1308078
faktúra
GALTEA
30683815
35,52 EUR
13.09.2013
Predmet: strava
530318837
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
39,93 EUR
13.09.2013
Predmet: strava
530319098
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
82,55 EUR
13.09.2013
Predmet: strava
1308103
faktúra
GALTEA
30683815
7,39 EUR
13.09.2013
Predmet: strava
10134418
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
15,00 EUR
13.09.2013
Predmet: strava
120813170
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
17,10 EUR
13.09.2013
Predmet: strava
120813272
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
26,96 EUR
13.09.2013
Predmet: strava
530318262
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
226,74 EUR
13.09.2013
Predmet: strava
1308131
faktúra
GALTEA
30683815
4,39 EUR
13.09.2013
Predmet: strava
10134475
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
7,48 EUR
13.09.2013
Predmet: strava
1308112
faktúra
GALTEA
30683815
21,16 EUR
13.09.2013
Predmet: strava
530319494
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
32,25 EUR
13.09.2013
Predmet: strava
530320036
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
342,42 EUR
13.09.2013
Predmet: strava
13161
faktúra
Stredisko služieb škole
35540413
110,00 EUR
16.09.2013
Predmet: SSS apríl 2013
5749925276
faktúra
T-Com
35763469
99,64 EUR
16.09.2013
Predmet: Telefón + internet
3004700104
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 512,36 EUR
16.09.2013
Predmet: Dodávka tepla a TUV apríl 2013
4042013
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
146,70 EUR
16.09.2013
Predmet: Režijné náklady apríl 2013
130148
faktúra
Mgr. art. E. Gurtler
12,99 EUR
16.09.2013
Predmet: DVD-pomôcky ti pomôžu
42013
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
40,75 EUR
16.09.2013
Predmet: Poplatok za odobratú stravu-april 2013
10142443
faktúra
K F D K Food Distribution
31717811
58,00 EUR
17.09.2013
Predmet: Voda pramenitá - pitný režim
6300051673
faktúra
SPP
35815256
36,00 EUR
17.09.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu
3004700107
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
796,78 EUR
17.09.2013
Predmet: Dodávka tepla a TÚV júl 2013
0752815220
faktúra
T-Com
35763469
64,70 EUR
17.09.2013
Predmet: Poplatky za telefón a internet
13270
faktúra
Stredisko služieb škole
35540413
110,00 EUR
17.09.2013
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PAM júl 2013
7478070015
faktúra
VSE
36211222
676,00 EUR
17.09.2013
Predmet: Dodávka elektrickej energie
7322730796
faktúra
SPP
35815256
17,00 EUR
17.09.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu
20130323
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
32,68 EUR
17.09.2013
Predmet: Svietidlo, vruty, hmoždinky
018/2013
faktúra
CUBS s.r.o.
36572799
100,00 EUR
17.09.2013
Predmet: Vypracovanie bezpečnostného projektu
62013
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
37,75 EUR
17.09.2013
Predmet: Poplatok za odobratú stravu - mesiac jún 2013
113225189
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
17,04 EUR
17.09.2013
Predmet: Triedna kniha, evid. dochádzky detí, ranný filter
4750888293
faktúra
T-Com
35763469
101,45 EUR
17.09.2013
Predmet: Poplatky za telefón a internet
3004700106
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
779,84 EUR
17.09.2013
Predmet: Dodávka tepla a TÚV jún 2013
7287798114
faktúra
SPP
35815256
17,00 EUR
17.09.2013
Predmet: Dodávka plynu
13227
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
17.09.2013
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva PAM jún 2013
6062013
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
135,90 EUR
17.09.2013
Predmet: Režijné náklady jún 2013
009290
faktúra
RIVIERA s.r.o.
36217778
194,03 EUR
17.09.2013
Predmet: Metodický deň - slávnostný obed
20130265
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
162,59 EUR
17.09.2013
Predmet: Svietidlá 5ks ŠJ
13007692
faktúra
VERLAG DASHOFER, s.r.o.
35730129
144,00 EUR
17.09.2013
Predmet: Online knižnica
2117315875
faktúra
VVS
36570460
884,39 EUR
17.09.2013
Predmet: Vodné a stočné
3004700105
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
885,10 EUR
17.09.2013
Predmet: Dodávka tepla a TÚV máj 2013
1302528266
faktúra
Slovenská pošta
36631124
3,60 EUR
17.09.2013
Predmet: Predškolská výchova č. 1 a 2/2013
201300462
faktúra
NORMA s.r.o.
36202291
316,25 EUR
17.09.2013
Predmet: Čistiace prostriedky ŠJ
201300461
faktúra
NORMA s.r.o.
36202291
398,58 EUR
17.09.2013
Predmet: Čistiace prostriedky MŠ
4750888293
faktúra
T-Com
35763469
114,44 EUR
17.09.2013
Predmet: Poplatky za telefón a internet
7114579677
faktúra
SPP
35815256
19,00 EUR
17.09.2013
Predmet: Dodávka plynu
13204
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
17.09.2013
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PAM máj 2013
5052013
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
156,60 EUR
17.09.2013
Predmet: Režijné náklady máj 2013
52013
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
43,50 EUR
17.09.2013
Predmet: Poplatok za odobranú stravu
8/2013
faktúra
HASPOTEX
47133341
111,00 EUR
17.09.2013
Predmet: Hasiace prístroje
20132856
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
0,40 EUR
17.09.2013
Predmet: strava
20132827
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
4,74 EUR
17.09.2013
Predmet: strava
1309051
faktúra
GALTEA
30683815
14,33 EUR
17.09.2013
Predmet: strava
120813430
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
17,44 EUR
17.09.2013
Predmet: strava
530320208
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
25,27 EUR
17.09.2013
Predmet: strava
1309071
faktúra
GALTEA
30683815
29,04 EUR
17.09.2013
Predmet: strava
10134586
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
34,26 EUR
17.09.2013
Predmet: strava
10134662
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
51,77 EUR
17.09.2013
Predmet: strava
10134755
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
55,36 EUR
17.09.2013
Predmet: strava
1309082
faktúra
GALTEA
30683815
82,75 EUR
17.09.2013
Predmet: strava