organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5039
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1403183
faktúra
GALTEA
30683815
137,35 EUR
25.03.2014
Predmet: strava
530407283
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
179,94 EUR
25.03.2014
Predmet: strava
530407216
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
2,54 EUR
27.03.2014
Predmet: strava
530407491
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
58,10 EUR
27.03.2014
Predmet: strava
1403222
faktúra
GALTEA
30683815
84,80 EUR
27.03.2014
Predmet: strava
20141266
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
2,80 EUR
31.03.2014
Predmet: strava
1403237
faktúra
GALTEA
30683815
16,77 EUR
31.03.2014
Predmet: strava
530407917
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
43,45 EUR
31.03.2014
Predmet: strava
10141982
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
43,52 EUR
31.03.2014
Predmet: strava
71411279
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
51,84 EUR
31.03.2014
Predmet: strava
1403253
faktúra
GALTEA
30683815
67,36 EUR
31.03.2014
Predmet: strava
530407919
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
186,60 EUR
31.03.2014
Predmet: strava
6/2014
objednávka
RIVIERA
47400374
199,36 EUR
03.04.2014
Predmet: Objednávka slávnostného obedu
7/2014
objednávka
VODÁR spol. s.r.o
31658857
16,66 EUR
03.04.2014
Predmet: Balíček pre dieťa v hmotnej núdzi - školské potreby
30/2014
faktúra
SPP
35815256
46,08 EUR
03.04.2014
Predmet: Nedoplatok za dodávku zemného plynu
32/2014
faktúra
RIVIERA s.r.o.
47400374
199,36 EUR
03.04.2014
Predmet: Slávnostný obed - Deň učiteľov
33/2014
faktúra
VVS
36570460
1 113,29 EUR
03.04.2014
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 12.12.2013-26.03.2014
34/2014
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
16,66 EUR
03.04.2014
Predmet: Balíček pre dieťa v hmotnej núdzi - školské potreby
31/2014
faktúra
SPP
35815256
234,00 EUR
03.04.2014
Predmet: Opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 19.03.2014-31.03.2014
9/2014
objednávka
AQUA-VIVO Dušan Szabó
10787186
25,00 EUR
04.04.2014
Predmet: Deratizácia proti živočíšnym škodcom, na základe rozhodnutia RÚVZ v Košiciach č. 2014/01175-02/HŽP
10/2014
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.
115,20 EUR
07.04.2014
Predmet: Objednanie revízie plynového zariadenia
37/2014
faktúra
AQUA-VIVO Dušan Szabó
10787186
25,00 EUR
07.04.2014
Predmet: Vykonanie deratizácie priestorov podľa nariadenia RÚVZ v Košiciach-celoplošná deratizácia proti živočíšnym škodcom
8/2014
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
32,90 EUR
10.04.2014
Predmet: Tlačivá
10142234
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
14,76 EUR
10.04.2014
Predmet: strava
140104248
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
16,00 EUR
10.04.2014
Predmet: strava
1404035
faktúra
GALTEA
30683815
29,41 EUR
10.04.2014
Predmet: strava
530408620
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
26,32 EUR
10.04.2014
Predmet: strava
10142138
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
31,38 EUR
10.04.2014
Predmet: strava
1404023
faktúra
GALTEA
30683815
53,54 EUR
10.04.2014
Predmet: strava
1404047
faktúra
GALTEA
30683815
62,93 EUR
10.04.2014
Predmet: strava
120314435
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
63,79 EUR
10.04.2014
Predmet: strava
1404097
faktúra
GALTEA
30683815
65,40 EUR
10.04.2014
Predmet: strava
10142281
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
68,78 EUR
10.04.2014
Predmet: strava
530408691
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
206,77 EUR
10.04.2014
Predmet: strava
42014
faktúra
Materská škola,Trebišovská 11, Košice
83,52 EUR
10.04.2014
Predmet: hmotná núdza za apríl 2014
38/2014
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
32,90 EUR
14.04.2014
Predmet: Tlačivá
40/2014
faktúra
T-Com
35763469
66,59 EUR
14.04.2014
Predmet: Telefónne poplatky a Internet
39/2014
faktúra
SPP
35815256
129,00 EUR
14.04.2014
Predmet: opakovaná dodávka zemného plynu obdobie 01.02.2014-30.04.2014
41/2014
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
11,34 EUR
14.04.2014
Predmet: Telefónne poplatky za hlasové a nehlasové služby
42/2014
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
14.04.2014
Predmet: Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac Marec
11/2014
objednávka
PAPIER SERVIS, s. r. o.
36577308
634,12 EUR
14.04.2014
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky
43/2014
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 773,74 EUR
16.04.2014
Predmet: Teplo a TÚV za obdobie Marec 2014
20141502
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
3,29 EUR
22.04.2014
Predmet: strava
530409487
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
4,00 EUR
22.04.2014
Predmet: strava
140104729
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
5,00 EUR
22.04.2014
Predmet: strava
10142337
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
8,66 EUR
22.04.2014
Predmet: strava
530409292
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
36,97 EUR
22.04.2014
Predmet: strava
530409577
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
37,77 EUR
22.04.2014
Predmet: strava
10142377
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
42,23 EUR
22.04.2014
Predmet: strava
1404121
faktúra
GALTEA
30683815
45,25 EUR
22.04.2014
Predmet: strava
530409659
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
54,52 EUR
22.04.2014
Predmet: strava
1404155
faktúra
GALTEA
30683815
59,34 EUR
22.04.2014
Predmet: strava
120414107
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
90,04 EUR
22.04.2014
Predmet: strava
530409319
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
211,20 EUR
22.04.2014
Predmet: strava
20141593
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
1,68 EUR
24.04.2014
Predmet: strava
10142470
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
29,88 EUR
24.04.2014
Predmet: strava
530409887
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
34,21 EUR
24.04.2014
Predmet: strava
71414268
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
34,56 EUR
24.04.2014
Predmet: strava
120414227
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
42,23 EUR
24.04.2014
Predmet: strava
1404209
faktúra
GALTEA
30683815
52,94 EUR
24.04.2014
Predmet: strava
530409936
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
110,87 EUR
24.04.2014
Predmet: strava
10142569
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
8,66 EUR
28.04.2014
Predmet: strava
1404248
faktúra
GALTEA
30683815
36,58 EUR
28.04.2014
Predmet: strava
530410326
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
34,25 EUR
28.04.2014
Predmet: strava
4042014
faktúra
Materská škola,Trebišovská 11, Košice
35542659
175,20 EUR
28.04.2014
Predmet: režijné náklady zamestnancov marec 2014
530410318
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
175,64 EUR
28.04.2014
Predmet: strava
20141709
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
2,74 EUR
30.04.2014
Predmet: strava
10142665
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
11,89 EUR
30.04.2014
Predmet: strava
140105186
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
18,00 EUR
30.04.2014
Predmet: strava
1404264
faktúra
GALTEA
30683815
21,17 EUR
30.04.2014
Predmet: strava
1404272
faktúra
GALTEA
30683815
70,55 EUR
30.04.2014
Predmet: strava
46/2014
faktúra
Bytovy podnik mesta Košice
44518684
115,20 EUR
30.04.2014
Predmet: Vykonanie odbornej skúšky - plynové zariadenia
44/2014
faktúra
SILCOM Multimedia SK, s. r. o.
36665134
303,35 EUR
30.04.2014
Predmet: Multimediálne CD-ROMy
12/2014
objednávka
SILCOM Multimedia SK, s. r. o.
36665134
303,35 EUR
30.04.2014
Predmet: Multimediálne CD-ROMy
45/2014
faktúra
PAPIER SERVIS s.r.o
36577308
634,12 EUR
30.04.2014
Predmet: Čistiace prostriedky
13/2014
objednávka
Miroslav Harčarik
37640771
48,00 EUR
07.05.2014
Predmet: Odborná prehliadka ručných výťahov
50/2014
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
48,00 EUR
07.05.2014
Predmet: Odborná prehliadka malých ručných výťahov
47/2014
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
192,00 EUR
07.05.2014
Predmet: Režijné náklady zamestnancov za mesiac Apríl
48/2014
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
17,60 EUR
07.05.2014
Predmet: Poplatok za odobratú stravu za mesiac Apríl 2014
49/2014
faktúra
VSE
36211222
659,00 EUR
07.05.2014
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.03.2014-31.05.2014