organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5039
Dokumenty:
zobraziť na stránke
62/2014
faktúra
NOVOMAL- Jozef Bernát
10706151
931,25 EUR
16.06.2014
Predmet: Maľovanie priestorov školy
63/2014
faktúra
T-Com
35763469
72,77 EUR
16.06.2014
Predmet: Poplatky za telefón, internet
64/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
21,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu
65/2014
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac Máj 2014
66/2014
faktúra
INTA, s. r. o.
34129863
33,60 EUR
16.06.2014
Predmet: Odber kuchynského odpadu
67/2014
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
33,60 EUR
16.06.2014
Predmet: Predškolská výchová
68/2014
faktúra
Datacomp s. r. o.
36212466
772,64 EUR
16.06.2014
Predmet: Kancelárske potreby, antivírusové systémy a MS Office
70/2014
faktúra
VODÁR, s. r. o.
31658857
190,84 EUR
16.06.2014
Predmet: Nákup farby a štetcov
71/2014
faktúra
Ing. Šolc Stanislav SHR
30684684
8,56 EUR
16.06.2014
Predmet: Priesady a sadenice
2/2014
oznam
Miriam Balášová
15,18 EUR
16.06.2014
Predmet: Prenájom priestorov - koncoročné fotenie detí
6062014
faktúra
Materská škola,Trebišovská 11, Košice
35542659
223,20 EUR
16.06.2014
Predmet: režijné nákady zamestnancov 5/2014
62014
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
20,46 EUR
16.06.2014
Predmet: doplatok za stravu zamestnancov za 5/2014
62014
faktúra
MMK Trieda SNP 48/A,Košice
00691135
65,28 EUR
16.06.2014
Predmet: hmotná núdza za 6/2014
20142329
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
3,62 EUR
16.06.2014
Predmet: strava
530414746
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
5,71 EUR
16.06.2014
Predmet: strava
10143673
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
8,66 EUR
16.06.2014
Predmet: strava
530415040
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
22,44 EUR
16.06.2014
Predmet: strava
1406135
faktúra
GALTEA
30683815
27,08 EUR
16.06.2014
Predmet: strava
71421633
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
34,56 EUR
16.06.2014
Predmet: strava
10143745
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
38,84 EUR
16.06.2014
Predmet: strava
530414326
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
42,76 EUR
16.06.2014
Predmet: strava
10143705
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
40,84 EUR
16.06.2014
Predmet: strava
1406088
faktúra
GALTEA
30683815
65,10 EUR
16.06.2014
Predmet: strava
1406121
faktúra
GALTEA
30683815
91,36 EUR
16.06.2014
Predmet: strava
530414337
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
113,51 EUR
16.06.2014
Predmet: strava
5720073054
zmluva
Generali Poisťovňa, a. s.
35709332
27,21 EUR
16.06.2014
Predmet: Pripoistenie majetku
72/2014
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 224,50 EUR
16.06.2014
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie Máj 2014
69/2014
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
22,09 EUR
16.06.2014
Predmet: Hlasové a nehlasové služby
530414603
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
193,98 EUR
16.06.2014
Predmet: strava
530415071
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
253,10 EUR
16.06.2014
Predmet: strava
73/2014
faktúra
NOVOMAL- Jozef Bernát
10706151
716,95 EUR
18.06.2014
Predmet: Maľovanie priestorov školy
74/2014
faktúra
VVS
36570460
731,20 EUR
19.06.2014
Predmet: Vodné stočné za obdobie 27.03.2014-10.06.2014
10143874
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
14,76 EUR
19.06.2014
Predmet: strava
20142410
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
24,01 EUR
19.06.2014
Predmet: strava
530415426
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
50,27 EUR
19.06.2014
Predmet: strava
1406187
faktúra
GALTEA
30683815
51,76 EUR
19.06.2014
Predmet: strava
530415355
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
57,34 EUR
19.06.2014
Predmet: strava
1406201
faktúra
GALTEA
30683815
79,03 EUR
19.06.2014
Predmet: strava
120614190
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
85,05 EUR
19.06.2014
Predmet: strava
75/2014
faktúra
KOHOR, s. r. o.
36595845
2 496,84 EUR
23.06.2014
Predmet: Elektroinštalačné práce v objekte školy
20142468
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
4,33 EUR
23.06.2014
Predmet: strava
10143935
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
16,24 EUR
23.06.2014
Predmet: strava
530415655
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
43,87 EUR
23.06.2014
Predmet: strava
1406234
faktúra
GALTEA
30683815
53,08 EUR
23.06.2014
Predmet: strava
530415659
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
193,49 EUR
23.06.2014
Predmet: strava
120614341
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
113,00 EUR
24.06.2014
Predmet: strava
10143967
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
19,50 EUR
24.06.2014
Predmet: strava
1406251
faktúra
GALTEA
30683815
23,59 EUR
24.06.2014
Predmet: strava
20142489
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
25,00 EUR
24.06.2014
Predmet: strava
20142548
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
0,36 EUR
27.06.2014
Predmet: strava
530415993
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
3,84 EUR
27.06.2014
Predmet: strava
10144066
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
35,86 EUR
27.06.2014
Predmet: strava
1406277
faktúra
GALTEA
30683815
61,08 EUR
27.06.2014
Predmet: strava
530415948
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
87,69 EUR
27.06.2014
Predmet: strava
530416090
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
11,38 EUR
01.07.2014
Predmet: strava
1406303
faktúra
GALTEA
30683815
62,23 EUR
01.07.2014
Predmet: strava
530416076
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
136,89 EUR
01.07.2014
Predmet: strava
20142609
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
1,12 EUR
07.07.2014
Predmet: strava
530416378
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
2,86 EUR
07.07.2014
Predmet: strava
1407023
faktúra
GALTEA
30683815
10,40 EUR
07.07.2014
Predmet: strava
10144157
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
29,99 EUR
07.07.2014
Predmet: strava
1407043
faktúra
GALTEA
30683815
40,20 EUR
07.07.2014
Predmet: strava
120614476
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
67,19 EUR
07.07.2014
Predmet: strava
530416369
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
69,55 EUR
07.07.2014
Predmet: strava
25/2014
objednávka
PAPIER SERVIS, s. r. o.
36577308
177,40 EUR
14.07.2014
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky a potreby
24/2014
objednávka
ŠEVT, a. s.
31331131
18,14 EUR
14.07.2014
Predmet: Pedagogická dokumentácia
27/2014
objednávka
Mária Veselovská - RIVIERA
47400374
238,40 EUR
14.07.2014
Predmet: Slávnostná večera k príležitosti ukončenia školského roka 2013/2014
26/2014
objednávka
JOZEF KMEC
10823646
338,40 EUR
14.07.2014
Predmet: Čistenie vonkajšej a vnútornej kanalizácie
79/2014
faktúra
PAPIER SERVIS, s. r. o.
36577308
177,40 EUR
14.07.2014
Predmet: Čistiace a hygienicky prostriedky a potreby
78/2014
faktúra
Mária Veselovská - RIVIERA
47400374
338,40 EUR
14.07.2014
Predmet: Slávnostná večera k príležitosti ukončenia školského roka 2013/2014
77/2014
faktúra
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o.
44602731
64,20 EUR
14.07.2014
Predmet: Oprava metly na šľahanie
76/2014
faktúra
ŠEVT, a. s.
31331131
18,14 EUR
14.07.2014
Predmet: Pedagogická dokumentácia
80/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
20,00 EUR
14.07.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu - Júl
81/2014
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
73,68 EUR
14.07.2014
Predmet: Poplatky za telefón a internet
82/2014
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35542659
208,80 EUR
14.07.2014
Predmet: Režijné náklady zamestnancov za mesiac Jún 2014
83/2014
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35542659
19,14 EUR
14.07.2014
Predmet: Poplatok za odobratú stravu za mesiac Jún 2014
84/2014
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
14.07.2014
Predmet: Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac Jún 2014
85/2014
faktúra
JOZEF KMEC
10823646
338,40 EUR
14.07.2014
Predmet: Čistenie vnútornej a vonkajšej kanalizácie
28/2014
objednávka
K´Food Distribution s. r. o.
31717811
55,08 EUR
21.07.2014
Predmet: Nákup minerálnej vody
29/2014
objednávka
Datacomp s. r. o.
36212466
69,19 EUR
21.07.2014
Predmet: Microsoft Office