organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5039
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10146719
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
41,90 EUR
25.11.2014
Predmet: strava
530426616
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
77,77 EUR
25.11.2014
Predmet: strava
11822014
faktúra
Pekáreň Cereal s.r.o
47443405
355,06 EUR
25.11.2014
Predmet: strava
4/2014
oznam
Renáta Kužilová
15,18 EUR
26.11.2014
Predmet: Zmluva: fotenie detí
20144435
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
2,99 EUR
28.11.2014
Predmet: strava
10146956
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
6,55 EUR
28.11.2014
Predmet: strava
10140379
faktúra
EMATRADE s.r.o
18,60 EUR
28.11.2014
Predmet: strava
1401863
faktúra
TOiONO
14399806
47,21 EUR
28.11.2014
Predmet: strava
14446
faktúra
Stred. služ. škole
35540419
999,00 EUR
02.12.2014
Predmet: FA na základe Zmluvy o dielo - zabezpeč. procesu a postupov verejného obstarávania
810211308
faktúra
TESCO STORES SR a.s.
31321828
1 270,00 EUR
02.12.2014
Predmet: Fa - TESCO darčekové poukážky
55/2014
objednávka
TESCO STORES SR a.s.
31321828
1 270,00 EUR
02.12.2014
Predmet: Objednávka - TESCO darčekové poukážky
05112014
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
36,00 EUR
02.12.2014
Predmet: FA - odborná prehliadka malých ručných výťahov
58/2014
objednávka
Miroslav Harčarik
37640771
36,00 EUR
02.12.2014
Predmet: odborná prehliadka malých ručných výťahov
53/2014
objednávka
NOMIland, s.r.o.
36174319
4 893,74 EUR
08.12.2014
Predmet: Učebné pomôcky - rôzne
54/2014
objednávka
Štefan Seman
32562926
2 390,00 EUR
08.12.2014
Predmet: Maliarske a natieracie práce
59/2014
objednávka
Built-in, s.r.o.
47583631
400,00 EUR
08.12.2014
Predmet: Dodávka a montáž bezpečnostných mreži
a kontajner na spisy
14FV/0012
faktúra
Built-in, s.r.o.
47583631
400,00 EUR
08.12.2014
Predmet: Montáž bezpečnostných mreží a kontajnera na spisy
12112014
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
152,40 EUR
08.12.2014
Predmet: Režijné náklady -strava
122014
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
13,97 EUR
08.12.2014
Predmet: Poplatok za odobratú stravu
104/2014
faktúra
HASPO-tex, s.r.o.
47133341
290,00 EUR
08.12.2014
Predmet: činnosť technika BOZP ,PO A CO
14460
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
08.12.2014
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PaM - November
14504
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
08.12.2014
Predmet: Spracovanie finanč. účtovníctva PaM - December
15/2014
faktúra
Jozef Bernát - Novomal
10706151
448,45 EUR
08.12.2014
Predmet: Maľovanie: kumbál, umývareň
172014
faktúra
Štefan Seman
32562926
2 390,00 EUR
08.12.2014
Predmet: Štefan Seman - maliar - natierač
12112014
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
152,40 EUR
08.12.2014
Predmet: režijné náklady zam.za 11/2014
122014
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
13,97 EUR
08.12.2014
Predmet: doplatok za stravu za.11/2014
20144506
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
7,38 EUR
08.12.2014
Predmet: strava
1401872
faktúra
TOiONO
14399806
22,92 EUR
08.12.2014
Predmet: strava
1401914
faktúra
TOiONO
14399806
23,17 EUR
08.12.2014
Predmet: strava
1401910
faktúra
TOiONO
14399806
26,16 EUR
08.12.2014
Predmet: strava
10147183
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
26,74 EUR
08.12.2014
Predmet: strava
530428185
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
29,44 EUR
08.12.2014
Predmet: strava
530428154
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
30,00 EUR
08.12.2014
Predmet: strava
10147068
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
30,02 EUR
08.12.2014
Predmet: strava
1401877
faktúra
TOiONO
14399806
33,04 EUR
08.12.2014
Predmet: strava
1401923
faktúra
TOiONO
14399806
34,25 EUR
08.12.2014
Predmet: strava
530427872
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
71,28 EUR
08.12.2014
Predmet: strava
144457
faktúra
TOP CATERING s.r.o
44836171
120,38 EUR
08.12.2014
Predmet: strava
5/2014
oznam
Mgr. Miroslava Fábryová
68,16 EUR
09.12.2014
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov uzavretá podľa zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme
6/2014
oznam
Mgr. Miroslava Fábryová
325,76 EUR
09.12.2014
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov uzavretá podľa zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme
20144581
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
2,50 EUR
11.12.2014
Predmet: strava
20144622
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
4,12 EUR
11.12.2014
Predmet: strava
10140440
faktúra
EMATRADE s.r.o
46954767
14,88 EUR
11.12.2014
Predmet: strava
10147210
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
26,74 EUR
11.12.2014
Predmet: strava
530428573
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
30,38 EUR
11.12.2014
Predmet: strava
71444543
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
31,28 EUR
11.12.2014
Predmet: strava
1401936
faktúra
TOiONO
14399806
37,93 EUR
11.12.2014
Predmet: strava
1401952
faktúra
TOiONO
14399806
54,36 EUR
11.12.2014
Predmet: strava
530428943
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
70,12 EUR
11.12.2014
Predmet: strava
1444514
faktúra
TOP CATERING s.r.o
44836171
73,92 EUR
11.12.2014
Predmet: strava
530428668
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
80,92 EUR
11.12.2014
Predmet: strava
12912014
faktúra
Pekáreň Cereal s.r.o
47443405
195,83 EUR
11.12.2014
Predmet: strava
414556
faktúra
eGov
35827521
96,00 EUR
15.12.2014
Predmet: poskytovanie služieb eGov-Zmluvy rok 2015
7768605070
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,31 EUR
15.12.2014
Predmet: poplatky za služby pevnej siete
1087826961
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
77,80 EUR
15.12.2014
Predmet: poskytnuté služby hlasové - nehlasové
20144647
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
2,24 EUR
15.12.2014
Predmet: strava
530429263
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
6,00 EUR
15.12.2014
Predmet: strava
1401961
faktúra
TOiONO
14399806
10,94 EUR
15.12.2014
Predmet: strava
530429293
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
13,30 EUR
15.12.2014
Predmet: strava
1401968
faktúra
TOiONO
14399806
20,63 EUR
15.12.2014
Predmet: strava
10147323
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
33,73 EUR
15.12.2014
Predmet: STRAVA
530429084
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
47,83 EUR
15.12.2014
Predmet: STRAVA
144604
faktúra
TOP CATERING s.r.o
44836171
95,83 EUR
15.12.2014
Predmet: STRAVA
21506154
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 817,38 EUR
16.12.2014
Predmet: výtvarný materiál - učebné pomôcky
21507390
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
3 076,35 EUR
16.12.2014
Predmet: učebné pomôcky - rôzne
401273449
faktúra
Slovenská pošta
36631124
7,20 EUR
16.12.2014
Predmet: časopis Predškolská výchova
6300051673
faktúra
SPP
35815256
240,00 EUR
16.12.2014
Predmet: dodávka zemného plynu
56/2014
objednávka
Techmot Jaroslav Petrík
35235837
3 825,00 EUR
16.12.2014
Predmet: oprava vzduchotechniky
4004700111
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 843,00 EUR
18.12.2014
Predmet: náklad za dodávku tepla a TÚV
2119308024
faktúra
VVS
36570460
580,19 EUR
18.12.2014
Predmet: vodné a stočné
OF20140235
faktúra
KOŠICE HOTEL, s.r.o.
46590455
299,00 EUR
18.12.2014
Predmet: metodický deň - SF
14120390
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
33,60 EUR
18.12.2014
Predmet: odber kuchynského odpadu
60/2014
objednávka
KOŠICE HOTEL, s.r.o.
46590455
299,00 EUR
18.12.2014
Predmet: metodický deň
20144757
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
21,26 EUR
18.12.2014
Predmet: strava
530429455
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
26,30 EUR
18.12.2014
Predmet: strava
10147433
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
26,74 EUR
18.12.2014
Predmet: strava
530429463
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
36,79 EUR
18.12.2014
Predmet: strava
1401986
faktúra
TOiONO
14399806
43,28 EUR
18.12.2014
Predmet: strava
1402009
faktúra
TOiONO
14399806
16,33 EUR
20.12.2014
Predmet: strava
530429704
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
20,11 EUR
20.12.2014
Predmet: strava