organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5039
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1500214
faktúra
TOiONO
14399806
21,31 EUR
13.02.2015
Predmet: strava
1500148
faktúra
TOiONO
14399806
26,14 EUR
13.02.2015
Predmet: strava
71502960
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
31,28 EUR
13.02.2015
Predmet: strava
530503693
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
37,42 EUR
13.02.2015
Predmet: strava
1500144
faktúra
TOiONO
14399806
37,51 EUR
13.02.2015
Predmet: strava
530503747
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
95,31 EUR
13.02.2015
Predmet: strava
201501474
faktúra
TOP CATERING s.r.o
44836171
97,51 EUR
13.02.2015
Predmet: strava
0702015
faktúra
Pekáreň Cereal s.r.o
47443405
231,23 EUR
13.02.2015
Predmet: strava
20150607
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
2,29 EUR
18.02.2015
Predmet: strava
20150594
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
8,96 EUR
18.02.2015
Predmet: strava
1500232
faktúra
TOiONO
14399806
12,60 EUR
18.02.2015
Predmet: strava
20150556
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
15,41 EUR
18.02.2015
Predmet: strava
10150954
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
17,26 EUR
18.02.2015
Predmet: strava
530504598
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
18,16 EUR
18.02.2015
Predmet: strava
530504130
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
23,68 EUR
18.02.2015
Predmet: strava
10150919
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
25,76 EUR
18.02.2015
Predmet: strava
10150989
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
26,64 EUR
18.02.2015
Predmet: strava
1500258
faktúra
TOiONO
14399806
27,46 EUR
18.02.2015
Predmet: strava
530504725
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
39,42 EUR
18.02.2015
Predmet: strava
1500264
faktúra
TOiONO
14399806
50,96 EUR
18.02.2015
Predmet: strava
1500252
faktúra
TOiONO
14399806
56,96 EUR
18.02.2015
Predmet: strava
201501557
faktúra
TOP CATERING s.r.o
44836171
65,20 EUR
18.02.2015
Predmet: strava
530504676
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
72,00 EUR
18.02.2015
Predmet: strava
20150667
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
1,99 EUR
20.02.2015
Predmet: strava
10151057
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
27,22 EUR
20.02.2015
Predmet: strava
530504939
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
27,98 EUR
20.02.2015
Predmet: strava
71505374
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
31,28 EUR
20.02.2015
Predmet: strava
1500270
faktúra
TOiONO
14399806
34,28 EUR
20.02.2015
Predmet: strava
FA 10/2015
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
141,00 EUR
20.02.2015
Predmet: Farby - drobné potreby k maľovaniu
FA 11/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
65,35 EUR
20.02.2015
Predmet: poplatky za telefón
FA 12/2015
faktúra
SPP
35815256
226,00 EUR
20.02.2015
Predmet: opakovaná dodávka plynu
FA 15/2015
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
16,80 EUR
20.02.2015
Predmet: Odber kuch. odpadu
Obj.2/2015
objednávka
INTA s.r.o.
34129863
16,80 EUR
20.02.2015
Predmet: odber kuch. odpadu
FA 16/2015
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 521,57 EUR
20.02.2015
Predmet: Dodávka tepla a TÚV - Január 2015
FA 17/2015
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
50,88 EUR
20.02.2015
Predmet: hlasové a nehlasové služby - január 2015
FA 18/2015
faktúra
VSE
44483767
884,00 EUR
20.02.2015
Predmet: Opakovaná dodávka el. energie
FA 19/2015
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
20.02.2015
Predmet: Spracovanie fin.účtovníctva a PaM
12015
faktúra
Mesto košice
00691135
38,40 EUR
02.03.2015
Predmet: hmotná núdza za január 2015
22015
faktúra
Mesto košice
00691135
38,40 EUR
02.03.2015
Predmet: Hmotná núdza za 2/2015
22015
faktúra
MŠ Trebišovska 11 Košice
35542659
19,91 EUR
02.03.2015
Predmet: Stravné-doplatok za stravu MŠ Trebišovská 11
2022015
faktúra
MŠ Trebišovska 11 Košice
35542659
217,20 EUR
02.03.2015
Predmet: Režijné náklady zam.za 1/2015
FA 20/2015
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
25,20 EUR
03.03.2015
Predmet: Vodárenské práce
FA 13/2015
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
217,20 EUR
03.03.2015
Predmet: režijné náklady
FA 14/2015
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
19,91 EUR
03.03.2015
Predmet: Poplatok za odobratú stravu
Obj.1/2015
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
25,20 EUR
03.03.2015
Predmet: vodárenské práce
20150783
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
0,54 EUR
09.03.2015
Predmet: strava
1500357
faktúra
TOiONO
14399806
1,92 EUR
09.03.2015
Predmet: strava
20150736
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
2,50 EUR
09.03.2015
Predmet: strava
20150226
faktúra
EMATRADE s.r.o
46954767
4,56 EUR
09.03.2015
Predmet: strava
1500356
faktúra
TOiONO
14399806
4,80 EUR
09.03.2015
Predmet: strava
10151159
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
8,47 EUR
09.03.2015
Predmet: strava
10151324
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
15,00 EUR
09.03.2015
Predmet: strava
10151291
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
15,79 EUR
09.03.2015
Predmet: strava
71506665
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
17,28 EUR
09.03.2015
Predmet: strava
530505783
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
31,40 EUR
09.03.2015
Predmet: strava
530506159
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
38,00 EUR
09.03.2015
Predmet: strava
1500337
faktúra
TOiONO
14399806
41,69 EUR
09.03.2015
Predmet: strava
1500313
faktúra
TOiONO
14399806
43,30 EUR
09.03.2015
Predmet: strava
1500328
faktúra
TOiONO
14399806
43,46 EUR
09.03.2015
Predmet: strava
530505358
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
48,00 EUR
09.03.2015
Predmet: strava
10151248
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
62,68 EUR
09.03.2015
Predmet: strava
10151248
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
62,68 EUR
09.03.2015
Predmet: strava
1500354
faktúra
TOiONO
14399806
73,74 EUR
09.03.2015
Predmet: strava
530506281
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
79,95 EUR
09.03.2015
Predmet: strava
530505293
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
125,59 EUR
09.03.2015
Predmet: strava
150005
faktúra
TOP CATERING s.r.o
44836171
144,52 EUR
09.03.2015
Predmet: strava
1962015
faktúra
Pekáreň Cereal s.r.o
47443405
192,80 EUR
09.03.2015
Predmet: strava
320812015
zmluva
Stredisko služieb škole
35540419
0,00 EUR
10.03.2015
Predmet: Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania
320812015 príloha
zmluva
Stredisko služieb škole
35540419
0,00 EUR
10.03.2015
Predmet: poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania
- doplň. časti
20150101 30330331
zmluva
INTA s.r.o.
34129863
5,50 EUR
12.03.2015
Predmet: poskytovanie služieb pri zbere kuch. odpadov
FA 21/2015
faktúra
SPP
35815256
213,00 EUR
19.03.2015
Predmet: Opakovaná dodávka plynu
FA 22/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,20 EUR
19.03.2015
Predmet: Poplatky za telef. a internet
FA 25/2015
faktúra
ICM Internacional Center Managment, s.r.o.
35867574
220,00 EUR
19.03.2015
Predmet: (SF) Darčekové poukážky "Deň učiteľov"
20150891
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
1,99 EUR
19.03.2015
Predmet: strava
32015
faktúra
Mesto Košice
00691135
36,48 EUR
19.03.2015
Predmet: Príjem stravné - Hmotná núdza za marec 2015
20150933
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
2,99 EUR
19.03.2015
Predmet: strava
20150312
faktúra
EMATRADE s.r.o
46954767
4,32 EUR
19.03.2015
Predmet: strava
20150258
faktúra
EMATRADE s.r.o
46954767
12,96 EUR
19.03.2015
Predmet: strava
10151463
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
18,76 EUR
19.03.2015
Predmet: strava
530506695
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
30,76 EUR
19.03.2015
Predmet: strava