organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5041
Dokumenty:
zobraziť na stránke
530509138
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
40,32 EUR
09.04.2015
Predmet: strava
10151823
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
41,08 EUR
09.04.2015
Predmet: strava
1500499
faktúra
TOiONO
14399806
47,98 EUR
09.04.2015
Predmet: strava
530509046
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
49,72 EUR
09.04.2015
Predmet: strava
150410
faktúra
TOP CATERING s.r.o
44836171
68,41 EUR
09.04.2015
Predmet: strava
173/2015
objednávka
TOiONO
14399806
1,86 EUR
09.04.2015
Predmet: strava
173/2015
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
1,99 EUR
09.04.2015
Predmet: strava
187/2015
objednávka
TOP CATERING s.r.o
44836171
2,92 EUR
09.04.2015
Predmet: strava
186/2015
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
2,99 EUR
09.04.2015
Predmet: strava
167/2015
objednávka
EMATRADE s.r.o
46954767
4,56 EUR
09.04.2015
Predmet: strava
185/2015
objednávka
TOiONO
14399806
14,86 EUR
09.04.2015
Predmet: strava
181/2015
objednávka
TOiONO
14399806
29,58 EUR
09.04.2015
Predmet: strava
188/2015
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
31,60 EUR
09.04.2015
Predmet: strava
180/2015
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
40,32 EUR
09.04.2015
Predmet: strava
173/2015
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
41,08 EUR
09.04.2015
Predmet: strava
173/2015
objednávka
TOiONO
14399806
47,98 EUR
09.04.2015
Predmet: strava
180/2015
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
49,72 EUR
09.04.2015
Predmet: strava
179/2015
objednávka
TOP CATERING s.r.o
44836171
68,41 EUR
09.04.2015
Predmet: strava
5100137202 C
zmluva
VSE, a.s.
36211222
0,00 EUR
10.04.2015
Predmet: Potvrdenie produktu Výhoda k Zmluve č. 5100137202C Východoslovenská energetika, a.s.
2/2015
zmluva
Občianske združenie CILILING
42228531
15,18 EUR
13.04.2015
Predmet: zmluva Občianske združenie CILILING
20151303
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
9,47 EUR
14.04.2015
Predmet: strava
20150386
faktúra
EMATRADE s.r.o
46954767
13,74 EUR
14.04.2015
Predmet: strava
10152005
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
16,50 EUR
14.04.2015
Predmet: strava
1500528
faktúra
TOiONO
14399806
34,57 EUR
14.04.2015
Predmet: strava
530509731
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
36,38 EUR
14.04.2015
Predmet: strava
1500544
faktúra
TOiONO
14399806
37,07 EUR
14.04.2015
Predmet: strava
1500532
faktúra
TOiONO
14399806
48,26 EUR
14.04.2015
Predmet: strava
10152053
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
55,55 EUR
14.04.2015
Predmet: strava
530509732
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
126,62 EUR
14.04.2015
Predmet: strava
150491
faktúra
TOP CATERING s.r.o
44836171
143,92 EUR
14.04.2015
Predmet: strava
3762015
faktúra
Pekáreň Cereal s.r.o
47443405
382,48 EUR
14.04.2015
Predmet: strava
183/2015
objednávka
EMATRADE s.r.o
46954767
9,18 EUR
14.04.2015
Predmet: strava
191/2015
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
9,47 EUR
14.04.2015
Predmet: strava
191/2015
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
16,50 EUR
14.04.2015
Predmet: strava
194/2015
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
36,38 EUR
14.04.2015
Predmet: strava
193/2015
objednávka
TOiONO
14399806
37,07 EUR
14.04.2015
Predmet: strava
193/2015
objednávka
TOiONO
14399806
48,26 EUR
14.04.2015
Predmet: strava
198/2015
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
55,55 EUR
14.04.2015
Predmet: strava
194/2015
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
126,62 EUR
14.04.2015
Predmet: strava
195/2015
objednávka
TOP CATERING s.r.o
44836171
143,92 EUR
14.04.2015
Predmet: strava
42015
faktúra
Mesto Košice
00691135
26,88 EUR
16.04.2015
Predmet: hmotná núdza za apríl 2015
20151369
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
2,20 EUR
16.04.2015
Predmet: strava
10152112
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
28,16 EUR
16.04.2015
Predmet: strava
530510138
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
40,28 EUR
16.04.2015
Predmet: strava
1500560
faktúra
TOiONO
14399806
50,96 EUR
16.04.2015
Predmet: strava
203/2015
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
2,20 EUR
16.04.2015
Predmet: strava
203/2015
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
28,16 EUR
16.04.2015
Predmet: strava
201/2015
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
40,28 EUR
16.04.2015
Predmet: strava
204/2015
objednávka
TOiONO
14399806
50,96 EUR
16.04.2015
Predmet: strava
1500577
faktúra
TOiONO
14399806
10,37 EUR
17.04.2015
Predmet: strava
206/2015
objednávka
TOiONO
14399806
10,37 EUR
17.04.2015
Predmet: strava
FA 26/2015
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
46,14 EUR
17.04.2015
Predmet: Hlasové a nehlasové služby
FA 27/2015
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
17.04.2015
Predmet: Spracovanie fin.účtovníctva a PaM
FA 28/2015
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
33,60 EUR
17.04.2015
Predmet: odber kuch. odpadu
FA 29/2015
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 248,80 EUR
17.04.2015
Predmet: Náklad za dodávku tepla a TÚV
FA 30/2015
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
-18,40 EUR
17.04.2015
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV
za rok 2014
FA 31/2015
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
16,60 EUR
17.04.2015
Predmet: Balíček pre dieťa v HN
FA 32/2015
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
1 098,37 EUR
17.04.2015
Predmet: Čistiace potreby
FA 23/2015
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
184,80 EUR
17.04.2015
Predmet: Režijné náklady na stravu
FA 24/2015
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
16,94 EUR
17.04.2015
Predmet: Poplatok za odobratú stravu
FA 33/2015
faktúra
CAMEA computer systems, a.s.
36468924
348,80 EUR
20.04.2015
Predmet: Toner
FA 34/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,74 EUR
20.04.2015
Predmet: Poplatky za telefón - INTERNET
FA 35/2015
faktúra
VVS
36570460
1 361,96 EUR
20.04.2015
Predmet: Vodné a stočné
FA 36/2015
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
295,20 EUR
20.04.2015
Predmet: Režijné náklady na stravu
FA 37/2015
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
27,06 EUR
20.04.2015
Predmet: Poplatok za odobratú stravu
FA 38/2015
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
157,50 EUR
20.04.2015
Predmet: Papier xerox
FA 39/2015
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
28,76 EUR
20.04.2015
Predmet: Hlasové a nehlasové služby
FA 40/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
116,00 EUR
20.04.2015
Predmet: Opakovaná dodávka zemného plynu
FA 41/2015
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
22,20 EUR
20.04.2015
Predmet: Odber kuch.odpadu
FA 42/2015
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 798,40 EUR
20.04.2015
Predmet: Dodávka tepla a TÚV marec
FA 43/2015
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
20.04.2015
Predmet: Spracovanie fin.účtovníctva a PaM
10152240
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
13,50 EUR
22.04.2015
Predmet: strava
71513225
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
31,28 EUR
22.04.2015
Predmet: strava
20151440
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
17,44 EUR
22.04.2015
Predmet: strava
530510983
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
34,04 EUR
22.04.2015
Predmet: strava
1500597
faktúra
TOiONO
14399806
36,08 EUR
22.04.2015
Predmet: strava
530510564
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
46,08 EUR
22.04.2015
Predmet: strava
150596
faktúra
TOP CATERING s.r.o
44836171
73,91 EUR
22.04.2015
Predmet: strava
1500584
faktúra
TOiONO
14399806
78,10 EUR
22.04.2015
Predmet: strava
530510748
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
101,72 EUR
22.04.2015
Predmet: strava