organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8729
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF160/2022
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS, VS 3002206344
PF161/2022
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ, VS 3002206345
p16/2022
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
98,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Poistenie elektroniky 23.10.2022-22.10.2023 ZMŠ0132014 MŠ PJ
DF216/2022
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
240,07 EUR
03.10.2022
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 8/22, VS9014200114
DF217/2022
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
324,59 EUR
03.10.2022
Predmet: Spracovanie mzdovej agendy za 8/22, VS9018200100
DF220/2022
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
1 597,35 EUR
03.10.2022
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 8/22
DF219/2022
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
03.10.2022
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ŠJ PJ 8/2022
DF222/2022
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
420,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Opakovaná úradná skúška výťahu-ŠJ AS
DF224/2022
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
224,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Pracovné zošity pre predškolákov na školský rok 2022/2023
DF225/2022
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
78,38 EUR
03.10.2022
Predmet: Materiál na opravy a údržbu 7-9/22
DF226/2022
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
253,41 EUR
03.10.2022
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, ostatný materiál, DHMk 7-9/22
DF227/2022
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
433,98 EUR
03.10.2022
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, ostatný materiál, OOP, DHMk 7-9/22
DF228/2022
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
89,47 EUR
03.10.2022
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 09/2022, ineo224e VS2202628
DF229/2022
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
84,39 EUR
03.10.2022
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 9/2022, Konica227 VS2202609
DF230/2022
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
112,63 EUR
03.10.2022
Predmet: Servisné služby na základe zmluvy (Korwin podpora) za 7-9/22
DF236/2022
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
517,33 EUR
11.10.2022
Predmet: Kaderníctvo, toaletný stolík, predajňa potravín, sedačka Exvclusive
DF234/2022
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
888,80 EUR
11.10.2022
Predmet: Za dodávku tepla MŠ za 09/2022 VS10220388
DF237/2022
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
11.10.2022
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 9/22 MŠ PJ, VS0183999516
DF238/2022
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
11.10.2022
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 9/22 MŠ AS, VS0145625820
PF162/2022
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
94,94 EUR
11.10.2022
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ PJ, VS230219405
PF163/2022
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
121,52 EUR
11.10.2022
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ, VS230219406
PF164/2022
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
402,95 EUR
11.10.2022
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ AS, VS230219408
PF165/2022
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
247,92 EUR
11.10.2022
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS, VS230219409
PF166/2022
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
96,89 EUR
11.10.2022
Predmet: Potraviny-chlieb pečivo, strúhanka ŠJ PJ VS2022101325
PF167/2022
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
334,49 EUR
11.10.2022
Predmet: Potraviny-chlieb pečivo, strúhanka ŠJ AS VS2022101326
DF232/2022
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
435,00 EUR
14.10.2022
Predmet: Zemný plyn za 10/2022, MŠ+ŠJ PJ, ŠJ AS, VS 8765780503
DF233/2022
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
14.10.2022
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 9/2022 VS2200223
DF235/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,98 EUR
14.10.2022
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 9/22 MŠ AS, MŠ PJ
DF239/2022
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
14.10.2022
Predmet: Za služby BOZP, PO a PZS 3.Q/2022, V3862022
DF240/2022
faktúra
Martin Bedenský - DERA
41414632
84,00 EUR
14.10.2022
Predmet: Deratizácia a desinsekcia
DF241/2022
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
29,00 EUR
14.10.2022
Predmet: Sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY Plus 11.10.2022-10.10.2023
1/R22080
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
84,00 EUR
14.10.2022
Predmet: Zásobník na utierky ZZ
1/R22082
objednávka
PIKTOGRAM SK, s.r.o.
53433602
26,33 EUR
14.10.2022
Predmet: Bezpečnostné samolepky-výstražné značky.
1/R22081
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
319,20 EUR
14.10.2022
Predmet: Stojany na vrecia.
1/R22083
objednávka
GASTRO-HALL, s.r.o.
31435076
3 495,96 EUR
23.10.2022
Predmet: Kombinovaný robot s príslušenstvom.
1/R22084
objednávka
PERLIČKA TN s.r.o..
52719791
1 135,50 EUR
23.10.2022
Predmet: Pracovné oblečenie
1/R22085
objednávka
Kováčik, s.r.o.
34108629
500,00 EUR
23.10.2022
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov, opravy hasiacich prístrojov v MŠ Ul. A. Sládkoviča, MŠ P. Jilemnického
1/R22086
objednávka
SANcTUS s.r.o.
51309491
140,00 EUR
24.10.2022
Predmet: Mikulášsky kostým.
ZMŠ0032015/D9
dodatok
Slovak Telekom, a.s.
35763469
336,00 EUR
24.10.2022
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík
ZMŠ0032015/D10
dodatok
Slovak Telekom, a.s.
35763469
479,76 EUR
24.10.2022
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík
ZMŠ0032015/D11
dodatok
Slovak Telekom, a.s.
35763469
479,76 EUR
24.10.2022
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík
DF242/2022
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
240,07 EUR
26.10.2022
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 9/22, VS9010200134
DF243/2022
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
324,59 EUR
26.10.2022
Predmet: Spracovanie mzdovej agendy za 9/22, VS9012200129
DF244/2022
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
26.10.2022
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ŠJ PJ 9/2022
DF245/2022
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
26.10.2022
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ŠJ AS 9/2022
DF246/2022
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
1 597,34 EUR
26.10.2022
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 9/22
DF247/2022
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
319,20 EUR
26.10.2022
Predmet: Stojany na vrecia.
DF249/2022
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
229,87 EUR
26.10.2022
Predmet: Čistiace prostriedky do ŠJ
DF250/2022
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
583,09 EUR
26.10.2022
Predmet: Vodné,stočné MŠ + ŠJ PJ 26.07.22-12.10.22, VS2221240200
DF251/2022
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
312,73 EUR
26.10.2022
Predmet: Vodné,stočné MŠ + ŠJ AS, 26.07.22-12.10.22, VS2221240202
DF252/2022
faktúra
SANcTUS s.r.o.
51309491
140,00 EUR
26.10.2022
Predmet: Mikulášsky kostým.
DF253/2022
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
39,86 EUR
26.10.2022
Predmet: Evaluácia v materskej škole-aktualizácia VS202216594
DF254/2022
faktúra
Róbert Búci - GAS & ELEKTRO Servis
33993807
398,40 EUR
26.10.2022
Predmet: Servisná prehliadka plynových zariadení-MŠ PJ.
PF168/2022
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
131,58 EUR
26.10.2022
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ PJ, VS230220363
PF169/2022
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
116,41 EUR
26.10.2022
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ, VS230220365
PF170/2022
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
442,05 EUR
26.10.2022
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ AS, VS230220366
PF171/2022
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
304,27 EUR
26.10.2022
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS, VS230220367
PF172/2022
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
26.10.2022
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS, VS 3002206981
PF173/2022
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
26.10.2022
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ, VS 3002206982
PF174/2022
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
43,20 EUR
02.11.2022
Predmet: Potraviny - vajcia ŠJ AS, VS2022137
PF175/2022
faktúra
GURMAN -ZV, s. r. o.
36640212
330,63 EUR
02.11.2022
Predmet: Potraviny-mäso a mäsové výrobky ŠJ AS, VS20221052
PF176/2022
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
02.11.2022
Predmet: Školské ovocie ŠJ AS, VS22221394
PF177/2022
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
02.11.2022
Predmet: Školské ovocie ŠJ PJ, VS22221395
DF255/2022
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
84,00 EUR
02.11.2022
Predmet: Zásobníky na utierky ZZ
1/R22088
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
15,59 EUR
02.11.2022
Predmet: mszarnovica.sk (.sk doména) 28.11.22-28.11.23
1/R22089
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
102,12 EUR
02.11.2022
Predmet: mszarnovica_1 (The Hosting) 27.11.22-27.11.23
DF256/2022
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
15,59 EUR
02.11.2022
Predmet: mszarnovica.sk (.sk doména) 28.11.22-28.11.23
DF257/2022
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
102,12 EUR
02.11.2022
Predmet: mszarnovica_1 (The Hosting) 27.11.22-27.11.23
1/R22087
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
1 171,30 EUR
06.11.2022
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov MŠ AS, MŠ PJ.
PF178/2022
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
329,95 EUR
07.11.2022
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS, VS2022917101
PF179/2022
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
78,72 EUR
07.11.2022
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ, VS2022917102
PF180/2022
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
87,19 EUR
07.11.2022
Predmet: Potraviny-chlieb pečivo ŠJ PJ, VS2022101396
PF181/2022
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
247,87 EUR
07.11.2022
Predmet: Potraviny-chlieb, pečivo ŠJ AS, VS2022101397
PF182/2022
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
561,19 EUR
07.11.2022
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS, VS10221188
PF183/2022
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
208,49 EUR
07.11.2022
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ PJ, VS10221189
PF184/2022
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
99,51 EUR
07.11.2022
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ PJ, VS23021293
PF185/2022
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
58,84 EUR
07.11.2022
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ, VS230221293
PF186/2022
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
309,93 EUR
07.11.2022
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ AS, VS230221294
PF187/2022
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
108,61 EUR
07.11.2022
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS, VS230221295
PF188/2022
faktúra
GURMAN -ZV, s. r. o.
36640212
108,37 EUR
07.11.2022
Predmet: Potraviny-mäso a mäsové výrobky ŠJ PJ, VS20221051