organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8729
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/R22129
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
77,45 EUR
27.12.2022
Predmet: Reproduktory-MŠ AS
1R22130
objednávka
DAQUA, v.o.s.
36052621
300,00 EUR
27.12.2022
Predmet: Spotrebný tovar.
DF342/2022
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
411,34 EUR
27.12.2022
Predmet: Materiál na opravy a údržbu 10-12/22
DF343/2022
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
529,12 EUR
27.12.2022
Predmet: Materiál na opravy a údržbu 10-12/22
DF344/2022
faktúra
Ondrej Kosztolányi-ANP-2
34608877
3 375,59 EUR
27.12.2022
Predmet: Koberce-MŠ AS, MŠ PJ
DF345/2022
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
77,45 EUR
27.12.2022
Predmet: Reproduktory-MŠ AS
DF346/2022
faktúra
Gastromarket Tatry, s.r.o.
44733135
1 645,32 EUR
27.12.2022
Predmet: Drezy do ŠJ
DF347/2022
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
44,86 EUR
27.12.2022
Predmet: Evaluácia v materskej škole-aktualizácia VS202222367
DF348/2022
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
27.12.2022
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 12/2022 VS2200274
1/R22131
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
1 759,20 EUR
05.01.2023
Predmet: Kovové skrine.
DF349/2022
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
63,64 EUR
05.01.2023
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 12/2022, Konica227 VS2203678
DF350/2022
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
68,34 EUR
05.01.2023
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 12/2022, ineo224e VS2203679
DF351/2022
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
1 759,20 EUR
05.01.2023
Predmet: Kovové skrine.
ZMŠ001/2023
zmluva
ZO OZ PŠV na Slovensku, Materské školy obvod Žarnovovica , EV.Č.73-1009-612
0,00 EUR
05.01.2023
Predmet: Kolektívna zmluva na obdobie 09.01.2023-31.08.2024.
ZŠJ001/2023
zmluva
Limas s.r.o.
48294454
6 111,33 EUR
05.01.2023
Predmet: Opakované a kontinuálne dodávky potravín-Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky pre školské jedálne pri Materskej škole v Žarnovici.
9/2300001
objednávka
Mafri s.r.o.
51179423
600,00 EUR
05.01.2023
Predmet: Správa web stránky MŠ za rok 2023 v mesačných intervaloch, fakturované štvrťročne.
ZŠJ002/2023
zmluva
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 612,80 EUR
09.01.2023
Predmet: Opakované a kontinuálne dodávky potravín-Vajcia pre školské jedálne pri Materskej škole v Žarnovici.
ZŠJ003/2023
zmluva
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
16 987,31 EUR
09.01.2023
Predmet: Opakované a kontinuálne dodávky potravín-Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy pre školské jedálne pri Materskej škole v Žarnovici.
ZŠJ004/2023
zmluva
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
6 410,40 EUR
09.01.2023
Predmet: Opakované a kontinuálne dodávky potravín-Hlboko mrazené výrobky" pre školské jedálne pri Materskej škole v Žarnovici.
ZŠJ005/2023
zmluva
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
13 144,71 EUR
09.01.2023
Predmet: Opakované a kontinuálne dodávky potravín-Potraviny, nápoje, príbuzné produkty pre školské jedálne pri Materskej škole v Žarnovici.
ZŠJ006/2023
zmluva
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
19 162,77 EUR
09.01.2023
Predmet: Opakované a kontinuálne dodávky potravín-MIieko, mliečne výrobky pre školské jedálne pri Materskej škole v Žarnovici.
9/2300002
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
500,00 EUR
15.01.2023
Predmet: Odborná pedagogická literatúru pre MŠ+ŠJ.
9/2300003
objednávka
Anton Kukla - KLM
30466105
3 200,00 EUR
15.01.2023
Predmet: Čistiace, dezinfekčné potreby, drogistický tovar, drobný tovar domácich potrieb.
9/2300004
objednávka
DAQUA, v.o.s.
36052621
1 100,00 EUR
15.01.2023
Predmet: Spotrebný tovar podľa potreby a vlastného výberu - celoročne.
9/2300005
objednávka
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
300,00 EUR
15.01.2023
Predmet: Chlieb, pečivo, cukrárske výrobky.
9/2300006
objednávka
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
280,00 EUR
15.01.2023
Predmet: Ovocie a zelenina.
DF01/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
15.01.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 01/2023
ZŠJ007/2023
zmluva
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
9 374,40 EUR
16.01.2023
Predmet: Opakované a kontinuálne dodávky potravín-Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky pre školské jedálne pri Materskej škole v Žarnovici.
DF353/2022
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 620,07 EUR
19.01.2023
Predmet: Za dodávku tepla MŠ za 12/2022 VS10220515
DF354/2022
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
19.01.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 12/22 MŠ AS, VS0145625820
DF355/2022
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
19.01.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 12/22 MŠ PJ, VS0183999516
DF358/2022
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
18,00 EUR
19.01.2023
Predmet: Triedený priemyselný odpad 4. štvrťrok 2022.
VZZŠJ0092012.
výpoveď
Roman Slezák - GELOS
34546278
27.01.2023
PF01/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
37,95 EUR
27.01.2023
Predmet: Chlieb-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF02/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
65,24 EUR
27.01.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF03/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
87,53 EUR
27.01.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ PJ
PF04/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
325,49 EUR
27.01.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ AS
PF05/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
79,44 EUR
27.01.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF06/2023
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
27.01.2023
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
PF07/2023
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
27.01.2023
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
PF08/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
4,06 EUR
27.01.2023
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF09/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
314,18 EUR
27.01.2023
Predmet: Pekárenský tovar, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
DF352/2022
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
112,63 EUR
27.01.2023
Predmet: Servisné služby na základe zmluvy (Korwin podpora) za 10-12/22
DF356/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
70,42 EUR
01.02.2023
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie 2022-nedoplatok MŠ AS
DF357/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 130,62 EUR
01.02.2023
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie 2022-preplatok MŠ PJ
DF359/2022
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
01.02.2023
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ŠJ AS 12/2022
DF360/2022
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
01.02.2023
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ŠJ PJ 12/2022
DF361/2022
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
425,24 EUR
01.02.2023
Predmet: Odber zemného plynu, vyúčtovanie 2022-preplatok
DF02/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
601,25 EUR
02.02.2023
Predmet: Vodné, stočné, zrážková voda 13.10.22-17.01.23 MŠ AS, ŠJ AS (ZMŠ0062012, ZMŠ0082012)
DF03/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
338,53 EUR
02.02.2023
Predmet: Vodné, stočné, zrážková voda 13.10.22-17.01.23 MŠ PJ, ŠJ PJ (ZMŠ0072012, ZMŠ0092012)
9/2300007
objednávka
Združenie obcí-Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
0034006656
50,00 EUR
02.02.2023
Predmet: Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve.
9/2300008
objednávka
NOELE, s.r.o.
36535451
55,10 EUR
08.02.2023
Predmet: Občerstvenie-Novoročné posedenie.
9/2300009
objednávka
Eva Micháliková
50806661
75,40 EUR
08.02.2023
Predmet: Občerstvenie-Novoročné posedenie.
PF10/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
368,15 EUR
08.02.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
PF11/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
120,22 EUR
08.02.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ
PF12/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
497,72 EUR
08.02.2023
Predmet: Potraviny-rôzne Š497,72J AS
PF13/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
909,26 EUR
08.02.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ AS
PF14/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
200,49 EUR
08.02.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF15/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
390,49 EUR
08.02.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ PJ
PF16/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 136,23 EUR
08.02.2023
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
PF17/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
376,95 EUR
08.02.2023
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ PJ
PF18/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
86,40 EUR
08.02.2023
Predmet: Potraviny-vajcia ŠJ AS
PF19/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
43,20 EUR
08.02.2023
Predmet: Potraviny-vajcia ŠJ PJ
PF20/2023
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
417,52 EUR
08.02.2023
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF21/2023
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
95,34 EUR
08.02.2023
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ
PF22/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS
PF23/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ
PF24/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
180,10 EUR
08.02.2023
Predmet: Pekárenský tovar, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF25/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
2,03 EUR
08.02.2023
Predmet: Droždie-ŠJ AS
DF04/2023
faktúra
NOELE, s.r.o.
36535451
55,10 EUR
08.02.2023
Predmet: Občerstvenie-Novoročné posedenie.
DF05/2023
faktúra
Eva Micháliková
50806661
75,40 EUR
08.02.2023
Predmet: Občerstvenie-Novoročné posedenie.
DF06/2023
faktúra
Mafri s.r.o.
51179423
150,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Správa web stránky MŠ 1-3/2023.
DF07/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 02/2023 (ZMŠ001/2018).
DF08/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
395,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Odber zemného plynu za 1-2/2023.
DF09/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 044,19 EUR
08.02.2023
Predmet: Za dodávku tepla 1/2023 MŠ+ŠJ AS
DF10/2023
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
91,21 EUR
08.02.2023
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 1/23, ineo224e
DF11/2023
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
67,99 EUR
08.02.2023
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 1/23, Konica227
DF12/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
08.02.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 1/23 MŠ PJ
DF13/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,98 EUR
08.02.2023
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 1/23MŠ AS, MŠ PJ
DF14/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
08.02.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 01/23 MŠ AS