organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8729
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF246/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
50,33 EUR
06.11.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF1/2021
faktúra
GURMAN -ZV, s. r. o.
36640212
50,30 EUR
02.02.2021
Predmet: Mäso a mäsové výrobky ŠJ AS
DF148/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,29 EUR
13.08.2019
Predmet: Za služby pevnej siete 07/2019
PF210/2016
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
50,22 EUR
10.10.2016
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ AS
PF254/2015
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
50,17 EUR
08.12.2015
Predmet: Mäso, ŠJ PJ
DF97/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
50,06 EUR
15.06.2023
Predmet: Tlačivá školsky rok 2022/2023
9/2300039
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
50,06 EUR
24.05.2023
Predmet: Tlačivá pre školský rok 2022/2023
PF29/2013
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
50,04 EUR
11.02.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
DF220/2016
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
50,03 EUR
02.12.2016
Predmet: Spotrebný kanc. tovar, výroba pečiatky pre ŠJ
ZMŠ001/2025
zmluva
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
50,00 EUR
20.05.2025
Predmet: Zmluva o reklame.
ZMŠ003/2024
zmluva
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
50,00 EUR
09.05.2024
Predmet: Zmluva o reklame - podpora potravinárskym tovarom.
9/2300049
objednávka
APM Technik s.r.o.
50517872
50,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Zásuvka a montáž (internet).
ZMŠ003/2023
oznam
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
50,00 EUR
10.05.2023
Predmet: Sponzorský príspevok formou poskytnutia potravinárskeho tovaru.
9/2300007
objednávka
Združenie obcí-Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
0034006656
50,00 EUR
02.02.2023
Predmet: Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve.
1/R22074
objednávka
Slovenská legálna metrológia
37954521
50,00 EUR
07.09.2022
Predmet: Následné overenie váhy pre Školskú jedáleň pri MŠ Ul. A. Sládkoviča 1130, Žarnovica.
ZMŠ006/2022
zmluva
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
50,00 EUR
31.05.2022
Predmet: Sponzorský príspevok formou poskytnutia potravinárskeho tovaru.
ZMŠ0022020
zmluva
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
50,00 EUR
29.06.2020
Predmet: Sponzorský príspevok na rozlúčku pre predškolákov MŠ AS v šk.r.2019/2020 vo forme tovaru.
DF85/2020
faktúra
Roman Slezák - GELOS
34546278
50,00 EUR
18.06.2020
Predmet: Deratizácia a dezinsekcia ŠJ AS
DF67/2020
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
50,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení 04/2020
1/R19054
objednávka
Slovenská legálna metrológia
37954521
50,00 EUR
31.10.2019
Predmet: Kalibrácia 2 ks vpichových teplomerov v zmysle HACCP/teploty 60,65,70 ℃
DF243/2018
faktúra
IPEKO Zvolen
47405279
50,00 EUR
14.12.2018
Predmet: školenie: VO potravín od 1.1.2019 - 1 účastník
DF200/2017
faktúra
Jozef Žilka
45327068
50,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Elektroinštalačné práce v MŠ PJ
DF182/2017
faktúra
Roman Slezák - GELOS
34546278
50,00 EUR
15.11.2017
Predmet: Deratizácia a dezinfekcia v ŠJ AS
1/R17035
objednávka
Ing. Anton Adamec - RTZ
12607355
50,00 EUR
08.09.2017
Predmet: Revízia plynových spotrebičov v ŠJ A. sládkoviča
1/R16017
objednávka
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
50,00 EUR
11.04.2016
Predmet: Oprava trojrúry v ŠJ A. Sládkoviča
DF17/2016
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
50,00 EUR
09.02.2016
Predmet: Zálohová faktúra na čistenie kanalizácie v MŠ PJ
1/R15021
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
50,00 EUR
15.06.2015
Predmet: Oprava kopírky Konica Minolta
1/R14046
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
50,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Oprava kopírky Konica Minolta
1/R14010
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
50,00 EUR
04.04.2014
Predmet: Oprava kopírky Konica Minolta
DF28/2014
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
50,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Zálohová faktúra na použitie špec.vozidla na čistenie kanalizácie
ZMŠ0012014
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
50,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Dohoda o cene č. 2014/4001241
ZMŠ0372012
zmluva
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
50,00 EUR
17.08.2012
Predmet: Servisné a odborné prehliadky výťahu,odborné skúšky výťahu, oprava, odstránenie nedostatkov,práce výťahového technika a medzidobé prehliadky výťahu
ZMŠ0362012
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
50,00 EUR
02.07.2012
Predmet: Dohoda o cene č.2012/2002018
ZŠJ0092012
zmluva
Roman Slezák - GELOS
34546278
50,00 EUR
16.02.2012
Predmet: Zmluva o dielo
PF199/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
49,96 EUR
24.10.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF220/2014
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
49,92 EUR
07.11.2014
Predmet: Mäso, ŠJ P. Jilemnického
PF241/2019
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
49,90 EUR
02.01.2020
Predmet: Potraviny ŠJ PJ str.04
PF182/2013
faktúra
Pavol Romanec - MÄSO - ÚDENINY
37150022
49,89 EUR
02.08.2013
Predmet: Mäso a mäsové výrobky, ŠJ P.Jilemnického
DF35/2021
faktúra
KARFER s.r.o.
36691208
49,80 EUR
10.03.2021
Predmet: Školské potreby pre predškolákov v HN
1/R21005
objednávka
KARFER s.r.o.
36691208
49,80 EUR
03.03.2021
Predmet: Školské potreby pre predškolákov v HN
DF32/2015
faktúra
KARFER s.r.o.
36691208
49,80 EUR
09.03.2015
Predmet: Školské potreby pre deti v hmot. núdzi
1/R15007
objednávka
KARFER s.r.o.
36691208
49,80 EUR
02.03.2015
Predmet: Školské potreby pre predškolákov
DF22/2014
faktúra
KARFER s.r.o.
36691208
49,80 EUR
05.03.2014
Predmet: Školské potreby pre deti v hmotn. núdzi
1/R14006
objednávka
KARFER s.r.o.
36691208
49,80 EUR
28.02.2014
Predmet: Školské potreby pre predškolákov
DF18/2013
faktúra
Karol Repiský - Kornel a syn
10932640
49,80 EUR
01.03.2013
Predmet: Školské potreby pre 3 predškolákov v hmotnej núdzi,
MŠ A.Sládkoviča a MŠ P.Jilemnického
1/R13005
objednávka
Karol Repiský - Kornel a syn
10932640
49,80 EUR
01.03.2013
Predmet: Školské potreby pre 3 predškolákov v hmotnej núdzi
PF200/2022
faktúra
GURMAN -ZV, s. r. o.
36640212
49,72 EUR
05.12.2022
Predmet: Potraviny-mäso a mäsové výrobky ŠJ AS, VS10725
PF60/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
49,61 EUR
14.03.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF103/2012
faktúra
Pavol Romanec - MÄSO - ÚDENINY
37150022
49,55 EUR
16.05.2012
Predmet: Mäso, mäsové výrobky ŠJ P.Jilemnického
PF269/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
49,39 EUR
07.12.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF161/2021
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
49,26 EUR
06.12.2021
Predmet: Potraviny - mliečne výrobky VS 230123135 ,ŠJ PJ
PF63/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
49,26 EUR
11.03.2013
Predmet: Zelenina, ovocie, ŠJ P.Jilemnického
PF36/2013
faktúra
Pavol Romanec - MÄSO - ÚDENINY
37150022
49,24 EUR
08.02.2013
Predmet: Mäso, ŠJ P.Jilemnického,
PF162/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
49,19 EUR
24.06.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF38/2018
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
49,06 EUR
10.03.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF243/2012
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
49,03 EUR
29.11.2012
Predmet: Ovocie, zelenina,potraviny ŠJ P.Jilemnického 2
p7/2022
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
49,00 EUR
25.04.2022
Predmet: Seminár "Komplexná správa dokumentov"
PF170/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
48,99 EUR
31.08.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
PF50/2018
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
48,87 EUR
10.03.2018
Predmet: Mäso, ŠJ PJ
DF102/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
48,80 EUR
14.07.2017
Predmet: Za rôzne tlačivá pre MŠ
DF107/2020
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
48,78 EUR
04.08.2020
Predmet: Kancelárske potreby - tlačivá
PF47/2022
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
48,72 EUR
23.03.2022
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ, VS2022903945
PF18/2021
faktúra
GURMAN -ZV, s. r. o.
36640212
48,68 EUR
01.04.2021
Predmet: Mäso a mäsové výrobky ŠJ PJ
DF100/2013
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
48,64 EUR
02.08.2013
Predmet: Materiál stavebný, M.Š. A.Sládkoviča
PF76/2022
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
48,60 EUR
06.05.2022
Predmet: Potraviny - vajcia ŠJ AS, VS2022064
PF121/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
48,54 EUR
27.05.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
DF46/2021
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
48,37 EUR
06.04.2021
Predmet: Spotrebný materiál na údržbu MŠ AS, MŠ PJ, ŠJ AS, Š PJ
PF70/2013
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
48,36 EUR
11.03.2013
Predmet: Pekárenské výrobky, ŠJ P.JIlemnického
PF169/2016
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
48,35 EUR
12.08.2016
Predmet: Mäso, ŠJ A. Sládkoviča
DF336/2024
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
48,30 EUR
03.01.2025
Predmet: Posteľné vybavenie.
10/2400107
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
48,30 EUR
16.12.2024
Predmet: Posteľné vybavenie.
PF039/2024
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
48,29 EUR
11.03.2024
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ PJ
DF64/2016
faktúra
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
48,24 EUR
22.04.2016
Predmet: Oprava trojrúry v ŠJ
DF10/2022
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
48,23 EUR
01.02.2022
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 01/2022, ineo224e VS22VF00123
DF140/2013
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
48,04 EUR
30.09.2013
Predmet: Tlačivá, kancel.tovar, výroba pečiatky
PF156/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
48,03 EUR
25.07.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF72/2015
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
48,02 EUR
08.04.2015
Predmet: Školské ovocie, ŠJ A. Sládkoviča
PF225/2013
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
48,01 EUR
09.10.2013
Predmet: Školské ovocie, ŠJ A.S.
PF26/2013
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
48,01 EUR
11.02.2013
Predmet: Ovocie, ŠJ A.Sládkoviča
DF058/2025
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Predplatné ŠKOLA-manažment, ekonomika, legislatíva 01.04.25-31.03.26.