organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8729
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF157/2019
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
59,22 EUR
23.09.2019
Predmet: Potraviny ŠJ PJ 04
PF067/2012
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
59,17 EUR
28.03.2012
Predmet: Ovocie, zelenina ŠJ P.Jilemnického
PF103/2015
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
59,12 EUR
11.05.2015
Predmet: Chlieb a pekárenské výrobky, ŠJ PJ
PF149/2016
faktúra
GPM VOZ s.r.o.
36020036
58,98 EUR
27.06.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF138/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
58,98 EUR
17.06.2016
Predmet: Potraviny v ŠJ AS
PF174/2012
faktúra
Pavol Romanec - MÄSO - ÚDENINY
37150022
58,95 EUR
10.09.2012
Predmet: Mäso, mäsové výrobky ŠJ P.Jilemnického 2
PF021/2012
faktúra
Pavol Romanec - MÄSO - ÚDENINY
37150022
58,94 EUR
10.02.2012
Predmet: Mäso, mäsové výrobky
PF13/2018
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
58,93 EUR
05.02.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
1/R19009
objednávka
Pavel Žiak - GOREMO
47396539
58,90 EUR
13.02.2019
Predmet: Plechy do rúry, ŠJ
PF185/2022
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
58,84 EUR
07.11.2022
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ, VS230221293
PF104/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
58,81 EUR
16.05.2012
Predmet: Potraviny ŠJ P.Jilemnického
PF027/2025
faktúra
Foltán s.r.o.
31402577
58,80 EUR
13.02.2025
Predmet: Chlieb, pečivo, pekárenské výrobky-ŠJ PJ.
PF086/2025
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
58,60 EUR
06.05.2025
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ PJ
PF160/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
58,60 EUR
24.06.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF55/2015
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
58,52 EUR
18.03.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
PF267/2013
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
58,50 EUR
04.12.2013
Predmet: Školské ovocie, ŠJ AS
PF180/2021
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
58,46 EUR
22.12.2021
Predmet: Potraviny - Ovocie a zelenina ŠJ AS,VS10211325
PF094/2012
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
58,42 EUR
27.04.2012
Predmet: Ovocie, zelenina ŠJ P.Jilemnického
DF233/2015
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
58,34 EUR
08.12.2015
Predmet: Prenájom stroja, kopírky za 11/2015
PF75/2014
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
58,31 EUR
09.04.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
DF77/2023
faktúra
E.N.E.S. spol. s r.o.
47480751
58,30 EUR
24.05.2023
Predmet: Didaktická učebná pomôcka-MŠ AS (KZ ŠR)
PF3/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
58,27 EUR
03.02.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF53/2020
faktúra
GURMAN -ZV, s. r. o.
36640212
58,17 EUR
28.05.2020
Predmet: Mäso a mäsové výrobky ŠJ PJ, str. 04
PF70/2021
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
58,15 EUR
30.06.2021
Predmet: Potraviny ŠJ PJ
PF50/2014
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
58,14 EUR
07.03.2014
Predmet: Chlieb a pekárenské výrobky, ŠJ P.Jilemnického
DF042/2024
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
58,10 EUR
25.03.2024
Predmet: Edukačné pomôcky-MŠ AS., vyúčtovanie
PF180/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
58,06 EUR
31.07.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
DF50/2022
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
57,99 EUR
06.04.2022
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 3/2022, Konica227 VS2200756
DF105/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,92 EUR
14.07.2017
Predmet: Za služby pevnej siete 6/2017
PF109/2012
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
57,91 EUR
16.05.2012
Predmet: Clieb,pečivo ŠJ P.Jilemnického
DF185/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,90 EUR
08.10.2021
Predmet: Za služby pevnej siete za 09/2021
DF27/2019
faktúra
Pavel Žiak - GOREMO
47396539
57,90 EUR
18.02.2019
Predmet: Plechy: plytký, hlboký ŠJ AS, str.03
PF24/2017
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
57,90 EUR
06.02.2017
Predmet: Chlieb, ŠJ PJ
DF73/2022
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
57,88 EUR
06.05.2022
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 04/2022, ineo224e VS2201076
PF12/2022
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
57,86 EUR
04.02.2022
Predmet: Potraviny - chlieb pečivo, ŠJ P. Jilemnického VS 2022100144
PF216/2019
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
57,84 EUR
25.11.2019
Predmet: Potraviny ŠJ PJ str.04
PF188/2016
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
57,84 EUR
21.09.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
DF124/2021
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
57,71 EUR
20.07.2021
Predmet: Tlačivá pre materské školy - triedna kniha, evidencia dochádzky detí, osobný spis dieťaťa, dochádzková kniha - MŠ AS, MŠ PJ
PF252/2019
faktúra
Pekáreň Vidlička a syn s.r.o.
44192185
57,65 EUR
02.01.2020
Predmet: Chlieb, pečivo ŠJ PJ str.04
DF179/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,65 EUR
12.11.2014
Predmet: Za služby pevnej siete, za 10/2014
PF036/2012
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
57,58 EUR
29.02.2012
Predmet: Ovocie,zelenina ŠJ P.Jilemnického
PF32/2022
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
57,57 EUR
12.03.2022
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ PJ, VS230204672
PF154/2013
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
57,55 EUR
18.06.2013
Predmet: Chlieb a pekárenské výrobky, ŠJ P.Jilemnického
PF29/2014
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
57,54 EUR
14.02.2014
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
DF140/2014
faktúra
ARES, spol. s r.o.
31363822
57,48 EUR
19.09.2014
Predmet: Za časopisy : Včielka, Predškolská výchova, Rodina a škola
PF239/2019
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
57,44 EUR
02.01.2020
Predmet: Potraviny ŠJ PJ str.04
PF166/2012
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
57,36 EUR
27.07.2012
Predmet: Potraviny ŠJ A.Sládkoviča
PF175/2018
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
57,32 EUR
22.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ PJ
PF129/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
57,30 EUR
21.05.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF104/2021
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
57,24 EUR
29.09.2021
Predmet: Vajcia ŠJ AS
PF212/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
57,21 EUR
10.10.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
DF291/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,19 EUR
14.01.2022
Predmet: Telekom.služby-Pevná linka za 12/2021 ,VS8297301422
DF241/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,17 EUR
31.01.2018
Predmet: Za služby pevnej siete, december 2017
DF199/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
57,16 EUR
22.08.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 07/24, ineo224e
PF84/2014
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
57,13 EUR
23.04.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF91/2018
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
57,12 EUR
14.05.2018
Predmet: Mäso, ŠJ PJ
PF249/2013
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
57,01 EUR
11.11.2013
Predmet: Školské ovocie, ŠJ A.S.
PF179/2019
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
56,97 EUR
29.10.2019
Predmet: Potraviny ŠJ PJ str. 04
PF5/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
56,91 EUR
03.02.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF92/2022
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
56,75 EUR
19.05.2022
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ PJ, VS230210763
PF275/2012
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
56,71 EUR
28.12.2012
Predmet: Chlieb,pečivo ŠJ P.Jilemnického 2
PF128/2014
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
56,70 EUR
18.06.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
DF269/2019
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
56,53 EUR
02.01.2020
Predmet: Prenájom kopírky + papier 12/2019
DF007/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
56,49 EUR
06.02.2025
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie 2024-preplatok MŠ+ŠJ AS
PF59/2020
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
56,45 EUR
11.06.2020
Predmet: Potraviny ŠJ AS, str. 03
DF263/2015
faktúra
Ján Kavecký - ŽALÚZIE
44713975
56,40 EUR
30.12.2015
Predmet: Oprava žalúzií v MŠ A. Sládkoviča
DF199/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,38 EUR
29.10.2019
Predmet: Hlasové služby 9/2019
PF126/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
56,38 EUR
01.06.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
PF112/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
56,38 EUR
15.05.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
PF167/2014
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
56,33 EUR
12.09.2014
Predmet: Chlieb a pekárenské výrobky, ŠJ P.Jilemnického
PF248/2019
faktúra
GURMAN -ZV, s. r. o.
36640212
56,28 EUR
02.01.2020
Predmet: Mäso a mäsové výrobky ŠJ PJ str.04
DF64/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,27 EUR
04.06.2020
Predmet: Za služby pevnej siete 04/2020
PF091/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
55,99 EUR
27.04.2012
Predmet: Potraviny ŠJ P.Jilemnického
PF165/2018
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
55,75 EUR
05.10.2018
Predmet: Mäso pre ŠJ PJ, str.04
PF19/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
55,75 EUR
14.02.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF174/2016
faktúra
GPM VOZ s.r.o.
36020036
55,67 EUR
31.08.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF280/2015
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
55,62 EUR
30.12.2015
Predmet: Chlieb, ŠJ PJ
PF200/2015
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
55,52 EUR
09.10.2015
Predmet: Mäso, ŠJ PJ
DF204/2019
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
55,51 EUR
29.10.2019
Predmet: Doplatok poistného do 31.12.2019 - Poistenie budovy
PF87/2021
faktúra
GURMAN -ZV, s. r. o.
36640212
55,45 EUR
02.08.2021
Predmet: Mäso a mäsové výrobky ŠJ PJ