organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8729
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF220/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
60,75 EUR
10.11.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF145/2016
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
60,73 EUR
20.06.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF281/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
60,70 EUR
14.12.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF73/2014
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
60,66 EUR
09.04.2014
Predmet: Mäso, ŠJ P.Jilemnického
PF81/2022
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
60,61 EUR
06.05.2022
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ, VS230209757
DF52/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,56 EUR
19.04.2017
Predmet: Za služby pevnej siete , 3/2017
DF29/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,56 EUR
13.03.2017
Predmet: Za služby pevnej site, 2/2017
DF11/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,56 EUR
13.02.2017
Predmet: Za služby pevnej siete, 1/2017
DF263/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,56 EUR
27.01.2017
Predmet: Za služby pevnej siete za 12/2016
DF240/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,56 EUR
09.12.2016
Predmet: Za služby pevnej siete
DF201/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,56 EUR
11.11.2016
Predmet: Za služby pevnej siete, 10/2016
DF183/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,56 EUR
10.10.2016
Predmet: Za služby pevnej siete
DF153/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,56 EUR
09.09.2016
Predmet: Za služby pevnej siete
DF138/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,56 EUR
12.08.2016
Predmet: Za služby pevnej siete, 7/2016
DF121/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,56 EUR
13.07.2016
Predmet: Za služby pevnej siete
DF81/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,56 EUR
11.05.2016
Predmet: Za služby pevnej siete za apríl 2016
DF33/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,56 EUR
14.03.2016
Predmet: Za služby pevnej siete, 2/2016
1/R21071
objednávka
Jozef Blichár
17798281
60,54 EUR
23.11.2021
Predmet: Jednorázové rukavice školská jedáleň
PF88/2021
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
60,54 EUR
03.08.2021
Predmet: Chlieb, pečivo ŠJ PJ
PF279/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
60,52 EUR
04.01.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ PJ
PF047/2012
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
60,52 EUR
07.03.2012
Predmet: Potraviny-ŠJ P.Jilemnického
PF70/2023
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
60,48 EUR
18.04.2023
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ
PF26/2019
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
60,41 EUR
08.02.2019
Predmet: Potraviny ŠJ PJ, str.04
PF84/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
60,32 EUR
05.04.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF161/2016
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
60,31 EUR
11.07.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF159/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
60,26 EUR
27.08.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF285/2013
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
60,07 EUR
18.12.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF68/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
60,01 EUR
31.03.2014
Predmet: Školské ovocie, ŠJ A. Sládkoviča
PF24/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
60,01 EUR
14.02.2014
Predmet: Školské ovocie, ŠJ A.Sládkoviča
DF187/2024
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
60,00 EUR
12.08.2024
Predmet: Odborná servisná prehliadka výťahu MB 100kg ŠJ AS.
DF003/2024
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
60,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Odborná servisná prehliadka výťahu MB 100kg ŠJ AS.
DF155/2023
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
60,00 EUR
16.08.2023
Predmet: Odborná servisná prehliadka výťahu MB 100kg ŠJ AS.
1/R22005
objednávka
Ing. Erika Kusyová
41654196
60,00 EUR
11.02.2022
Predmet: Konzultácie k vybaveniu certifikátov, inštalácie a k práci v elektronickej schránke
DF238/2021
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
60,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Servisná a odborná prehliadka výťahu MB 100kg ŠJ AS
VS21500838
1/R21048
objednávka
Slovenská legálna metrológia
37954521
60,00 EUR
27.09.2021
Predmet: Kalibrácia - vpichový teplomer Comark DT 400 na výdaj pokrmov v zmysle HACCP, teplomer do chladničky TFA 30.1042 - ŠJ AS, ŠJ PJ
DF102/2021
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
60,00 EUR
11.06.2021
Predmet: Odborná prehliadka výťahu ŠJ AS
DF226/2020
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
60,00 EUR
08.12.2020
Predmet: Odborná prehliadka výťahu ŠJ AS
DF88/2020
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
60,00 EUR
23.06.2020
Predmet: Zásobníky na utierky ZZ 2ks MŠ PJ
DF83/2020
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
60,00 EUR
16.06.2020
Predmet: Zásobník na utierky ZZ 2 ks
DF82/2020
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
60,00 EUR
16.06.2020
Predmet: Odborná servisná prehliadka výťahu MB100kg ŠJ AS
DF260/2019
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
60,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Servisná a odborná prehliadka výťahu ŠJ AS
1/R19035
objednávka
Ľuboš Rajnoha - GLASTIP
37150391
60,00 EUR
18.07.2019
Predmet: Žalúzie
DF110/2019
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
60,00 EUR
21.06.2019
Predmet: Servisná odborná prehliadka výťahu v ŠJ
DF252/2018
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
60,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Servisná a odborná prehliadka výťahu v ŠJ
DF26/2018
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
60,00 EUR
10.03.2018
Predmet: Servisná a odborná prehliadka výťahu v ŠJ
DF133/2017
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
60,00 EUR
08.09.2017
Predmet: Servisná a odborná prehliadka výťahu v ŠJ
DF94/2017
faktúra
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
60,00 EUR
30.06.2017
Predmet: Hlavná ročná kontrola detského ihriska
1/R17023
objednávka
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
60,00 EUR
23.06.2017
Predmet: Revízia preliezkových zostáv v MŠ
DF77/2017
faktúra
Melánia Polončanová
34487271
60,00 EUR
22.05.2017
Predmet: Knihy pre deti
1/R17017
objednávka
Melánia Polončanová
34487271
60,00 EUR
19.05.2017
Predmet: Knihy podľa výberu - 9 ks
DF40/2016
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
60,00 EUR
18.03.2016
Predmet: Servisná a odborná prehliadka výťahu v ŠJ
DF18/2016
faktúra
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
60,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Hlavná ročná kontrola detského ihriska v MŠ PJ
1/R15088
objednávka
Ján Kavecký - ŽALÚZIE
44713975
60,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Oprava žalúzíí
DF142/2015
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
60,00 EUR
07.09.2015
Predmet: Za servisnú a odbornú prehliadku výťahu
ZMŠ0012015
zmluva
Ing. Jana Klobučníková
35071966
60,00 EUR
16.02.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
DF2/2015
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
60,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Servisná a odborná prehliadka výťahu
PF237/2014
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
60,00 EUR
04.12.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
DF108/2014
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
60,00 EUR
08.08.2014
Predmet: Servisná a odborná prehliadka výťahu
DF3/2014
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
60,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Servisná a odborná prehliadka výťahu
DF84/2013
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
60,00 EUR
12.07.2013
Predmet: Servisná a odborná prehliadka výťahu
DF15/2013
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
60,00 EUR
20.02.2013
Predmet: Servisná a odborná prehliadka výťahu v ŠJ A.Sládkoviča
PF102/2019
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
59,98 EUR
05.06.2019
Predmet: Potraviny ŠJ AS, str.03
DF227/2018
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
59,98 EUR
05.12.2018
Predmet: Mop Vileda - MŠ AS
PF93/2022
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
59,96 EUR
19.05.2022
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ, VS230209757
PF90/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
59,93 EUR
05.04.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
DF5/2015
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
59,92 EUR
11.02.2015
Predmet: Výroba pečiatky, nákup tlačiv
PF174/2013
faktúra
Pavol Romanec - MÄSO - ÚDENINY
37150022
59,91 EUR
03.07.2013
Predmet: Mäso a mäsové výrobky, ŠJ P.Jilemnického
DF163/2015
faktúra
Microiteim v.o.s.
47779110
59,70 EUR
09.10.2015
Predmet: CD prezentácia k výchovno- vzdelávaciemu procesu 1,2,3 diel
1/R15040
objednávka
Microiteim v.o.s.
47779110
59,70 EUR
02.10.2015
Predmet: Výučbové CD prezentácie k výchovno-vzdelávaciemu procesu 1.,2.,3. diel
PF81/2016
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
59,67 EUR
08.04.2016
Predmet: Chlieb v ŠJ PJ
PF019/2012
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
59,58 EUR
10.02.2012
Predmet: Chlieb,pečivo
PF84/2021
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
59,51 EUR
02.08.2021
Predmet: Potraviny ŠJ PJ
PF178/2013
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
59,48 EUR
12.07.2013
Predmet: Chlieb a pekárenské výrobky, ŠJ P.Jilemnického
PF034/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
59,44 EUR
28.02.2025
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF6/2022
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
59,40 EUR
01.02.2022
Predmet: Potraviny - vajcia ŠJ AS, VS2022018
PF46/2017
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
59,37 EUR
08.03.2017
Predmet: Mäso, ŠJ PJ
PF276/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
59,35 EUR
07.12.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF179/2021
faktúra
GURMAN -ZV, s. r. o.
36640212
59,32 EUR
22.12.2021
Predmet: Potraviny - Mäso a mäsové výrobky ŠJ PJ,VS20211079
DF42/2017
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
59,29 EUR
03.04.2017
Predmet: Prenájom stroja, kopírky za 3/2017
DF263/2019
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
59,26 EUR
02.01.2020
Predmet: Kancelárske potreby, Učebné pomôcky pre predškolákov