organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8729
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF082/2012
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
69,58 EUR
11.04.2012
Predmet: Chlieb, pečivo ŠJ P.Jilemnického
DF165/2022
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
69,50 EUR
02.08.2022
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 7/2022, Konica227 VS2202023
PF189/2012
faktúra
Pavol Romanec - MÄSO - ÚDENINY
37150022
69,46 EUR
24.09.2012
Predmet: Mäso, mäsové výrobky ŠJ P.Jilemnického 2
PF93/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
69,45 EUR
29.04.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
PF277/2016
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
69,39 EUR
09.12.2016
Predmet: Mäso, ŠJ PJ
PF055/2012
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
69,34 EUR
16.03.2012
Predmet: Chlieb,pečivo-ŠJ P.Jilemnického
PF133/2022
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
69,29 EUR
07.07.2022
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS, VS230214479
PF149/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
69,12 EUR
25.07.2023
Predmet: Potraviny-vajcia ŠJ AS
DF275/2023
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
69,10 EUR
13.12.2023
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 11/23, Konica227
DF117/2012
faktúra
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
69,05 EUR
08.10.2012
Predmet: Pedagogická diagnostika v praxi MŠ-ZD
PF100/2019
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
69,04 EUR
05.06.2019
Predmet: Potrainy ŠJ PJ, str.04
DF047/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,99 EUR
25.03.2024
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 02/24 MŠ AS, MŠ PJ
DF55/2020
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
68,93 EUR
04.06.2020
Predmet: Prenájom kopír. stroja + kopírovanie 04/2020
PF145/2022
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
68,91 EUR
06.09.2022
Predmet: Potraviny-chlieb pečivo ŠJ PJ VS2022101194
PF153/2020
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
68,70 EUR
01.12.2020
Predmet: Potraviny ŠJ PJ
PF83/2016
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
68,60 EUR
08.04.2016
Predmet: Mäso, ŠJ PJ
PF261/2014
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
68,59 EUR
22.12.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF127/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
68,59 EUR
04.06.2012
Predmet: Potraviny ŠJ A.Sládkoviča
DF133/2019
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
68,51 EUR
05.08.2019
Predmet: Prenájom kopírky a kopírovanie 07/2019
DF70/2020
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
68,47 EUR
04.06.2020
Predmet: Prenájom stroja + kopírovanie 05/2020
DF350/2022
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
68,34 EUR
05.01.2023
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 12/2022, ineo224e VS2203679
DF50/2017
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
68,32 EUR
19.04.2017
Predmet: Materiál na opravy v MŠ AS, PJ
PF66/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
68,31 EUR
18.04.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF76/2018
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
68,30 EUR
25.04.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
DF178/2015
faktúra
Haglaitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
68,26 EUR
21.10.2015
Predmet: Umývací prostriedok ecosol plus
1/R15045
objednávka
Haglaitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
68,26 EUR
09.10.2015
Predmet: Egosol Plus, umývací prostriedok
PF206/2016
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
68,23 EUR
07.10.2016
Predmet: Mäso, ŠJ PJ
PF253/2012
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
68,23 EUR
17.12.2012
Predmet: Chlieb,pečivo ŠJ P.Jilemnického 2
PF118/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
68,17 EUR
29.05.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF109/2021
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
68,14 EUR
01.10.2021
Predmet: Potraviny - mlieko, mliečne výrobky ŠJ PJ
DF208/2013
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
68,09 EUR
14.12.2013
Predmet: Materiál na opravu
DF252/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
68,06 EUR
04.12.2023
Predmet: Toner a valec do tlačiarne-MŠ PJ
9/2300081
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
68,06 EUR
02.11.2023
Predmet: Tonery
DF137/2015
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
68,03 EUR
07.09.2015
Predmet: Prenájom stroja - kopírky
PF141/2014
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
68,03 EUR
04.07.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
DF11/2023
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
67,99 EUR
08.02.2023
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 1/23, Konica227
DF55/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,92 EUR
07.04.2022
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 3/22 MŠ AS, MŠ PJ VS8303523127
DF132/2012
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
67,85 EUR
29.10.2012
Predmet: Kancelárske potreby MŠ a ŠJ
1/R22057
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
67,69 EUR
22.07.2022
Predmet: Evidenčný lístok - Záznam o dieťati, triedna kniha pre MŠ a špeciálne MŠ, evidencia dochádzky deti MŠ, osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
DF160/2022
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
67,66 EUR
25.07.2022
Predmet: Tlačivá-evidenčný lístok - Záznam o dieťati, triedna kniha pre MŠ a špeciálne MŠ, evidencia dochádzky deti MŠ, osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
PF82/2020
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
67,62 EUR
31.08.2020
Predmet: Potraviny ŠJ PJ
PF120/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
67,58 EUR
28.05.2012
Predmet: Potraviny ŠJ P.Jilemnického
PF118/2013
faktúra
Pavol Romanec - MÄSO - ÚDENINY
37150022
67,56 EUR
06.05.2013
Predmet: Mäso a mäsové výrobky, ŠJ P.Jilemnického
PF40/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
67,54 EUR
24.02.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF242/2014
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
67,38 EUR
10.12.2014
Predmet: Za chlieb a pekárenské výrobky, ŠJ PJ
DF63/2017
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
67,36 EUR
12.05.2017
Predmet: Prenájom kopírky, 4/2017
PF131/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
67,33 EUR
11.06.2012
Predmet: Potraviny ŠJ P.Jilemnického
PF189/2018
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
67,24 EUR
21.11.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ, str.04
DF233/2023
faktúra
Martin Bedenský - DERA
41414632
67,20 EUR
10.11.2023
Predmet: Deratizácia.
PF12/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
67,08 EUR
03.02.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF62/2016
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
66,98 EUR
14.03.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
DF105/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
66,97 EUR
17.05.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 04/24, Konica227
PF195/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
66,93 EUR
30.09.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
DF104/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
66,83 EUR
17.05.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 04/24, ineo224e
PF219/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
66,80 EUR
10.11.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ PJ
PF143/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
66,79 EUR
26.07.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF53/2021
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
66,78 EUR
31.05.2021
Predmet: Vajcia ŠJ AS
PF63/2016
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
66,70 EUR
21.03.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF146/2019
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
66,61 EUR
25.08.2019
Predmet: Mäso ŠJ AS, str.03
DF248/2020
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
66,56 EUR
23.12.2020
Predmet: Prenájom stroja a kopírovanie za 12/2020
PF37/2013
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
66,56 EUR
11.02.2013
Predmet: Chlieb, pečivo, ŠJ P.Jilemnického
PF126/2018
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
66,55 EUR
09.07.2018
Predmet: Mäso, ŠJ PJ
DF169/2020
faktúra
KARFER s.r.o.
36691208
66,40 EUR
22.10.2020
Predmet: Školské potreby pre predškolákov v HN
1/R20041
objednávka
KARFER s.r.o.
36691208
66,40 EUR
12.10.2020
Predmet: Pomôcky pre predškolákov v hmotnej núdzi súvisiace s VVČ
DF35/2016
faktúra
KARFER s.r.o.
36691208
66,40 EUR
09.03.2016
Predmet: Školské potreby pre predškolákov v HN
1/R16009
objednávka
KARFER s.r.o.
36691208
66,40 EUR
02.03.2016
Predmet: Školské potreby pre predškolákov v hmotnej núdzi
DF175/2015
faktúra
KARFER s.r.o.
36691208
66,40 EUR
14.10.2015
Predmet: Školské potreby pre deti v HN
1/R15044
objednávka
KARFER s.r.o.
36691208
66,40 EUR
09.10.2015
Predmet: Školské potreby pre predškolákov
DF151/2013
faktúra
KARFER s.r.o.
36691208
66,40 EUR
09.10.2013
Predmet: Školské potreby pre deti ohrozené soc.vylúčením
1/R13042
objednávka
KARFER s.r.o.
36691208
66,40 EUR
04.10.2013
Predmet: Školské potreby pre predškolákov
DF66/2012
faktúra
PrintTrack, s.r.o.
45892628
66,40 EUR
02.07.2012
Predmet: Toner Kom HP CE285A 1,6k,GR Toner Xerox WC PE 120iMŠ A.Sládkoviča
DF115/2013
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
66,36 EUR
16.08.2013
Predmet: Kancelárske potreby
1/R13029
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
66,36 EUR
14.08.2013
Predmet: Kancelársky materiál MŠ A.Sládkoviča, MŠ P. Jilemnického
PF198/2012
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
66,32 EUR
08.10.2012
Predmet: Potraviny ŠJ P.Jilemnického 2
PF013/2012
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
66,22 EUR
30.01.2012
Predmet: Potraviny
PF57/2017
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
66,14 EUR
17.03.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF137/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
66,01 EUR
04.07.2014
Predmet: Školské ovocie, ŠJ A. Sládkoviča
PF122/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
66,01 EUR
12.06.2014
Predmet: Školské ovocie, ŠJ A.Sládkoviča
DF224/2021
faktúra
Slovenská legálna metrológia
37954521
66,00 EUR
25.11.2021
Predmet: Váhy, závažia - overenie presnosti do 20 KG v ŠJ AS a ŠJ PJ, VS 521323901
DF235/2017
faktúra
Jozef Ďurovič - PLYNSERVIS - NPM
33997527
66,00 EUR
20.12.2017
Predmet: Oprava plynového prietokového ohrievača