organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8729
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF6/2015
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
75,48 EUR
04.02.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF98/2014
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
75,48 EUR
12.05.2014
Predmet: Mäso, ŠJ P.Jilemnického
PF136/2021
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
75,47 EUR
29.10.2021
Predmet: Chlieb, pečivo ŠJ PJ
DF05/2023
faktúra
Eva Micháliková
50806661
75,40 EUR
08.02.2023
Predmet: Občerstvenie-Novoročné posedenie.
9/2300009
objednávka
Eva Micháliková
50806661
75,40 EUR
08.02.2023
Predmet: Občerstvenie-Novoročné posedenie.
DF110/2018
faktúra
ARES, spol. s r.o.
31363822
75,40 EUR
18.07.2018
Predmet: Predškolská výchova, Rodina a škola, Včielka - predplatné
1/R18029
objednávka
ARES, spol. s r.o.
31363822
75,40 EUR
04.07.2018
Predmet: Predškolská výchova, Rodina a škola, Včielka
DF2/2018
faktúra
ARES, spol. s r.o.
31363822
75,40 EUR
02.02.2018
Predmet: Za časopisy: Včielka, Predškolská výchova, Rodina a škola
1/R17025
objednávka
ARES, spol. s r.o.
31363822
75,40 EUR
10.07.2017
Predmet: Časopisy: Predškolská výchova, Rodina a škola, Včielka
DF151/2016
faktúra
ARES, spol. s r.o.
31363822
75,40 EUR
09.09.2016
Predmet: Za časopisy Včielka ,Predškolská výchova, Rodina a škola
1/R16044
objednávka
ARES, spol. s r.o.
31363822
75,40 EUR
26.08.2016
Predmet: Predškolská výchova , Rodina a škola, Časopis Včielka - predplatné šk. r. 2016/2017
DF96/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,40 EUR
17.08.2012
Predmet: Telefonne a pravidelné popl.7/2012 MŠ a ŠJ
PF235/2019
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
75,37 EUR
02.01.2020
Predmet: Mlieko trvanlivé ŠJ AS str.03
PF169/2012
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
75,34 EUR
17.08.2012
Predmet: Chlieb, pečivo ŠJ A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
PF024/2012
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
75,31 EUR
10.02.2012
Predmet: Zelenina, ovocie
PF196/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
75,17 EUR
24.10.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF103/2020
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
75,12 EUR
08.10.2020
Predmet: Potraviny ŠJ AS
1/R13053
objednávka
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
75,10 EUR
28.11.2013
Predmet: Učebné a didakt. škol.pomôcky
DF181/2013
faktúra
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
75,10 EUR
28.11.2013
Predmet: Učebné a didaktické školské pomôcky
DF83/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,06 EUR
16.07.2012
Predmet: Telefónne poplatky 6/2012 MŠ a ŠJ
DF213/2017
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
75,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Systémové práce
1/R17066
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
75,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Registrácia domény, vytvorenie e-meilov
DF206/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,00 EUR
11.01.2013
Predmet: Telefónne poplatky 12/2012 MŠ a ŠJ
PF141/2024
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
74,97 EUR
26.07.2024
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ PJ
DF23/2023
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
74,96 EUR
23.03.2023
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 2/23, Konica227
PF153/2023
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
74,92 EUR
25.07.2023
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
DF238/2019
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
74,88 EUR
02.01.2020
Predmet: Prenájom kopírky + papier 11/2019
PF10/2013
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
74,82 EUR
30.01.2013
Predmet: Potraviny-ŠJ P.Jilemnickeho 2
PF142/2019
faktúra
Pekáreň Vidlička a syn s.r.o.
44192185
74,79 EUR
05.08.2019
Predmet: Chlieb a pečivo ŠJ PJ, str.04
DF68/2016
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
74,78 EUR
04.05.2016
Predmet: Prenájom kopírky
DF83/2014
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
74,76 EUR
18.06.2014
Predmet: Za služby pevnej siete, za 5/2014
PF13/2017
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
74,70 EUR
03.02.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF201/2012
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
74,68 EUR
08.10.2012
Predmet: Ovocie, zelenina, potraviny ŠJ P.Jilemnického 2
DF125/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
74,59 EUR
12.10.2012
Predmet: Telefónne poplatky 9/2012 MŠ a ŠJ
DF171/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
74,46 EUR
11.11.2013
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete, 10/2013
PF001/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
74,42 EUR
02.02.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
DF204/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
74,33 EUR
14.12.2013
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete
DF33/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
74,32 EUR
16.03.2015
Predmet: Za služby pevnej siete, 2/2015
DF224/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
74,27 EUR
13.01.2014
Predmet: Za služby pevnej siete
PF119/2014
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
74,23 EUR
12.06.2014
Predmet: Mäso, ŠJ P.Jilemnického
PF161/2012
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
74,23 EUR
09.07.2012
Predmet: Chlieb, pečivo ŠJ P.Jilemnického
PF5/2016
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
74,21 EUR
03.02.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF122/2018
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
74,19 EUR
25.06.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
DF45/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
74,18 EUR
23.04.2014
Predmet: Za služby pevnej siete, 3/2014
DF54/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
74,09 EUR
13.04.2015
Predmet: Za služby pevnej siete, za 3/2015
ZMŠ0032015/D1
dodatok
Slovak Telekom, a.s.
35763469
74,00 EUR
15.05.2017
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
PF256/2016
faktúra
K.O.Fruit SK, s.r.o.
43781241
73,96 EUR
28.11.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
DF240/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
73,94 EUR
17.10.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 09/24, ineo224e
PF110/2018
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
73,94 EUR
06.06.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
DF91/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,94 EUR
17.07.2013
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete, 6/2013
PF170/2018
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
73,92 EUR
22.10.2018
Predmet: Školské mlieko ŠJ AS
DF9/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,88 EUR
15.02.2013
Predmet: Za služby pevnej siete
DF145/2012
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
73,88 EUR
19.11.2012
Predmet: Progr.vybavenie 10-12/12-podpora SOFTIP
DF040/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,85 EUR
18.04.2012
Predmet: Telefónne poplatky MŠ A ŠJ 3/12
DF62/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,78 EUR
21.05.2014
Predmet: Za služby pevnej siete, za 4/2014
DF197/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,75 EUR
28.09.2023
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 08/23 MŠ AS, MŠ PJ
PF235/2015
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
73,62 EUR
09.11.2015
Predmet: Chlieb, ŠJ PJ
DF213/2015
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
73,61 EUR
25.11.2015
Predmet: Programové vybavenie Softip za 10-12/2015
DF179/2015
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
73,61 EUR
21.10.2015
Predmet: Programové vybavenie Softip za 7-9/2015
DF150/2015
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
73,61 EUR
11.09.2015
Predmet: Programové vybavenie Softip za 4-6/2015
DF21/2015
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
73,61 EUR
23.02.2015
Predmet: Programové vybavenie Softip za 1-3 / 2015
DF170/2016
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
73,55 EUR
30.09.2016
Predmet: Prenájom kopírky, 9/2016
PF174/2018
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
73,53 EUR
22.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ AS
DF189/2015
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
73,51 EUR
06.11.2015
Predmet: Prenájom stroja - kopírky
PF144/2018
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
73,49 EUR
07.09.2018
Predmet: Potraviny (rôzne): ŠJ PJil.,str.04
DF124/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,46 EUR
15.08.2014
Predmet: Za služby pevnej siete, za 7/2014
PF54/2019
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
73,44 EUR
28.03.2019
Predmet: Potraviny ŠJ AS, str.03
DF55/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,44 EUR
15.05.2013
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete, 4/2013
DF123/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,38 EUR
23.06.2025
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 05/25.
DF100/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,38 EUR
03.06.2025
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 04/25.
DF069/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,38 EUR
17.04.2025
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 03/25.
DF040/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,38 EUR
28.03.2025
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 02/25.
DF017/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,38 EUR
28.02.2025
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 01/25.
DF75/2012
faktúra
Jozef Ďurovič - PLYNSERVIS - NPM
33997527
73,32 EUR
02.07.2012
Predmet: Oprava plyn.prietokového ohrievača, vodná armatúta Chafoto, doprava MŠ P.Jilemnického
DF168/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,27 EUR
22.08.2023
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 07/23 MŠ AS, MŠ PJ
PF54/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
73,24 EUR
16.03.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF27/2022
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
73,20 EUR
10.03.2022
Predmet: Potraviny - chlieb pečivo, ŠJ P. Jilemnického, VS2022100222
DF198/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
73,19 EUR
22.08.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 07/24, Konica227
DF191/2018
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
73,19 EUR
04.11.2018
Predmet: Prenájom kopírky a kopírovanie za 10/2018
DF184/2014
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
73,18 EUR
14.11.2014
Predmet: Za programové vybavenie 10.-12. 2014