organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8731
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF228/2024
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
81,42 EUR
07.10.2024
Predmet: Vychádzková húsenica.
10/2400075
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
81,42 EUR
11.09.2024
Predmet: Vychádzková húsenica.
PF223/2013
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
81,38 EUR
09.10.2013
Predmet: Chlieb a pekárenské výrobky,ŠJ P.J.
DF304/2022
faktúra
UNIMAGNET s.r.o.
28155831
81,35 EUR
09.12.2022
Predmet: Magnetická fólia+magnetky.
1/R22110
objednávka
UNIMAGNET s.r.o.
28155831
81,35 EUR
09.12.2022
Predmet: Magnetická fólia+magnetky
PF26/2014
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
81,28 EUR
14.02.2014
Predmet: Chlieb a pekárenské výrobky, ŠJ P.Jilemnického
DF131/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
81,25 EUR
20.06.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 05/24, ineo224e
DF009/2024
faktúra
Eva Micháliková
50806661
81,20 EUR
02.02.2024
Predmet: Občerstvenie-Novoročné posedenie.
10/2400007
objednávka
Eva Micháliková
50806661
81,20 EUR
29.01.2024
Predmet: Občerstvenie-Novoročné posedenie.
PF232/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
81,19 EUR
04.12.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF043/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
81,18 EUR
11.03.2025
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ
PF126/2015
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
81,06 EUR
05.06.2015
Predmet: Chlieb a pečivo v ŠJ P. Jilemnického
PF96/2021
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
81,05 EUR
17.09.2021
Predmet: Potraviny ŠJ PJ
PF17/2017
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
81,02 EUR
03.02.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF101/2022
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
81,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Potraviny - vajcia ŠJ AS, VS2022083
DF158/2016
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
81,00 EUR
14.09.2016
Predmet: Práce na vzdialený prístup na základe objednávky-SQL server
DF197/2015
faktúra
Slovenská legálna metrológia
37954521
81,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Kalibrácia meradiel v ŠJ
1/R15048
objednávka
Slovenská legálna metrológia
37954521
81,00 EUR
21.10.2015
Predmet: Kalibrácia meradiel pre ŠJ
DF78/2013
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
81,00 EUR
24.06.2013
Predmet: Kalibrácia meradiel v ŠJ
1/R13012
objednávka
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
81,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Kalibrácia meradiel pre požiadavky HACCP pre školské jadálne A.Sládkoviča, P. Jilemnického
PF200/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
80,92 EUR
24.10.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ P.JIlemnického
PF96/2018
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
80,89 EUR
21.05.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
DF76/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
80,82 EUR
09.07.2012
Predmet: Čistenie kanalizácie a výkony špeciálnej dopravy MŠ P.Jilemnického
DF95/2022
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
80,76 EUR
20.05.2022
Predmet: Tonery
1/R22025
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
80,76 EUR
06.05.2022
Predmet: Kompatibilné tonery.
PF103/2021
faktúra
GURMAN -ZV, s. r. o.
36640212
80,75 EUR
29.09.2021
Predmet: Mäso a mäsové výrobky ŠJ PJ
PF45/2021
faktúra
KREMPEK, s.r.o.
46621032
80,48 EUR
04.05.2021
Predmet: Chlieb, pečivo ŠJ PJ
1/R12021
objednávka
ARES, spol. s r.o.
31363822
80,45 EUR
13.07.2020
Predmet: Ročné predplatné časopisov
DF213/2023
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
80,44 EUR
30.10.2023
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 9/23, Konica227
DF159/2018
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
80,39 EUR
28.09.2018
Predmet: Cvičenia pre deti (kniha)
1/R18043
objednávka
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
80,39 EUR
21.09.2018
Predmet: produkt "Cvičenia pre deti"
PF072/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
80,38 EUR
29.04.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
DF207/2017
faktúra
MAQUITA s.r.o.
36316881
80,28 EUR
11.12.2017
Predmet: Temperové farby pre predškolákov, MŠ PJ
1/R17062
objednávka
MAQUITA s.r.o.
36316881
80,28 EUR
04.12.2017
Predmet: Temperové farby
PF157/2012
faktúra
Pavol Romanec - MÄSO - ÚDENINY
37150022
80,03 EUR
09.07.2012
Predmet: Mäso, mäsové výrobky ŠJ P.Jilemnického
1/R20022
objednávka
SOFT - GL, spol. s.r.o. Košice
36182214
80,00 EUR
17.07.2020
Predmet: Ročná aktualizácia programu ŠJ4 - MŠ AS, MŠ PJ
DF220/2018
faktúra
Adamec Anton, Ing. - RTZ
12607355
80,00 EUR
03.12.2018
Predmet: Periodické odborné prehliadky plyn.spotrebičov - ŠJ PJ
1/R16076
objednávka
DATALAN, a.s.
35810734
80,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Služby na sprístupnenie Korwinu na novom ntb.
DF7/2016
faktúra
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
80,00 EUR
03.02.2016
Predmet: Hlavná ročná kontrola detského ihriska
1/R14040
objednávka
ADM s.r.o.
31561560
80,00 EUR
03.10.2014
Predmet: Rekalibrácia bezdotykového infračerveného teplomeru
1/R14036
objednávka
Jozef Ďurovič - PLYNSERVIS - NPM
33997527
80,00 EUR
19.09.2014
Predmet: Údržba, prečistenie plynových pecí pre MŠ P. Jilemnického
1/R14017
objednávka
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
80,00 EUR
27.06.2014
Predmet: Edícia : Aktívna učiteľka MŠ
DF191/2023
faktúra
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
35793783
79,99 EUR
28.09.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky MŠ AS, (KZ ŠR)
DF25/2020
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
79,94 EUR
28.02.2020
Predmet: Kopírovanie a prenájom kopírky 02/2020
PF233/2012
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
79,88 EUR
12.11.2012
Predmet: Chlieb,pečicvo,droždie ŠJ P.Jilemnického 2
PF217/2013
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
79,81 EUR
04.10.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
DF155/2020
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
79,75 EUR
12.10.2020
Predmet: Nákup materiálu na opravy a udržiavanie
PF046/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
79,59 EUR
11.03.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
DF180/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
79,52 EUR
17.12.2012
Predmet: Telefónne poplatky 11/2012 MŠ a ŠJ
PF259/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
79,52 EUR
17.12.2012
Predmet: Potraviny ŠJ A.Sládkoviča 1130
PF166/2016
faktúra
GPM VOZ s.r.o.
36020036
79,51 EUR
29.07.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
PF214/2019
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
79,50 EUR
25.11.2019
Predmet: Potraviny ŠJ PJ str. 04
DF81/2023
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
79,44 EUR
24.05.2023
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 4/23, ineo224e
PF05/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
79,44 EUR
27.01.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF36/2020
faktúra
GURMAN -ZV, s. r. o.
36640212
79,41 EUR
27.02.2020
Predmet: Mäso a mäsové výrobky ŠJ PJ
DF24/2023
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
79,38 EUR
23.03.2023
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 2/23, ineo224e
DF106/2022
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
79,38 EUR
31.05.2022
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 5/2022, Konica227 VS09122021
DF151/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
79,06 EUR
19.11.2012
Predmet: Telefónne poplatky 10/2012 MŠ a SJ
PF105/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
79,02 EUR
16.05.2012
Predmet: Potraviny ŠJ A.Sládkoviča
PF204/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
78,99 EUR
08.10.2012
Predmet: Potraviny ŠJ P.Jilemnického 2
PF7/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
78,98 EUR
30.01.2013
Predmet: Ovocie,zelenina ŠJ P.Jilemnického 2
PF63/2018
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
78,94 EUR
06.04.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF219/2018
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
78,91 EUR
14.12.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ AS, str.03
PF157/2021
faktúra
GURMAN -ZV, s. r. o.
36640212
78,89 EUR
06.12.2021
Predmet: Potraviny-Mäso a mäsové výrobky ŠJ PJ, VS20211009
DF193/2016
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
78,83 EUR
04.11.2016
Predmet: Prenájom kopírky a kopírovanie
PF37/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
78,82 EUR
14.03.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ PJ
PF058/2012
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
78,79 EUR
16.03.2012
Predmet: Ovocie,zelenina-ŠJ P.Jilemnického
PF179/2022
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
78,72 EUR
07.11.2022
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ, VS2022917102
DF226/2019
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
78,65 EUR
26.11.2019
Predmet: Programové vybavenie 10-12/2019 Softip
DF172/2019
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
78,65 EUR
24.09.2019
Predmet: Programové vybavenie Softip, a.s.7-9/2019
DF93/2019
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
78,65 EUR
05.06.2019
Predmet: Programové v zbavenie PAM 2Q/2019
DF40/2019
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
78,65 EUR
11.03.2019
Predmet: Programové vybavenie Softip: 1-3/2019
DF96/2013
faktúra
SOFT - GL, spol. s.r.o. Košice
36182214
78,65 EUR
31.07.2013
Predmet: Aktualizácia a srvis programu ŠJ4, školské jedálne AS a PJ
DF87/2012
faktúra
SOFT - GL, spol. s.r.o. Košice
36182214
78,65 EUR
01.08.2012
Predmet: Upgrade+servis na 12 mes.k programu ŠJ 13 pre ŠJ
1/R15023
objednávka
SOFT - GL, spol. s.r.o. Košice
36182214
78,64 EUR
01.07.2015
Predmet: Ročná aktualizácia programu ŠJ4
1/R14018
objednávka
SOFT - GL, spol. s.r.o. Košice
36182214
78,64 EUR
07.07.2014
Predmet: Ročná aktualizácia programu ŠJ4 pre ŠJ AS, ŠJ PJ
1/R13021
objednávka
SOFT - GL, spol. s.r.o. Košice
36182214
78,64 EUR
15.07.2013
Predmet: Ročná aktualizácia programu ŠJ4 pre ŠJ a.Sládkoviča, ŠJ P.Jilemnického
PF235/2023
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
78,60 EUR
07.12.2023
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF234/2023
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
78,60 EUR
07.12.2023
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ
PF109/2023
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
78,60 EUR
24.05.2023
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ