organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8714
Dokumenty:
zobraziť na stránke
9/2300027
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
451,26 EUR
18.04.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky-MŠ PJ (VaV pre MŠ).
9/2300028
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
1 201,22 EUR
18.04.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky-MŠ AS (VaV pre MŠ).
9/2300029
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
1 699,49 EUR
18.04.2023
Predmet: Náučná tabuľa-život mravca, (VaV pre MŠ).
9/2300030
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
734,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky-MŠ PJ, (VaV pre MŠ).
9/2300031
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
439,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky-MŠ AS (VaV pre MŠ)
DF36/2023
faktúra
EduPoint s.r.o.
51308479
877,48 EUR
18.04.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, školské potreby-MŠ PJ (KZ ŠR)
DF37/2023
faktúra
EduPoint s.r.o.
51308479
1 747,62 EUR
18.04.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, školské potreby-MŠ AS (KZ ŠR)
DF38/2023
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
224,40 EUR
18.04.2023
Predmet: Skladacia hliníková rudla, schodisková rudla.
DF39/2023
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
109,01 EUR
18.04.2023
Predmet: Programové vybavenie Softip 1-3/2023
DF40/2023
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
3 534,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 1-2/2023
DF41/2023
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
520,64 EUR
18.04.2023
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 1-2/2023
DF42/2023
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
139,25 EUR
18.04.2023
Predmet: Materiál na opravy a údržbu 1-3/2023
DF43/2023
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
239,44 EUR
18.04.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, DHMk, ostatný materiál, OPP 1-3/2023
DF44/2023
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
349,14 EUR
18.04.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, DHMd, DHMk, ostatný materiál 1-3/2023
DF45/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 04/2023.
DF46/2023
faktúra
Mafri s.r.o.
51179423
150,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Správa web stránky MŠ 4-6/2023.
DF47/2023
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
63,93 EUR
18.04.2023
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 3/23, ineo224e
DF48/2023
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
100,94 EUR
18.04.2023
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 3/23, Konica227
DF49/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
395,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Odber zemného plynu za 4/2023.
DF50/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 752,48 EUR
18.04.2023
Predmet: Za dodávku tepla 3/2023 MŠ+ŠJ AS
DF51/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
588,48 EUR
18.04.2023
Predmet: Notebook Acer Aspire 5
DF52/2023
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Za služby BOZP, PO a PZS 1.Q/2023 (ZMŠ0012015)
DF53/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,98 EUR
18.04.2023
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 03/23 MŠ AS, MŠ PJ (ZMŠ0032015/D9, ZMŠ0032015/D10, ZMŠ0032015/D11, ZMŠ003/2022)
DF54/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 3/23 (ZMŠ0012020)
DF55/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
18.04.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 3/23 MŠ AS
DF56/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
18.04.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 3/23 MŠ PJ
DF57/2023
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
18.04.2023
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ŠJ AS 03/2023
DF58/2023
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
18.04.2023
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ŠJ PJ 03/2023
PF61/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
177,35 EUR
18.04.2023
Predmet: Pekárenský tovar, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF62/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
2,03 EUR
18.04.2023
Predmet: Droždie-ŠJ AS
PF63/2023
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
PF64/2023
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
PF65/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
83,28 EUR
18.04.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ PJ
PF66/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
68,31 EUR
18.04.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF67/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
354,60 EUR
18.04.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ AS
PF68/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
201,92 EUR
18.04.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF69/2023
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
129,48 EUR
18.04.2023
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF70/2023
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
60,48 EUR
18.04.2023
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ
PF71/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
358,48 EUR
18.04.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
PF72/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
120,53 EUR
18.04.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ PJ
PF73/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS
PF74/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ
PF75/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
403,15 EUR
18.04.2023
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ PJ
PF76/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
43,20 EUR
18.04.2023
Predmet: Potraviny-vajcia ŠJ PJ
PF77/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 242,59 EUR
18.04.2023
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
PF78/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
86,40 EUR
18.04.2023
Predmet: Potraviny-vajcia ŠJ AS
PF79/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
167,06 EUR
18.04.2023
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF80/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
4,06 EUR
18.04.2023
Predmet: Droždie-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF81/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
65,03 EUR
18.04.2023
Predmet: Pekárenský tovar, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF82/2023
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
126,25 EUR
18.04.2023
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
9/2300032
objednávka
Martin Bedenský - DERA
41414632
156,00 EUR
28.04.2023
Predmet: Deratizácia a desinsekcia
9/2300033
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
229,20 EUR
28.04.2023
Predmet: Kovová lekárnička, nástenný zásobník na prospekty, kľúčová skrinka
9/2300034
objednávka
SpecSHOP s.r.o.
28858506
899,00 EUR
28.04.2023
Predmet: Chladnička-MŠ
p7/2023
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
107,94 EUR
28.04.2023
Predmet: Poistenie elektronických zariadení 05.06.23-04.06.24
PF83/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
167,28 EUR
28.04.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ PJ
PF84/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
172,18 EUR
28.04.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF85/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
243,42 EUR
28.04.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ AS
PF86/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
283,36 EUR
28.04.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF87/2023
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
28.04.2023
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
PF88/2023
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
28.04.2023
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
PF89/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
28.04.2023
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS
PF90/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
28.04.2023
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ
PF91/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
162,47 EUR
28.04.2023
Predmet: Pekárenský tovar, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
9/2300035
objednávka
AbiiCom s.r.o.
53248805
174,80 EUR
03.05.2023
Predmet: Závesné tabule PVC 80x100 cm (VaV pre MŠ)
9/2300036
objednávka
B-commerce, s. r. o.
52424812
99,12 EUR
05.05.2023
Predmet: Vákuovacie sáčky.
ZMŠ0042012/D12
dodatok
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 000,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Dodatok č.012 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber), fixácia ceny SH12.
ZŠJ001/2023/D1
dodatok
Limas s.r.o.
48294454
606,40 EUR
09.05.2023
Predmet: Zmena cien.
ZMŠ003/2023
oznam
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
50,00 EUR
10.05.2023
Predmet: Sponzorský príspevok formou poskytnutia potravinárskeho tovaru.
ZMŠ004/2023
zmluva
SOFTIP, a.s.
36785512
2 982,00 EUR
10.05.2023
Predmet: Programové vybavenie SOFTIP PROFIT Plus a oprávnenia.
DF59/2023
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
127,04 EUR
16.05.2023
Predmet: Servisné služby na základe zmluvy (Korwin podpora) za 1-3/2023
DF60/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
817,44 EUR
16.05.2023
Predmet: Didaktické učebné a výtvarné pomôcky pre predškolákov-MŠ AS (KZ ŠR)
DF61/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
542,75 EUR
16.05.2023
Predmet: Pohybové pomôcky pre predškolákov-MŠ AS (KZ ŠR).
DF62/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 350,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Hojdačky na pružinách-MŠ AS (KZ ŠR).
DF63/2023
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
734,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky-MŠ PJ (KZ Š)
DF64/2023
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
439,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky-MŠ AS (KZ ŠR)
DF65/2023
faktúra
TIBURON TRANSPORT AGENCY s. r. o.
47400382
336,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Hudobné, pohybové a výtvarné pomôcky-MŠ PJ (KZ ŠR).
DF66/2023
faktúra
TIBURON TRANSPORT AGENCY s. r. o.
47400382
968,40 EUR
16.05.2023
Predmet: Hudobné, pohybové a výtvarné pomôcky-MŠ AS (KZ ŠR).
DF67/2023
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
260,32 EUR
16.05.2023
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 3/2023.
DF68/2023
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
1 805,58 EUR
16.05.2023
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 3/2023.
DF69/2023
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
723,89 EUR
16.05.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarné potreby-MŠ AS (KZ ŠR)