organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8714
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF101/2023
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
124,00 EUR
15.06.2023
Predmet: Predplatné-Škola a stravovanie
DF102/2023
faktúra
IKAR, a.s.
00678856
303,80 EUR
15.06.2023
Predmet: Knihy pre predškolákov- Ježko Pichliačik a noví kamaráti (KZ ŠR)
DF103/2023
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
1 699,49 EUR
15.06.2023
Predmet: Náučná tabuľa-Život mravca (KZ ŠR)
DF104/2053
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
162,00 EUR
15.06.2023
Predmet: Programové vybavenie SOFTIP PROFIT Plus a oprávnenia.
DF105/2023
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
1 908,00 EUR
15.06.2023
Predmet: Programové vybavenie SOFTIP PROFIT Plus a oprávnenia.
DF106/2023
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
912,00 EUR
15.06.2023
Predmet: Programové vybavenie SOFTIP PROFIT Plus a oprávnenia.
DF107/2023
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
63,60 EUR
15.06.2023
Predmet: Limited PAM 5-6/2023-podpora k APV
DF108/2023
faktúra
Július Jahnátek - vcielkysamotarky.sk
41458940
353,00 EUR
15.06.2023
Predmet: Včielky s príslušenstvom (KZ ŠR)
DF109/2023
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
75,54 EUR
15.06.2023
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 5/23, Konica227
DF110/2023
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
78,31 EUR
15.06.2023
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 5/23, ineo224e
p11/2023
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
172,00 EUR
15.06.2023
Predmet: Poistenie elektronických zariadení a hnuteľných vecí MŠ AS 01.07.23-30.06.2024
9/2300050
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
363,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, školské potreby-MŠ PJ (VaV pre MŠ).
DF111/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 06/2023
DF112/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
995,63 EUR
29.06.2023
Predmet: Za dodávku tepla 5/2023 MŠ+ŠJ AS
DF113/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
814,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Odber zemného plynu za 6/2023.
DF114/2023
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
29.06.2023
Predmet: Odvoz Bioodpadu 05/23 ŠJ AS.
DF115/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,98 EUR
29.06.2023
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 05/23 MŠ AS, MŠ PJ
DF116/2023
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
29.06.2023
Predmet: Odvoz Bioodpadu 05/23-ŠJ PJ.
DF117/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 5/2023.
DF118/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
29.06.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 5/23 MŠ AS
DF119/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
29.06.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 5/23 MŠ PJ
DF120/2023
faktúra
KJUBIK COMPANY s.r.o.
54446856
375,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Autobusová preprava Žarnovica-Banská Bystrica a späť dňa 06.06.2023 (KZ ŠR)
DF121/2023
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o.
51424266
30,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Videoseminár-Novela školského zákona.
DF122/2023
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
229,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Predĺženie služby aSc Agenda Komplet 100-199 MŠ 2024.
DF123/2023
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
47,60 EUR
29.06.2023
Predmet: Riadenie a rozvoj MŠ-jún 2023
DF124/2023
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
827,71 EUR
29.06.2023
Predmet: Čistiace, oplachové a dezinfekčné prostriedky do umývačiek riadu.
DF125/2023
faktúra
APM Technik, s.r.o.
50517872
398,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Údržba interaktívnych tabúľ a servis dataprojektora-MŠ AS, MŠ PJ
PF125/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
259,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Pekárenský tovar, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF126/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
43,20 EUR
29.06.2023
Predmet: Potraviny-vajcia ŠJ PJ
PF127/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
112,32 EUR
29.06.2023
Predmet: Potraviny-vajcia ŠJ AS
PF128/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
431,19 EUR
29.06.2023
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ PJ
PF129/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 285,14 EUR
29.06.2023
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
PF130/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
162,17 EUR
29.06.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF131/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
184,41 EUR
29.06.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ PJ
PF132/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
615,57 EUR
29.06.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF133/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
572,63 EUR
29.06.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ AS
PF134/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS
PF135/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ
PF136/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
20,59 EUR
29.06.2023
Predmet: Pekárenský tovar, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF137/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
2,03 EUR
29.06.2023
Predmet: Droždie-ŠJ AS
PF138/2023
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
270,02 EUR
29.06.2023
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF139/2023
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
PF140/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
122,61 EUR
29.06.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ PJ
PF141/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
116,65 EUR
29.06.2023
Predmet: Potraviny-rôzne výrobky ŠJ PJ
PF142/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
704,45 EUR
29.06.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ AS
PF143/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
516,45 EUR
29.06.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF144/2023
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
9/23000051
objednávka
ALBI, s.r.o.
36008303
545,20 EUR
29.06.2023
Predmet: Edukačné pomôcky-špecifiká 2022, pomoc UA
9/2300052
objednávka
GASTRO-HALL, s.r.o.
31435076
300,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Oprava umývačky riadu-ŠJ PJ.
9/2300053
objednávka
LAWEX, spol.s.r.o.
36037800
2 446,80 EUR
29.06.2023
Predmet: Digestor-ŠJ PJ
9/2300054
objednávka
SOFT - GL, spol. s.r.o. Košice
36182214
115,20 EUR
04.07.2023
Predmet: Ročná aktualizácia programu ŠJ 4 od 10.08.2023 do 09.08.2024.
PF145/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
4,06 EUR
25.07.2023
Predmet: Droždie-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF146/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
216,85 EUR
25.07.2023
Predmet: Pekárenský tovar, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF147/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
439,29 EUR
25.07.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
PF148/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
137,45 EUR
25.07.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ PJ
PF149/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
69,12 EUR
25.07.2023
Predmet: Potraviny-vajcia ŠJ AS
PF150/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 051,69 EUR
25.07.2023
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
PF151/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
390,87 EUR
25.07.2023
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ PJ
PF152/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
17,28 EUR
25.07.2023
Predmet: Potraviny-vajcia ŠJ PJ
PF153/2023
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
74,92 EUR
25.07.2023
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF154/2023
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
124,91 EUR
25.07.2023
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ
PF155/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
242,94 EUR
25.07.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ PJ
PF156/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
48,03 EUR
25.07.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF157/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
353,50 EUR
25.07.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ AS
PF158/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
223,03 EUR
25.07.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
DF126/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
92,40 EUR
25.07.2023
Predmet: Tonery
DF127/2023
faktúra
IKAR, a.s.
00678856
211,90 EUR
25.07.2023
Predmet: Knihy
DF128/2023
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
28,00 EUR
25.07.2023
Predmet: Vybrané interné smernice+USB
DF129/2023
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
363,00 EUR
25.07.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, školské potreby-MŠ PJ, (KZ ŠR)
DF130/2023
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
260,32 EUR
25.07.2023
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 5/2023
DF131/2023
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
1 805,57 EUR
25.07.2023
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 5/2023
DF132/2023
faktúra
Gastromarket Tatry, s.r.o.
44733135
963,66 EUR
25.07.2023
Predmet: Drezy-ŠJ PJ
DF133/2023
faktúra
Katolícka univerzita v Ružomberku
37801279
99,00 EUR
25.07.2023
Predmet: Celoživotné vzdelávanie modul M5-Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov
DF134/2023
faktúra
ALBI, s.r.o.
36008303
545,20 EUR
25.07.2023
Predmet: Edukačné pomôcky (špecifiká, pomoc Ukrajina)
DF135/2023
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
77,63 EUR
25.07.2023
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 6/23, Konica227
DF136/2023
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
95,81 EUR
25.07.2023
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 6/23, ineo224e
DF137/2023
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
651,38 EUR
25.07.2023
Predmet: Materiál na opravy a údržbu 4-6/2023
DF139/2023
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
838,88 EUR
25.07.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, DHMd, DHMk, ostatný materiál 4-6/2023
DF138/2023
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
744,07 EUR
25.07.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, DHMd, DHMk, ostatný materiál, OPP 4-6/2023
DF140/2023
faktúra
Mafri s.r.o.
51179423
150,00 EUR
25.07.2023
Predmet: Správa web stránky MŠ 7-9/2023.