organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8703
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF202/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
220,66 EUR
30.10.2023
Predmet: Pekárenský tovar, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF203/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
2,03 EUR
30.10.2023
Predmet: Droždie-ŠJ AS
9/2300081
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
68,06 EUR
02.11.2023
Predmet: Tonery
9/2300082
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
120,00 EUR
03.11.2023
Predmet: mszarnovica.sk (.sk doména) 28.11.23-27.11.24, (The Hosting) 27.11.23-27.11.24
9/2300083
objednávka
PROPERTY HOLDING, a.s.
36358606
149,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Ubytovanie na odbornú konferenciu 6.12-7.12.2023.
9/2300084
objednávka
Ing. Anton Adamec - RTZ
12607355
150,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Odborná prehliadka plynových zariadení a spotrebičov, rozvodov zemného plynu.
9/2300085
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
721,17 EUR
03.11.2023
Predmet: Kancelárske potreby, utierky ZZ jednovrstvové.
9/2300086
objednávka
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
300,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Čistenie žľabov.
9/2300087
objednávka
Stredná odborná škola
00891827
285,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Opracovanie dosiek.
PF204/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS
PF205/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ
PF206/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
220,52 EUR
10.11.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ PJ
PF207/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
113,27 EUR
10.11.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF208/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
527,37 EUR
10.11.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ AS
PF209/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
339,11 EUR
10.11.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF210/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
2,03 EUR
10.11.2023
Predmet: Droždie-ŠJ AS
PF211/2023
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
85,66 EUR
10.11.2023
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ
PF212/2023
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
278,38 EUR
10.11.2023
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF213/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
240,83 EUR
10.11.2023
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
DF228/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
29,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY Plus 11.10.2023-10.10.2024
DF230/2023
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
544,11 EUR
10.11.2023
Predmet: Poistenie budov MŠ AS, MŠ PJ na rok 2023 (PZ6829336419, PZ6822940226,, Komunálna poisťovňa)
DF231/2023
faktúra
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
110,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Revízia detských ihrísk STN EN 1176-MŠ AS, MŠ PJ
DF232/2023
faktúra
Kováčik, s.r.o.
34108629
545,76 EUR
10.11.2023
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov, opravy hasiacich prístrojov, hasiaci prístroj-MŠ AS, MŠ PJ
DF233/2023
faktúra
Martin Bedenský - DERA
41414632
67,20 EUR
10.11.2023
Predmet: Deratizácia.
DF234/2023
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
260,32 EUR
10.11.2023
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 9/2023.
DF235/2023
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
103,72 EUR
10.11.2023
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 10/23, ineo224e
DF236/2023
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
69,80 EUR
10.11.2023
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 10/23, Konica227
PF214/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
367,85 EUR
10.11.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
PF215/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
92,31 EUR
10.11.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ PJ
PF216/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
4,06 EUR
10.11.2023
Predmet: Droždie-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF217/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
212,98 EUR
10.11.2023
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF218/2023
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
162,96 EUR
10.11.2023
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF219/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
66,80 EUR
10.11.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ PJ
PF220/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
60,75 EUR
10.11.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF221/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
628,73 EUR
10.11.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ AS
PF222/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
346,61 EUR
10.11.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
9/2300088
objednávka
B-commerce, s. r. o.
52424812
1 231,91 EUR
13.11.2023
Predmet: Šokový chladič-šoker.
9/2300089
objednávka
Praktik Textil, s.r.o.
44491191
1 155,00 EUR
14.11.2023
Predmet: Posteľné obliečky a prestieradlá.
9/2300090
objednávka
ELECTROBETA, s.r.o.
34101551
40,30 EUR
14.11.2023
Predmet: Náhradné diely do mlynčeka.
9/2300091
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
21,60 EUR
15.11.2023
Predmet: Kôš do umývačky na príbory.
9/2300092
objednávka
G.P.R. spol. s r.o.
17319463
770,81 EUR
15.11.2023
Predmet: Rezačka mäsa.
VZZMŠ005/2023
výpoveď
Ing. Jana Trúsiková
45662347
16.11.2023
PF223/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS
PF224/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ
PF225/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 168,48 EUR
20.11.2023
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
PF226/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
103,68 EUR
20.11.2023
Predmet: Potraviny-vajcia ŠJ AS
PF227/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
327,37 EUR
20.11.2023
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ PJ
PF228/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
25,92 EUR
20.11.2023
Predmet: Potraviny-vajcia ŠJ PJ
DF237/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 11/2023
DF238/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
814,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Odber zemného plynu za 11/2023.
DF239/2023
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
47,60 EUR
20.11.2023
Predmet: Riadenie a rozvoj MŠ-október 2023
DF240/2023
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
17,88 EUR
20.11.2023
Predmet: mszarnovica.sk (.sk doména) 28.11.23-27.11.24
DF241/2023
faktúra
PROPERTY HOLDING, a.s.
36358606
149,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Ubytovacie služby na odbornú konferenciu 6.12-7.12.2023.
DF242/2023
faktúra
PERLIČKA TN s.r.o..
52719791
1 278,42 EUR
20.11.2023
Predmet: Pracovné oblečenie
9/2300093
objednávka
Peter Taska - timbert
47755032
531,60 EUR
21.11.2023
Predmet: Drevný materiál na lavičky a pieskovisko.
9/2300094
objednávka
RESCUE ASSISTANCE SERVICE s.r.o.
55534091
2 248,00 EUR
21.11.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarné pomôcky a športové potreby.
9/2300095
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
900,00 EUR
21.11.2023
Predmet: Čistiace a desinfekčné prostriedky, hygienické potreby.
9/2300096
objednávka
ELPROM NB, spol. s r.o.
36643939
385,00 EUR
27.11.2023
Predmet: Odstránenie nedostatkov na elektrickej inštalácii a bleskozvode v priestoroch MŠ Ul. P. Jilemnického 660/2:
9/2300097
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
670,44 EUR
27.11.2023
Predmet: Zálohovacie zariadenie.
9/2300098
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
560,00 EUR
27.11.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarné a pohybové pomôcky (VaV pre MŠ)
9/2300099
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
790,00 EUR
27.11.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarné a pohybové pomôcky (VaV pre MŠ)
9/2300100
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
625,23 EUR
04.12.2023
Predmet: Výtvarné pomôcky (špecifiká) a spotrebný materiál na výučbu (VaV pre MŠ)
9/2300101
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
786,78 EUR
04.12.2023
Predmet: Kuchynka, koberce, tabuľa (VaV pre MŠ)
DF243/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
04.12.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 10/23 MŠ AS
DF244/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
04.12.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 10/23 MŠ PJ
DF245/2023
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
04.12.2023
Predmet: Odvoz Bioodpadu 10/23-ŠJ AS.
DF246/2023
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
04.12.2023
Predmet: Odvoz Bioodpadu 10/23-ŠJ PJ
DF247/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 196,23 EUR
04.12.2023
Predmet: Za dodávku tepla 10/2023 MŠ+ŠJ AS
DF248/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,98 EUR
04.12.2023
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 10/23 MŠ AS, MŠ PJ
DF249/2023
faktúra
Ing. Anton Adamec - RTZ
12607355
150,00 EUR
04.12.2023
Predmet: Odborná prehliadka plynových zariadení, plynových spotrebičov a rozvodov zemného plynu ŠJ AS, ŠJ PJ.
DF251/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
04.12.2023
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 10/2023.
DF250/2023
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
721,16 EUR
04.12.2023
Predmet: Kancelárske potreby, hygienické potreby (KZ ŠR)
DF252/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
68,06 EUR
04.12.2023
Predmet: Toner a valec do tlačiarne-MŠ PJ
DF253/2023
faktúra
Róbert Búci - GAS & ELEKTRO Servis
33993807
434,40 EUR
04.12.2023
Predmet: Servisná prehliadka plynových zariadení-MŠ PJ.
DF254/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1 012,78 EUR
04.12.2023
Predmet: Vodné, stočné a zrážková voda 29.07.23-23.10.23-MŠ AS
DF255/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
426,08 EUR
04.12.2023
Predmet: Vodné, stočné a zrážková voda 29.07.23-23.10.23-MŠ PJ
DF256/2023
faktúra
Ing. Jana Trúsiková
45662347
550,00 EUR
04.12.2023
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 10/23
9/2300102
objednávka
4school s.r.o.
50377922
229,00 EUR
05.12.2023
Predmet: Alfík-databáza interaktívnych úloh, cvičení a hier pre materskú školu (VaV pre MŠ)
9/2300103
objednávka
Peter Majerčík - ELOP
34482521
360,00 EUR
05.12.2023
Predmet: Oprava škrabky na zemiaky.
PF229/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
141,96 EUR
07.12.2023
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ