organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8703
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF230/2023
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
07.12.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF231/2023
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
07.12.2023
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
PF232/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
168,41 EUR
07.12.2023
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF233/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
4,06 EUR
07.12.2023
Predmet: Droždie-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF234/2023
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
78,60 EUR
07.12.2023
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ
PF235/2023
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
78,60 EUR
07.12.2023
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF236/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
07.12.2023
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS
PF237/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
07.12.2023
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ
PF238/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
171,99 EUR
07.12.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ PJ
PF239/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
124,52 EUR
07.12.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ PJ
PF240/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
710,25 EUR
07.12.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ AS
PF241/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
426,98 EUR
07.12.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
DF257/2023
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
230,32 EUR
07.12.2023
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 10/2023.
DF258/2023
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
102,12 EUR
07.12.2023
Predmet: mszarnovica_1 (The Hosting) 27.11.23-27.11.24
DF259/2023
faktúra
ELECTROBETA, s.r.o.
34101551
40,30 EUR
07.12.2023
Predmet: Náhradné diely do mlynčeka.
DF260/2023
faktúra
Stredná odborná škola
00891827
285,00 EUR
07.12.2023
Predmet: Opracovanie dosiek.
DF261/2023
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
4 056,45 EUR
07.12.2023
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 9-10/2023
DF262/2023
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
21,60 EUR
07.12.2023
Predmet: Kôš do umývačky na príbory.
DF263/2023
faktúra
G.P.R. spol. s r.o.
17319463
764,84 EUR
07.12.2023
Predmet: Rezačka mäsa.
DF264/2023
faktúra
Peter Taska - timbert
47755032
531,60 EUR
07.12.2023
Predmet: Drevný materiál na lavičky a pieskovisko.
DF265/2023
faktúra
Slovenská legálna metrológia
37954521
135,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Váhy-overenie presnosti do 20kg.
DF266/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
670,44 EUR
13.12.2023
Predmet: Zálohovacie zariadenie.
DF267/2023
faktúra
B-commerce, s. r. o.
52424812
1 231,91 EUR
13.12.2023
Predmet: Šokový chladič-šoker
DF268/2023
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
889,81 EUR
13.12.2023
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby
DF269/2023
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
790,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarné a pohybové pomôcky (KZ ŠR)
DF270/2023
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
560,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarné a pohybové pomôcky (KZ ŠR)
DF271/2023
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
625,21 EUR
13.12.2023
Predmet: Výtvarné pomôcky (špecifiká) a spotrebný materiál na výučbu (KZ ŠR)
DF272/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
786,78 EUR
13.12.2023
Predmet: Kuchynka, koberce, tabuľa (KZ ŠR)
DF273/2023
faktúra
RESCUE ASSISTANCE SERVICE s.r.o.
55534091
2 248,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarné pomôcky a športové potreby (KZ ŠR)
DF274/2023
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
75,50 EUR
13.12.2023
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 11/23, ineo224e
DF275/2023
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
69,10 EUR
13.12.2023
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 11/23, Konica227
9/2300104
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 385,16 EUR
13.12.2023
Predmet: Zostava Knižnica (VaV pre MŠ)
9/2300105
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
5 629,17 EUR
13.12.2023
Predmet: Zostava skriniek do triedy (VaV pre MŠ)
9/2300106
objednávka
EMI EU s.r.o.
46726608
967,50 EUR
13.12.2023
Predmet: Posteľné plachty nepremokavé (VaV pre MŠ)
9/2300107
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
993,34 EUR
13.12.2023
Predmet: Posteľné prádlo (VAV pre MŠ), uteráky
9/2300108
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
302,40 EUR
13.12.2023
Predmet: Office 365 A3 pre vyučujúcich ročná fakturácia
9/2300109
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
798,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Farebné a čiernobiele multifunkčné zariadenie (VaV pre MŠ)
VZZMŠ0012020
výpoveď
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
14.12.2023
9/2300110
objednávka
Nakladateľstvo FORUM, s.r.o.
46490213
118,80 EUR
14.12.2023
Predmet: Poradca riaditeľky materskej školy 12.11.23-11.11.24
9/2300111
objednávka
ALBI, s.r.o.
36008303
1 105,63 EUR
14.12.2023
Predmet: Kúzelné čítanie-knihy (VAV pre MŠ)
9/2300112
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
739,20 EUR
15.12.2023
Predmet: Vozík na výtvarné potreby (VaV pre MŠ), lišta na plastový kontajner
9/2300113
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 013,10 EUR
15.12.2023
Predmet: Výtvarný materiál (VaV pre MŠ)
DF276/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 12/2023
DF277/2023
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o.
51424266
30,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Seminár-Zákon č.553/2023 Z.z. o odmeňovaní
DF278/2023
faktúra
Praktik Textil s.r.o.
44491191
859,60 EUR
15.12.2023
Predmet: Posteľné prádlo (KZ ŠR).
DF279/2023
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
35,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení šk 2023/2024
DF280/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,10 EUR
15.12.2023
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 11/23 MŠ AS, MŠ PJ
DF281/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 707,72 EUR
15.12.2023
Predmet: Za dodávku tepla 11/2023 MŠ+ŠJ AS
DF282/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
814,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Odber zemného plynu za 12/2023.
DF283/2023
faktúra
ELPROM NB, spol. s r.o.
36643939
337,26 EUR
15.12.2023
Predmet: Odstránenie nedostatkov na elektrickej inštalácii a bleskozvode v priestoroch-MŠ PJ
DF284/2023
faktúra
4school s.r.o.
50377922
229,00 EUR
15.12.2023
Predmet: ALFIK-databáza interaktívnych úloh, cvičení a hier pre materskú školu (KZ ŠR)
DF285/2023
faktúra
Slovenská legálna metrológia
37954521
19,80 EUR
15.12.2023
Predmet: Kalibrácia teplomerov-MŠ AS
DF286/2023
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
300,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Čistenie žľabov-MŠ AS, MŠ PJ
DF287/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 354,56 EUR
15.12.2023
Predmet: Zostava Knižnica (KZ ŠR)
DF288/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
210,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Posteľné prádlo (KZ ŠR)
DF289/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
783,34 EUR
15.12.2023
Predmet: Posteľné prádlo (KZ ŠR)
PF242/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
117,55 EUR
15.12.2023
Predmet: Pekárenský tovar, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF243/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS
PF244/2023
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
PF245/2023
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
PF246/2023
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
163,62 EUR
15.12.2023
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF247/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS
PF248/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ
PF249/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
384,53 EUR
15.12.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
PF250/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
101,94 EUR
15.12.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ PJ
PF251/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
194,60 EUR
15.12.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ PJ
PF252/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
405,49 EUR
15.12.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF253/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
751,29 EUR
15.12.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ AS
PF254/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
965,56 EUR
15.12.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF255/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 177,44 EUR
15.12.2023
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
PF256/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
146,88 EUR
15.12.2023
Predmet: Potraviny-vajcia ŠJ AS
PF257/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
299,97 EUR
15.12.2023
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ PJ
PF258/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
43,20 EUR
15.12.2023
Predmet: Potraviny-vajcia ŠJ PJ
PF259/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
213,45 EUR
15.12.2023
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF260/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
2,03 EUR
15.12.2023
Predmet: Droždie-ŠJ AS
9/2300114
objednávka
Anton Kukla - KLM
30466105
900,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Čistiace, dezinfekčné potreby, drogistický tovar, drobný tovar domácich potrieb.
9/2300115
objednávka
B-commerce, s. r. o.
52424812
604,20 EUR
18.12.2023
Predmet: Ohrevné nádoby.
9/2300116
objednávka
Gastromarket Tatry, s.r.o.
44733135
2 627,76 EUR
18.12.2023
Predmet: Pracovné stoly.
ZMŠ008/2023
zmluva
Ing. Jana Trúsiková
45662347
6 600,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy.
ZMŠ009/2023
zmluva
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
1 296,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Servis a správa výpočtovej a telekomunikačnej techniky