organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8703
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10/2400006
objednávka
Martinus, s.r.o.
45503249
527,02 EUR
22.01.2024
Predmet: Knihy.
ZMŠ001/2023/D1
dodatok
ZO OZ PŠV na Slovensku, Materské školy obvod Žarnovovica , EV.Č.73-1009-612
0,00 EUR
24.01.2024
Predmet: Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve na obdobie 09.01.2023-31.08.2024.
10/2400007
objednávka
Eva Micháliková
50806661
81,20 EUR
29.01.2024
Predmet: Občerstvenie-Novoročné posedenie.
10/2400008
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
45,12 EUR
29.01.2024
Predmet: Police do skrine.
DF331/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,98 EUR
29.01.2024
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 12/23 MŠ AS, MŠ PJ
DF332/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 994,63 EUR
29.01.2024
Predmet: Za dodávku tepla 12/2023 MŠ+ŠJ AS
DF333/2023
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
29.01.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 12/23-ŠJ AS.
DF334/2023
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
29.01.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 12/23-ŠJ PJ
DF335/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
29.01.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 12/23 MŠ AS
DF336/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
29.01.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 12/23 MŠ PJ
DF337/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
183,42 EUR
29.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie 2023-nedoplatok MŠ+ŠJ AS
DF338/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
116,09 EUR
29.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie 2023-nedoplatok MŠ+ŠJ PJ
10/2400009
objednávka
Peter Majerčík - ELOP
34482521
167,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Oprava elektrickej trojrúry.
DF001/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 01/2024
DF002/2024
faktúra
Mafri s.r.o.
51179423
150,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Správa web stránky MŠ 1-3/2024
DF003/2024
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
60,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Odborná servisná prehliadka výťahu MB 100kg ŠJ AS.
DF004/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
438,88 EUR
02.02.2024
Predmet: Odber zemného plynu, vyúčtovanie 2023-nedoplatok
DF005/2024
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
45,12 EUR
02.02.2024
Predmet: Police do skrinky.
DF006/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
643,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Odber zemného plynu za 01/24.
DF007/2024
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
527,02 EUR
02.02.2024
Predmet: Knihy (Projekt Čítame s radosťou).
DF008/2024
faktúra
KYBEROS Group, s.r.o.
44792042
489,07 EUR
02.02.2024
Predmet: Knihy (Projekt Čítame s radosťou).
DF009/2024
faktúra
Eva Micháliková
50806661
81,20 EUR
02.02.2024
Predmet: Občerstvenie-Novoročné posedenie.
DF010/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
107,87 EUR
02.02.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 01/24, Konica227
DF011/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
91,54 EUR
02.02.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 01/24, ineo224e
PF001/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
74,42 EUR
02.02.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF002/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
110,61 EUR
02.02.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ PJ
PF003/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
14,88 EUR
02.02.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF004/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
593,32 EUR
02.02.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
PF005/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
278,94 EUR
02.02.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF006/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS
PF007/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ
PF008/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
157,87 EUR
02.02.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF009/2024
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
427,52 EUR
02.02.2024
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
PF010/2024
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
113,75 EUR
02.02.2024
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ PJ
PF011/2024
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
PF012/2024
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
ZMŠ001/2024
zmluva
Slovenská zdravotná univerzita
00165361
0,00 EUR
06.02.2024
Predmet: Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študenta.
PF013/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
13.02.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ
PF014/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
13.02.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS
PF015/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
189,76 EUR
13.02.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF016/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
154,00 EUR
13.02.2024
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF017/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
843,41 EUR
13.02.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
PF018/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
455,66 EUR
13.02.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF019/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
23,88 EUR
13.02.2024
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ
PF020/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
202,63 EUR
13.02.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ PJ
PF021/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
76,23 EUR
13.02.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF022/2024
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 170,27 EUR
13.02.2024
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
PF023/2024
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
327,47 EUR
13.02.2024
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ PJ
PF024/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
13.02.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS
PF025/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
13.02.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ
10/2400010
objednávka
Juraj Baluch
45236666
650,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Oprava riadiaceho systému Microterm 15 v Materskej škole P. Jilemnického 660/2, 96681 Žarnovica.
DF012/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
932,75 EUR
23.02.2024
Predmet: Vodné, stočné a zrážková voda 31.10.23-25.01.24-MŠ AS
DF013/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
394,27 EUR
23.02.2024
Predmet: Vodné, stočné a zrážková voda 31.10.23-23.01.24-MŠ PJ
DF014/2024
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
210,00 EUR
23.02.2024
Predmet: Limited PAM 1-6-podpora k APV
DF015/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
23.02.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 02/2024
DF016/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
643,00 EUR
23.02.2024
Predmet: Odber zemného plynu za 02/24.
DF017/2024
faktúra
Peter Majerčík - ELOP
34482521
167,00 EUR
23.02.2024
Predmet: Oprava elektrickej trojrúry.
DF018/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
721,00 EUR
23.02.2024
Predmet: Platba za dodávku elektrickej energie 02/24.
DF019/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 170,63 EUR
23.02.2024
Predmet: Za dodávku tepla 01/2024 MŠ+ŠJ AS.
DF020/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,98 EUR
23.02.2024
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 01/24 MŠ AS, MŠ PJ
DF021/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
23.02.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 01/24-ŠJ AS.
DF022/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
23.02.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 01/24-ŠJ PJ.
DF023/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
23.02.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 01/24 MŠ PJ.
DF024/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
23.02.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 01/24 MŠ AS.
DF025/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
291,56 EUR
23.02.2024
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 01/2024.
DF026/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 085,95 EUR
23.02.2024
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 01/2024.
DF027/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
23.02.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 01/2024,
DF028/2024
faktúra
Ing. Jana Trúsiková
45662347
550,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 01/24
DF029/2024
faktúra
Juraj Baluch
45236666
650,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Oprava riadiaceho systému Microterm 15.
10/2400011
objednávka
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
141,50 EUR
04.03.2024
Predmet: Edukačné pomôcky-MŠ AS.
10/2400012
objednávka
ALLBOARDS Česko s.r.o.
05855772
403,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Magnetická tabule-MŠ AS.
10/2400013
objednávka
ELARIN s.r.o.
452040841
2 227,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Edukačné učebné pomôcky-MŠ AS
PF026/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
172,21 EUR
04.03.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF027/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
289,69 EUR
04.03.2024
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF028/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
615,30 EUR
04.03.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF029/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
716,99 EUR
04.03.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
PF030/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
30,24 EUR
04.03.2024
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ
PF031/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
161,28 EUR
04.03.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ PJ
PF032/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
143,72 EUR
04.03.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF033/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
105,34 EUR
04.03.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ