organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2549
Dokumenty:
zobraziť na stránke
062024
faktúra
Materská škola Budapeštianska 3
00691135
1,40 EUR
06.03.2024
Predmet: Stravné štátna dotácia
072024
faktúra
Materská škola Havanská
35552832
14,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Stravné - štátna dotácia
082024
faktúra
Materská škola Budapeštianska 1
35559420
22,40 EUR
06.03.2024
Predmet: Stravné - štátna dotácia
012/2024
objednávka
Ing. Erika Kusyová
41654196
30,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Konzultácia - mandátny certifikát
013/2024
objednávka
Východoslovenské múzeum
31297803
105,00 EUR
14.03.2024
Predmet: Interaktívny program finančnej gramotnosti pre žiakov predprimárneho vzdelávania
014/2024
objednávka
VESNA n.o.
457 391 53
79,90 EUR
25.03.2024
Predmet: Online školenie Správa registratúry I. a II.
015/2024
objednávka
Ladislav Mašlej - MAJAK
35093366
180,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Preprava detí do Lesnej školy Hlinné
016/2024
objednávka
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
660,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Benefitné poukážky pre zamestnancov
017/2024
objednávka
Tobi s.r.o.
36176133
600,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Prenájom miestnosti
018/2024
objednávka
Samuel Záhradník
47041544
209,82 EUR
03.04.2024
Predmet: Učebné pomôcky
019/2024
objednávka
Elementa s.r.o.
50352857
90,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Učebné pomôcky
020/2024
objednávka
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
30814081
95,40 EUR
03.04.2024
Predmet: Učebné pomôcky
DF019/2024
faktúra
LS Trans
50756362
130,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Doprava detí v rámci Košíc
DF020/2024
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Spracovanie účt., PaM 1/2024
DF021/2024
faktúra
preskoly.sk
51692881
1 000,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Knihy pre deti - učebné pomôcky pre predškolákov Čítame pre radosť
DF022/2024
faktúra
Seminaria s.r.o.
26426218
89,10 EUR
04.04.2024
Predmet: On line seminár Správa registratúry
DF023/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
69,49 EUR
04.04.2024
Predmet: Hlasové služby a internet
DF024/2024
faktúra
Sobex plus s.r.o.
56003731
506,73 EUR
04.04.2024
Predmet: Učebné pomôcky
DF025/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
41,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Spotreba plynu za 3/2024
DF026/2024
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
645,05 EUR
04.04.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie
DF027/2024
faktúra
Ing. Erika Kusyová
41654196
30,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Konzultácia mandátny certifikát
DF028/2024
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Spracovanie účt., PaM 2/2024
DF029/2024
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
223,82 EUR
04.04.2024
Predmet: príspevok na stravu zamestnancov 2/2024
DF030/2024
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
649,80 EUR
04.04.2024
Predmet: Režijné náklady zamestnancov 2/2024
DF031/2024
faktúra
Filip Šamaj
46329722
144,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Služby BOZP 1Q/2024
DF032/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,42 EUR
04.04.2024
Predmet: telekomunikačné služby 03/2024
DF033/2024
faktúra
Východoslovenské múzeum
31297803
70,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Vzdelávanie detí - finančná gramotnosť
DF034/2024
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
28,80 EUR
04.04.2024
Predmet: Odber kuchynského odpadu
DF035/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
4 638,71 EUR
04.04.2024
Predmet: Dodávka tepla, TÚV 2/2024
DF036/2024
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
18,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Non-stop služba 2024
DF037/2024
faktúra
VESNA n.o.
457 391 53
39,95 EUR
04.04.2024
Predmet: Seminárny poplatok Správa registratúry
DFD001/2024
faktúra
Seminaria s.r.o.
26426218
-89,10 EUR
04.04.2024
Predmet: Vrátenie poplatku za on line seminár Správa registratúry
DF038/2024
faktúra
Doxx-Stravné lístky spol.s.r.o.
36391000
660,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Benefitné poukážky pre zamestnancov
DF039/2024
faktúra
Tobi s.r.o.
36176133
504,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Prenájom miestnosti
021/2024
objednávka
ASANARATES s.r.o.
36606693
48,00 EUR
15.04.2024
Predmet: Deratizácia priestorov MŠ
022/2024
objednávka
AbiiCom s.r.o.
53248805
767,80 EUR
15.04.2024
Predmet: Učebné pomôcky
023/2024
objednávka
Zuzana Vavrová
200,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Interaktívne zážitkové vzdelávanie
024/2024
objednávka
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
100,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Oprava tlačiarne - II. trieda
025/2024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
39,39 EUR
22.04.2024
Predmet: Vyúčtovanie prevádzkových nákladov - prenájom
026/2024
objednávka
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
408,00 EUR
22.04.2024
Predmet: Tonery do tlačiarne
027/2024
objednávka
AK BOOKS s.r.o.
45963177
114,00 EUR
25.04.2024
Predmet: Knihy pre predškolákov
028/2024
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
1 600,00 EUR
25.04.2024
Predmet: Projektor Epson
ZL14/2024
zmluva
Zuzana Vavrová
200,00 EUR
26.04.2024
Predmet: Výchovno - vzdelávacie podujatie - Ako sa čistí svet
DF040/2024
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
06.05.2024
Predmet: Služby podľa zmluvy 1Q/2024
DF041/2024
faktúra
Elementa s.r.o.
50352857
90,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Učebné pomôcky - projekt SPP
DF042/2024
faktúra
Samuel Záhradník
47041544
209,82 EUR
06.05.2024
Predmet: Učebné pomôcky - projekt SPP
DF043/2024
faktúra
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
30814081
95,40 EUR
06.05.2024
Predmet: Učebné pomôcky - projekt SPP
DF044/2024
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
217,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 3/2024
DF045/2024
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
630,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Režijné náklady zamestnancov 3/2024
DF046/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
41,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Spotreba plynu 4/2024
DF047/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
69,49 EUR
06.05.2024
Predmet: Internet a hlasové služby 3/2024
DF048/2024
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Spracovanie finančného účtovníctva a PaM 3/2024
DF049/2024
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
06.05.2024
Predmet: Služby GDPR 1Q/2024
DF050/2024
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
617,08 EUR
06.05.2024
Predmet: Dodávka elektriny 3/2024
DF051/2024
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
756,78 EUR
06.05.2024
Predmet: Vodoinštalačné práce
DF052/2024
faktúra
Seyfor Slovensko a.s.
36237337
8,71 EUR
06.05.2024
Predmet: Služby v zmysle zmluvy 1Q/2024
DF053/2024
faktúra
VESNA n.o.
457 391 53
39,96 EUR
06.05.2024
Predmet: Poplatok za seminár Správa registratúry
DF054/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,10 EUR
06.05.2024
Predmet: Telekomunikačné služby 4/2024
DF055/2024
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
48,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Odber kuchynského odpadu 3/2024
DF056/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
4 100,32 EUR
06.05.2024
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 3/2024
DFD002/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
-2 440,55 EUR
06.05.2024
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TˇUV - 2023
DF058/2024
faktúra
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
99,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Oprava a servis VT
DF059/2024
faktúra
Ladislav Mašlej - MAJAK
35093366
180,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Doprava pre deti
DF060/2024
faktúra
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
408,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Tonery do tlačiarne Lexmark
DF061/2024
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
48,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Deratizácia
DF062/2024
faktúra
AK BOOKS s.r.o.
45963177
114,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Knihy pre predškolákov
DF063/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
842,88 EUR
06.05.2024
Predmet: Spotreba vody 1-4/2024
029/2024
objednávka
CMK PLUS s.r.o.
46521747
1 633,06 EUR
07.05.2024
Predmet: Učebné pomôcky
ZL15/2024
zmluva
Mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce
00691071
200,00 EUR
13.05.2024
Predmet: Poskytnutie dotácie na súťaž Dopraváčik
Dodatok č.6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
zmluva
Správa mestskej zelene
17078202
1 254,90 EUR
13.05.2024
Predmet: Platby za služby spojené s nájmom
030/2024
objednávka
PIANO SErVIS LADENIE KLAVÍROV A OPRAVA KLÁVESOVÝCH NÁSTROJOV
43008453
120,00 EUR
15.05.2024
Predmet: Servis a ladenie klavíra
031/2024
objednávka
Škola v prírode Detský Raj
186759
2 202,00 EUR
15.05.2024
Predmet: Vzdelávací pobyt Škola v prírode
032/2024
objednávka
Ladislav Mašlej - MAJAK
35093366
960,00 EUR
15.05.2024
Predmet: Preprava detí do ŠvP
033/2024
objednávka
Milena Leskovjanská STATOR
33591598
95,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Výdavky na športové podujatie Dopraváčik - občerstvenie
034/2024
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
105,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Výdavky na športové podujatie Dopraváčik - vecné ceny
035/2024
objednávka
Divadlo Neon
42110718
234,00 EUR
20.05.2024
Predmet: Vzdelávací program
036/2024
objednávka
Focus-computer s.r.o.
36188778
49,50 EUR
20.05.2024
Predmet: Príslušenstvo k PC
037/2024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
66,62 EUR
20.05.2024
Predmet: Služby energetického manažmentu
038/2024
objednávka
Ing. Hanna Fučková - FABUS
41004230
400,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Doprava detí do ZOO
039/2024
objednávka
Ivan Krajíček
52043690
604,78 EUR
22.05.2024
Predmet: Učebné pomôcky