organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2533
Dokumenty:
zobraziť na stránke
21811981
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
199,00 EUR
05.03.2018
Predmet: UP pre 5.-6. r. deti
5111800073
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
204,14 EUR
05.03.2018
Predmet: revízia vzduchotechniky; vodárenské práce; oprava výpadku el. prúdu v trakte C
8203063630
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
64,91 EUR
05.03.2018
Predmet: platba za služobné mobily
8056300101
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
3 529,01 EUR
05.03.2018
Predmet: teplo, TÚV
18007
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
05.03.2018
Predmet: spracovanie PaM
082018
faktúra
Materská škola - školská jedáleň
35553618
140,64 EUR
05.03.2018
Predmet: príspevok na stravu zo sociálneho fondu
072018
faktúra
Materská škola - školská jedáleň
35553618
362,40 EUR
05.03.2018
Predmet: režijné náklady za stravu zamestnancom MŠ a ŠJ
062018
faktúra
Materská škola - školská jedáleň
35553618
33,22 EUR
05.03.2018
Predmet: príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancom
142018
objednávka
Reštaurácia Bowling Erika
36203114
220,00 EUR
07.03.2018
Predmet: prenájom priestorov za účelom posedenia pri príležitosti Dňa učiteľov
152018
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
16,60 EUR
13.03.2018
Predmet: školské potreby pre dieťa v hmotnej núdzi
05032018
zmluva
Nadácia Penta
31812490
1 000,00 EUR
15.03.2018
Predmet: finančný dar
162018
objednávka
Jozef Palutka - ALLY
41032594
19.03.2018
Predmet: Počítačová technika /interaktívna tabuľa, dataprojektor/
172018
objednávka
Ing. Igor Styk DOMOV
36882640
23.03.2018
Predmet: stohovateľné kancelárske stoličky TAURUS TN
182018
objednávka
EXIMPO, s.r.o.
31674356
28.03.2018
Predmet: tonery do tlačiarní
OF201801
faktúra
Ing. Hana Fučková - FABUS
41004230
60,00 EUR
05.04.2018
Predmet: preprava 5.-6. r. detí do planetária
8204015799
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,85 EUR
05.04.2018
Predmet: pevná linka + internet
7234120901
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
05.04.2018
Predmet: zemný plyn
1182202551
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
78,28 EUR
06.04.2018
Predmet: školské a hospodárske tlačivá
7056300113
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
-90,56 EUR
06.04.2018
Predmet: vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV v r. 2017
102018
faktúra
Materská škola - školská jedáleň
35553618
37,07 EUR
06.04.2018
Predmet: príspevok na stravu pre zamestnancov MŠ
112018
faktúra
Materská škola - školská jedáleň
35553618
404,40 EUR
06.04.2018
Predmet: režijné náklady na stravu zamestnancom MŠ
122018
faktúra
Materská škola - školská jedáleň
35553618
161,76 EUR
06.04.2018
Predmet: príspevok na stravu pre zamestnancov MŠ zo sociálneho fondu
06032018
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
06.04.2018
Predmet: odborná prehliadka výťahu
2018030213
faktúra
Ing. Igor Styk DOMOV
37288121
582,00 EUR
06.04.2018
Predmet: stohovateľná kancelárska stolička TAURUS TN čierna
20180279
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
16,60 EUR
06.04.2018
Predmet: školské potreby pre dieťa v hmotnej núdzi
18056
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
06.04.2018
Predmet: spracovanie účtovníctva a PaM
8056300102
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
3 414,34 EUR
06.04.2018
Predmet: dodávka tepla a TÚV
8205039989
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
64,26 EUR
06.04.2018
Predmet: poplatky za pevnú linku a internet
7293527805
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
349,03 EUR
06.04.2018
Predmet: elektrina
20180038
faktúra
FACH - Ujlaky Zsolt
17249881
215,00 EUR
06.04.2018
Predmet: výmena žalúzií v dvoch triedach
ODBRO18021001
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
06.04.2018
Predmet: odber kuchynského odpadu
192018
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
36174319
820,00 EUR
10.04.2018
Predmet: UP pre 5.-6. r. deti (preliezačka)
202018
objednávka
Monika Rusinová - VALOA
34376381
189,00 EUR
11.04.2018
Predmet: UP pre 5.-6. r. deti (dopr. text. návleky)
118080074
faktúra
Avalon IT, s.r.o.
31677711
1 000,00 EUR
12.04.2018
Predmet: UP pre 5.-6. r. deti (dataprojektor, interaktívna tabuľa)
2018/0044
faktúra
Filip Šamaj
46329722
110,00 EUR
12.04.2018
Predmet: činnosť technika BOZP a PO za I.Q. 2018
18021
faktúra
EXIMPO, s.r.o.
31674356
623,96 EUR
12.04.2018
Predmet: tonery
7175864230
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
12.04.2018
Predmet: zemný plyn
212018
objednávka
REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o.
31400221
79,54 EUR
13.04.2018
Predmet: plastový odpadkový kôš (7 ks)
222018
objednávka
ARKUS vydavateľstvo, s.r.o.
45707511
194,30 EUR
13.04.2018
Predmet: UP pre 5.-6. r. deti (pracovné zošity)
232018
objednávka
EXIMPO, s.r.o.
31674356
17.04.2018
Predmet: multifunkčné zariadenie Konica Minolta Bizhub 185
242018
objednávka
EXIMPO, s.r.o.
31674356
19.04.2018
Predmet: toner do tlačiarne
262018
objednávka
ASANARATES, s.r.o.
36606693
25.04.2018
Predmet: deratizácia objektu MŠ a ŠJ
252018
objednávka
EUROGASTROP, s.r.o.
44137761
25.04.2018
Predmet: servisná prehliadka kuchynského robota
272018
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
27.04.2018
Predmet: mimoriadna lekárska prehliadka
21814001
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
820,00 EUR
15.05.2018
Predmet: UP pre 5.-6. r deti - preliezačka
18108
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
15.05.2018
Predmet: spracovanie PaM
282018
objednávka
REMPO UNIVERS, s.r.o.
47619511
15.05.2018
Predmet: čistiace prostriedky
221800060
faktúra
REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o.
31400221
79,54 EUR
15.05.2018
Predmet: plastový odpadkový kôš hnedý - 7 ks
8205999428
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,48 EUR
15.05.2018
Predmet: pevná linka + internet
7293324252
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
353,94 EUR
15.05.2018
Predmet: elektrina
18031000
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
21,60 EUR
15.05.2018
Predmet: odber kuchynského odpadu
183260212
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
25,00 EUR
15.05.2018
Predmet: mimoriadna lekárska prehliadka (p. Čarná)
8056300103
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
3 157,50 EUR
15.05.2018
Predmet: teplo, TÚV
8207029844
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,36 EUR
15.05.2018
Predmet: služobné mobily (MŠ + ŠJ)
18024
faktúra
EXIMPO, s.r.o.
31674356
326,00 EUR
15.05.2018
Predmet: tlačiareň KONICA MINOLTA Bizhub 185
2180872
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
259,90 EUR
15.05.2018
Predmet: UP pre 5.-6. r. deti - set magnetických podložiek
18026
faktúra
EXIMPO, s.r.o.
31674356
75,00 EUR
15.05.2018
Predmet: toner do tlačiarne
201800914
faktúra
EUROGASTROP, s.r.o.
44137761
43,20 EUR
15.05.2018
Predmet: servisná prehliadka kuchynského elektrického robota
2123710539
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
881,30 EUR
15.05.2018
Predmet: vodné, stočné
1180002
faktúra
Monika Rusinová - VALOA
34376381
189,00 EUR
17.05.2018
Predmet: UP pre 5.-6. r. deti (textilný návlek pre deti - auto)
8207998490
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,48 EUR
17.05.2018
Predmet: pevná linka + internet
7209218506
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
17.05.2018
Predmet: zemný plyn
7293538405
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
320,87 EUR
17.05.2018
Predmet: elektrina
NM18_183
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
230,00 EUR
18.05.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu na projekt Revitalizácia školského dvora a estetizácia budovy MŠ.
292018
objednávka
Pavol Takáč - GASTRO-SERVIS
32561989
29.05.2018
Predmet: brúsenie kuchynských nožov na chlieb
302018
objednávka
Peter Auer
17088844
29.05.2018
Predmet: hygienické maľovanie šk. kuchyne vrátane vysprávok.
312018
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
05.06.2018
Predmet: vstupná lekárska prehliadka
322018
objednávka
Gastromarket Tatry, s.r.o.
44733135
474,04 EUR
05.06.2018
Predmet: Pracovný stôl zásuvkový
052018
zmluva
Lomtec.com, a.s.
35795174
0,00 EUR
09.07.2018
Predmet: Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov
062018
oznam
Materská škola
35552832
0,00 EUR
09.07.2018
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov
180164
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
726,84 EUR
13.07.2018
Predmet: čistiace prostriedky
5111800321
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
36,05 EUR
13.07.2018
Predmet: služby energetického manažmentu
342018
objednávka
Aureus Services, s.r.o.
45442088
13.07.2018
Predmet: UP pre 5.-6. r. deti - drevené pečiatky
18206
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
13.07.2018
Predmet: spracovanie PaM
18050930
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
13.07.2018
Predmet: odber kuchynského odpadu
52000004306
faktúra
OBI Slovakia, s.r.o., pobočky Košice II
48258946
107,91 EUR
13.07.2018
Predmet: obrubník gumový červený
332018
objednávka
OBI Slovakia, s.r.o., pobočky Košice II
48258946
107,91 EUR
13.07.2018
Predmet: obrubní gumový červený
20180325
faktúra
Gastromarket Tatry, s.r.o.
44733135
474,04 EUR
13.07.2018
Predmet: pracovný nerezový stôl do šk. kuchyne
8210006166
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,48 EUR
13.07.2018
Predmet: pevná linka + internet
7239174964
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
13.07.2018
Predmet: zemný plyn