organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2533
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF179/2024
faktúra
SOVONT, Ján Sovič
10733892
72,00 EUR
04.02.2025
Predmet: Oprava servo pohonu na ohrev ÚK v strojovni ÚK.
DF181/2024
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
236,22 EUR
04.02.2025
Predmet: Strava zamestnancov 10/24.
Dodatok č. 2/2025
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Štandardný cenník - regulovaná cena
003/2025
objednávka
Centrum voľného času Domino
035542781
80,00 EUR
11.02.2025
Predmet: Objednávka do planetária.
004/2025
objednávka
MB "Sferinis kinas"
50660951
400,00 EUR
11.02.2025
Predmet: Objednávka na sférické kino.
005/2025
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
91,20 EUR
12.02.2025
Predmet: Nákup hygienických potrieb
ZL 01/2025
zmluva
Občianske združenie pri MŠ Juhoslovanská 4
42110858
1 584,00 EUR
25.02.2025
Predmet: Zmluva o pôžičke
032025/ŠJ
faktúra
ŠJ pri MŠ Budapeštianska 3
5,60 EUR
25.02.2025
Predmet: Strava za mesiac 02/2025
007/2025
objednávka
Ladislav Mašlej - MAJAK
35093366
145,00 EUR
25.02.2025
Predmet: Preprava detí z AZ Belehradská - CVČ Popradská a späť.
DF008/2025
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
139,94 EUR
25.02.2025
Predmet: Vodné, stočné 01.01.-17.01.2025
DF010/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
33,00 EUR
25.02.2025
Predmet: Spotreba plynu 01/25
DF011/2025
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
18,45 EUR
25.02.2025
Predmet: Paušálny poplatok na základe zmluvy
DF012/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
33,00 EUR
25.02.2025
Predmet: Spotreba plynu 02/25
DF013/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,75 EUR
25.02.2025
Predmet: Telekomunikačné služby - internet + hlasové služby 01/25
DF014/2025
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
217,00 EUR
25.02.2025
Predmet: Strava zameatnancov 01/25
DF015/2025
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
630,00 EUR
25.02.2025
Predmet: Režijné náklady za zamestnancov 01/25
DF016/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,26 EUR
25.02.2025
Predmet: Telekomunikačné služby 01/25
DF017/2025
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
539,49 EUR
25.02.2025
Predmet: Spotreba elektrickej energie 01/25
DF018/2025
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
91,20 EUR
25.02.2025
Predmet: Nákup všeobecného materiálu
DF019/2025
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
29,52 EUR
25.02.2025
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu 01/25