organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0257028857
faktúra
ASA
31449697
45,60 EUR
07.01.2015
Predmet: ŠJ - Odvoz kuchynského odpadu
216/2014
faktúra
Slovenská pošta
36631124
43,60 EUR
07.01.2015
Predmet: Predplatné časopisov ZŠ
217/2014
faktúra
Slovenská pošta
36631124
25,80 EUR
07.01.2015
Predmet: MŠ - Predplatné časopisov
148206361
faktúra
Tatrachema, VD Trnava
31434193
217,91 EUR
07.01.2015
Predmet: ŠJ - čistiace prostriedky
6768598889
faktúra
Slovak Telecom
35763469
20,50 EUR
07.01.2015
Predmet: MŠ - faktúra za služby pevnej siete
414612
faktúra
eGOV systems
35827521
96,00 EUR
07.01.2015
Predmet: eGov zmluvy na rok 2015
1040003630
faktúra
Jutex Slovakia, s.r.o.
36250643
147,40 EUR
07.01.2015
Predmet: rohože
148206361
faktúra
Tatrachema, VD Trnava
31434193
217,91 EUR
20.03.2015
Predmet: čistiace potreby šj
140116
faktúra
Interaktívna škola , s.r.o
45888329
380,00 EUR
20.03.2015
Predmet: Prístup do databázy Alf
3510300522
faktúra
Nay elektrodom
35739487
254,39 EUR
20.03.2015
Predmet: vysavač
1496403693
faktúra
Shark Computers a.s
35726229
817,01 EUR
20.03.2015
Predmet: tlačiareň HP, monitor,-´
ACER /PC/ - učebńa infokrmatiky
0257028857
faktúra
ASA
31449697
45,60 EUR
20.03.2015
Predmet: odvoz kuch. odpadu
242014
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
961,31 EUR
20.03.2015
Predmet: oprava elektroinštalácie pav.A
730315653
faktúra
SPP
35815256
1 252,00 EUR
10.04.2015
Predmet: plyn
9914640011
faktúra
Shark Computers a.s
35726229
6 048,00 EUR
10.04.2015
Predmet: AIO ACER + licencia office 12 ks
učebna informatiky II.
212014
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
586,00 EUR
10.04.2015
Predmet: revízia elektroinštalácie, beskozvodov
7228290689
faktúra
SPP
35815256
1 107,00 EUR
10.04.2015
Predmet: plyn
72014
faktúra
Učebné pomôcky
316941199
371,47 EUR
10.04.2015
Predmet: učebné pomôcky pre fyziku
352401700
faktúra
Manutan Slovakia, s.r.o
2021821879
81,84 EUR
10.04.2015
Predmet: posypová soľ
6769546988
faktúra
Slovak Telecom
35763469
22,34 EUR
10.04.2015
Predmet: telefon mš
20152919
faktúra
Aifa+avis
31602436
49,50 EUR
10.04.2015
Predmet: odb.lit.
1769546969
faktúra
Slovak Telecom
35763469
48,50 EUR
10.04.2015
Predmet: telefon zs+šj
5278950934
faktúra
Orange
35697270
75,98 EUR
10.04.2015
Predmet: orange
9000802194
faktúra
Slovenská pošta
36631124
35,99 EUR
10.04.2015
Predmet: tlač pošt.poukážok mš,šk
9000802193
faktúra
Slovenská pošta
36631124
13,67 EUR
10.04.2015
Predmet: tlač. pošt. poukážok šj
0257029371
faktúra
ASA
31449697
34,20 EUR
10.04.2015
Predmet: odvoz kuch.odpadu
7438311546
faktúra
ZSE
36677281
477,63 EUR
10.04.2015
Predmet: elektr.energ.
100032015
faktúra
TT toner Ing. Kašák
37183397
92,00 EUR
10.04.2015
Predmet: repas napln do tlač. mš zš
113677704
faktúra
Datakabinet,s.r.o
46100385
399,00 EUR
10.04.2015
Predmet: datakabinet balík služieb
2141116585
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
687,32 EUR
10.04.2015
Predmet: vodné+stočné
2014429
faktúra
Jozef Vadovič VADAS
37569091
108,00 EUR
10.04.2015
Predmet: výkon technika PO a BOZP
2015048
faktúra
Jozef Vadovič VADAS
37569091
120,00 EUR
10.04.2015
Predmet: sprac.dokumentácie prac.zdravotnej služby
1152200196
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
26,75 EUR
10.04.2015
Predmet: tlačivá
012015
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
762,44 EUR
10.04.2015
Predmet: oprava elektroinštalácie v učebni inf.2
84079333
faktúra
Poradca, s.r.o
363712271
24,90 EUR
10.04.2015
Predmet: poradca 2015 predpl.
15991205
faktúra
JurisDat-M.Medlen
11821973
23,00 EUR
10.04.2015
Predmet: predplatné časopisu Škola 2015
21500565
faktúra
RAABE
35908718
119,00 EUR
10.04.2015
Predmet: Právny kurier pre školy predpl.
5283075435
faktúra
Orange
35697270
78,16 EUR
10.04.2015
Predmet: orange
7125062205
faktúra
SPP
35815256
1 107,00 EUR
10.04.2015
Predmet: plyn
74383385678
faktúra
ZSE
36677281
366,86 EUR
10.04.2015
Predmet: el.energia
720150478
faktúra
VEMA s.r.o
31355374
224,40 EUR
10.04.2015
Predmet: mzdový program vema - právo používať aktuálne
verzie 2015
41500002
faktúra
Publicom s.r.o
36337897
354,50 EUR
10.04.2015
Predmet: MAPY
0257029716
faktúra
ASA
31449697
34,20 EUR
10.04.2015
Predmet: ODVOZ kuch. odpadu
7770501492
faktúra
Slovak Telecom
35763469
26,00 EUR
10.04.2015
Predmet: telefon mš
2770501466
faktúra
Slovak Telecom
35763469
48,20 EUR
10.04.2015
Predmet: telefon šj+zš
320150146
faktúra
VEMA s.r.o
31355374
72,00 EUR
10.04.2015
Predmet: služby vema
6811153331
faktúra
Komunálna poisťovňa
327,20 EUR
10.04.2015
Predmet: Poistné budovy
2380169348
faktúra
Lyreco
35958120
214,08 EUR
12.05.2015
Predmet: kanc.papier, kanc.potr.
5287064086
faktúra
Orange
35697270
78,98 EUR
12.05.2015
Predmet: orange
0202015
faktúra
Gríger Rastislav
35404957
253,00 EUR
12.05.2015
Predmet: revízia plyn.kotlov
0257030201
faktúra
ASA
31449697
45,60 EUR
12.05.2015
Predmet: odvoz kuch.odpadu
7208362262
faktúra
SPP
35815256
1 107,00 EUR
12.05.2015
Predmet: plyn
7458042002
faktúra
ZSE
36677281
366,86 EUR
12.05.2015
Predmet: elektr.energia
5771474362
faktúra
Slovak Telecom
35763469
20,76 EUR
12.05.2015
Predmet: telefon mš
6771474347
faktúra
Slovak Telecom
35763469
48,07 EUR
12.05.2015
Predmet: telefon šj, zš
2380172510
faktúra
Lyreco
35958120
90,72 EUR
12.05.2015
Predmet: kanc.papier
2380172511
faktúra
Lyreco
35958120
407,76 EUR
12.05.2015
Predmet: kanc.potreby,
21510112638
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
543,49 EUR
12.05.2015
Predmet: vodné, stočné
042015
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
121,37 EUR
12.05.2015
Predmet: odstránenie závad na el.rozvádzači pav.A
052015
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
461,94 EUR
12.05.2015
Predmet: oprava elektroinšt. kotolna porevízne závady
5291160656
faktúra
Orange
35697270
79,49 EUR
12.05.2015
Predmet: orange
100172015
faktúra
TT toner Ing. Kašák
37183397
214,00 EUR
12.05.2015
Predmet: naplň do tlač.
0202015
faktúra
Gríger Rastislav
253,00 EUR
22.05.2015
Predmet: revízia plyn.kotlov
2015171
faktúra
Jozef Vadovič VADAS
37569091
144,00 EUR
22.05.2015
Predmet: výkon techn. PO, BOZP, PZS 1.kv.
89942247
faktúra
Poradca, s.r.o
363712271
18,40 EUR
22.05.2015
Predmet: odb.príručky.
221500679
faktúra
Datalan
35810734
75,60 EUR
22.05.2015
Predmet: servísné práce notebooku
730819397
faktúra
SPP
35815256
1 107,00 EUR
22.05.2015
Predmet: plyn
1772429619
faktúra
Slovak Telecom
35763469
48,07 EUR
22.05.2015
Predmet: telefon zš+šj
0772429634
faktúra
Slovak Telecom
35763469
20,57 EUR
22.05.2015
Predmet: telefon mš
2015171
faktúra
Jozef Vadovič VADAS
37569091
144,00 EUR
22.05.2015
Predmet: služby PO, BOZP,PZS
7248019257
faktúra
Datalan
35810734
75,60 EUR
22.05.2015
Predmet: servisné práce notebook
0257030632
faktúra
ASA
31449697
45,60 EUR
22.05.2015
Predmet: odvoz kuch.odpadu
7419632532
faktúra
ZSE
36677281
366,86 EUR
22.05.2015
Predmet: elektr.energ.
73081491397
faktúra
SPP
35815256
1 107,00 EUR
22.05.2015
Predmet: plyn
0257030632
faktúra
ASA
31449697
45,60 EUR
22.05.2015
Predmet: odvoz kuch.odpadu
0128287034
faktúra
Slovak Telecom
35763469
20,57 EUR
22.05.2015
Predmet: telefon mš
1772429619
faktúra
Slovak Telecom
35763469
48,00 EUR
22.05.2015
Predmet: telefon zš+šj
092015
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
163,56 EUR
22.05.2015
Predmet: odstránenie porevíznych závad elektroinšt.pav.A
082015
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
278,55 EUR
22.05.2015
Predmet: odstránenie porevíznych závad pav. B elektroinšt.
7458179362
faktúra
ZSE
36677281
366,86 EUR
22.05.2015
Predmet: elektr.energia