organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4723
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2024/133
faktúra
Elektronic.star
DE814529349
168,20 EUR
27.06.2024
Predmet: Chladnička do ŠKD
DF2024/133
faktúra
Elektronic.star
DE814529349
168,20 EUR
14.06.2024
Predmet: Chladnička do ŠKD
O2024/60
objednávka
Elektronic.star, Wallstrabe 16, 10179 Berlín
DE814529349
170,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Chladnička do ŠKD
DF2023/220
faktúra
DATACOM-mamevsechno.cz
69833303
1 305,55 EUR
09.01.2024
Predmet: Robot LEGO
DF2023/219
faktúra
DATACOM-mamevsechno.cz
69833303
1 305,55 EUR
09.01.2024
Predmet: prislusenstvo robot dotacia
DF2023/218
faktúra
DATACOM-mamevsechno.cz
69833303
1 305,55 EUR
09.01.2024
Predmet: Robot dotacia
O2023/153
objednávka
DATACOM-mamevsechno.cz, Sezemínská 2029/3, 15500 Praha
69833303
1 500,00 EUR
09.01.2024
Predmet: prislusenstvo robot LEGO
O2023/152
objednávka
DATACOM-mamevsechno.cz, Sezemínská 2029/3, 15500 Praha
69833303
1 600,00 EUR
09.01.2024
Predmet: Robot LEGO
5011455
faktúra
Sportfotbal - Hrubý David
67790909
114,86 EUR
09.12.2015
Predmet: Stulpny
O2024/129
objednávka
Diamante International, s.r.o., Pekárska 1165/9, 926 01 Sereď
581207141
500,00 EUR
16.08.2024
Predmet: Vývoz odpadu
2024/05
zmluva
Lančarič - Správa registratúry s.r.o.
56658851
0,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb.
DF2025/51
faktúra
HUTÁR, s.r.o.
55812899
584,25 EUR
05.05.2025
Predmet: Autobusová doprava na plaváreň-predškoláci
DF2025/34
faktúra
Lančarič Adrián Mgr.,PhD
55789862
62,30 EUR
09.04.2025
Predmet: Administratívne práce archív
O2025/22
objednávka
Lančarič Adrián Mgr.,PhD, Vodanská 201/28, 925 21 Malá Mača
55789862
62,30 EUR
09.04.2025
Predmet: Administratívne práce archív
DF2024/294
faktúra
Lančarič Adrián Mgr.,PhD
55789862
646,04 EUR
20.12.2024
Predmet: Príprava podkladov na vyradenie dokumentov
O2024/221
objednávka
Lančarič Adrián Mgr.,PhD, Vodanská 201/28, 925 21 Malá Mača
55789862
650,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Príprava podkladov na vyradenie dokumentov
DF2024/16
faktúra
Lančarič Adrián Mgr.,PhD
55789862
350,00 EUR
08.02.2024
Predmet: školenie registratúry
O2024/18
objednávka
Lančarič Adrián Mgr.,PhD, Vodanská 201/28, 925 21 Malá Mača
55789862
350,00 EUR
08.02.2024
Predmet: školenie registratúry
DF2024/100
faktúra
hchkr edu s.r.o.
55746829
1 700,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Vzdelávací portál pre 2st.
DF2024/81
faktúra
hchkr edu s.r.o.
55746829
840,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Vzdelávací portál pre 1st.
O2024/67
objednávka
hchkr edu s.r.o., Tolstého 5, 814 21 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
55746829
1 270,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Vzdelávací portál pre 2st.
O2024/66
objednávka
hchkr edu s.r.o., Tolstého 5, 814 21 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
55746829
1 270,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Vzdelávací portál pre 1st.
DF2025/10
faktúra
P.Noris, s.r.o.
55697445
3 600,00 EUR
31.01.2025
Predmet: Lyžiarsky výcvik ubytovanie
DF2025/9
faktúra
P.Noris, s.r.o.
55697445
150,00 EUR
31.01.2025
Predmet: Lyžiarsky výcvik ubytovanie
O2025/2
objednávka
P.Noris, s.r.o., Východná 6968/26A, 911 08 Trenčín
55697445
3 750,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Lyžiarsky výcvik ubytovanie
DF2024/9
faktúra
P.Noris, s.r.o.
55697445
4 800,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Lyžiarsky výcvik
O2024/6
objednávka
P.Noris, s.r.o., Východná 6968/26A, 911 08 Trenčín
55697445
4 800,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Lyžiarsky výcvik
O2025/40
objednávka
Educa Kids, s.r.o., 635, 023 03 Zborov nad Bystricou
55370721
140,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Knihy Strom nesúci dobré ovocie 14ks
DF2025/53
faktúra
Lesný klub detí, Jahodník
54698383
1 296,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Posedenie ku dňu učiteľov
O2025/30
objednávka
Lesný klub detí, Jahodník, Jahodnícka 564/24, 919 04 Smolenice
54698383
1 500,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Posedenie ku dňu učiteľov
DF2024/84
faktúra
Lesný klub detí, Jahodník
54698383
1 265,00 EUR
22.04.2024
Predmet: Prenájom priestorov ku dňu učiteľov
O2024/51
objednávka
Lesný klub detí, Jahodník, Jahodnícka 564/24, 919 04 Smolenice
54698383
1 500,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Prenájom priestorov na den učiteľov
DF2023/105
faktúra
Lesný klub detí, Jahodník
54698383
970,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Prenájom priestorov
DF2023/53
faktúra
Lesný klub detí, Jahodník
54698383
837,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Prenájom priestorov
O2023/43
objednávka
Lesný klub detí, Jahodník, Jahodnícka 564/24, 919 04 Smolenice
54698383
840,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Prenájom priestorov
DF2024/164
faktúra
HF Group, s.r.o.
54603382
1 794,00 EUR
16.08.2024
Predmet: Pokládka dlažby pod kontajner, upevnenie straja
O2024/123
objednávka
HF Group, s.r.o., Farská 66, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
54603382
1 800,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Pokládka dlažby pod kontajner, upevnenie straja
DF2024/300
faktúra
PD PROFI s.r.o.
54538386
910,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Rekonštrukcia kúrenia ŠJpodľa prílohy
O2024/229
objednávka
PD PROFI s.r.o., Košolná, 919 01 Košolná
54538386
910,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Rekonštrukcia kúrenia ŠJ podľa prílohy
O2024/163
objednávka
PD PROFI s.r.o., Košolná, 919 01 Košolná
54538386
300,00 EUR
01.10.2024
Predmet: napojenie na odpad umývadlo a údržba radiatóra
DF2024/87
faktúra
PD PROFI s.r.o.
54538386
500,00 EUR
22.04.2024
Predmet: Opravy a udržba budovinštalačné práce a materiál
DF2024/59
faktúra
PD PROFI s.r.o.
54538386
60,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Opravy a udržba budovinštalačné práce a materiál
DF2024/58
faktúra
PD PROFI s.r.o.
54538386
1 500,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Opravy a udržba budovinštalačné práce a materiál
DF2024/57
faktúra
PD PROFI s.r.o.
54538386
1 500,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Opravy a udržba budovinštalačné práce a materiál
O2024/45
objednávka
PD PROFI s.r.o., Košolná, 919 01 Košolná
54538386
600,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Výmena regulačných ventilov
DF2023/224
faktúra
PD PROFI s.r.o.
54538386
1 445,79 EUR
09.01.2024
Predmet: Inštalačné práce a materíál
O2023/144
objednávka
PD PROFI s.r.o., Košolná, 919 01 Košolná
54538386
1 500,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Opravy a udržba budov
O2023/143
objednávka
PD PROFI s.r.o., Košolná, 919 01 Košolná
54538386
1 500,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Opravy a udržba budov
DF2023/186
faktúra
PD PROFI s.r.o.
54538386
1 145,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Montáž regulačných ventilov na radiatory
DF2023/185
faktúra
PD PROFI s.r.o.
54538386
1 000,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Regulačé ventily na radiatory
O2023/128
objednávka
PD PROFI s.r.o., Košolná, 919 01 Košolná
54538386
1 300,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Regulačé ventily na radiatory
O2022/69
objednávka
KLIMO ANDREJ, Tichá 4282, 917 05 Trnava
54515696
800,00 EUR
01.07.2022
Predmet: osadenie plota na ihrisku
DF2025/12
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
48,48 EUR
31.01.2025
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
DF2024/249
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
109,08 EUR
18.11.2024
Predmet: Poistenie notebookov
DF2024/7
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
48,48 EUR
08.02.2024
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
O2024/7
objednávka
Generali Poisťovňa, Lamačská cesta, 84104 Bratislava
54228573
48,48 EUR
08.02.2024
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
2409329183
zmluva
Generali Poisťovňa
54228573
109,08 EUR
09.01.2024
Predmet: Poistenie majetku
DF2023/227
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
73,44 EUR
09.01.2024
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
DF2023/203
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
109,08 EUR
18.12.2023
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodupoistenie notebookov
O2023/149
objednávka
Generali Poisťovňa, Lamačská cesta, 84104 Bratislava
54228573
109,08 EUR
18.12.2023
Predmet: Poistenie notebookov
DF2023/189
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
6,43 EUR
29.11.2023
Predmet: Úrazové poistenie Školák
O2023/133
objednávka
Generali Poisťovňa, Lamačská cesta, 84104 Bratislava
54228573
6,43 EUR
29.11.2023
Predmet: Úrazové poistenie Školák
DF2023/12
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
48,48 EUR
03.02.2023
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
DF2022/184
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
73,44 EUR
02.11.2022
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednoasti za skodu
DF2022/184
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
73,44 EUR
21.10.2022
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednoasti za skodu
DF2022/137
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
175,34 EUR
02.09.2022
Predmet: urazove poistenie Skolak01.10.2022 - 30.09.2023
DF2025/24
faktúra
Print-Office s.r.o.
5408529
257,56 EUR
10.03.2025
Predmet: Kopírovací papier
O2025/16
objednávka
Print-Office s.r.o., Ivanská cesta 23, 827 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
5408529
258,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Kopírovací papier
O2024/173
objednávka
Print-Office s.r.o., Ivanská cesta 23, 827 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
5408529
252,00 EUR
21.10.2024
Predmet: Kopírovací papier
DF2024/66
faktúra
Print-Office s.r.o.
5408529
265,68 EUR
03.04.2024
Predmet: Kancelársky papier
O2024/57
objednávka
Print-Office s.r.o., Ivanská cesta 23, 827 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
5408529
266,00 EUR
22.03.2024
Predmet: kancelársky papier
O2022/147
objednávka
Juraj Hodek, Ivanská cesta 23, 827 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
5408529
261,00 EUR
03.01.2023
Predmet: kancelársky papier ponuka v prílohe
DF2022/228
faktúra
Juraj Hodek
5408529
261,00 EUR
03.01.2023
Predmet: kancelarsky papier
O2022/99
objednávka
Juraj Hodek, Ivanská cesta 23, 827 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
5408529
125,70 EUR
12.09.2022
Predmet: Kancelársky papier
DF2024/82
faktúra
Tomáš Kajma
53909178
75,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Zapojenie zásuviek a svetla
DF2024/73
faktúra
Tomáš Kajma
53909178
107,59 EUR
12.04.2024
Predmet: Káblovanie zásuviek a uzemnenie,montáž
O2024/68
objednávka
Tomáš Kajma, Jirásková 6044, 917 01 Trnava
53909178
75,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Zapojenie zásuviek a svetla
O2024/63
objednávka
Tomáš Kajma, Jirásková 6044, 917 01 Trnava
53909178
110,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Zapojenie zásuviek,materiál
DF2024/45
faktúra
Tomáš Kajma
53909178
411,40 EUR
13.03.2024
Predmet: Káblovanie zásuviek a uzemnenie,montáž
O2024/43
objednávka
Tomáš Kajma, Jirásková 6044, 917 01 Trnava
53909178
420,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Káblovanie zásuviek a uzemnenie,montáž