organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4723
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2023/173
faktúra
Tomáš Kajma
53909178
150,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Zapojenie svetiel MŠ
O2023/119
objednávka
Tomáš Kajma, Jirásková 6044, 917 01 Trnava
53909178
150,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Zapojenie svetiel MŠ
DF2023/23
faktúra
Tomáš Kajma
53909178
46,15 EUR
18.02.2023
Predmet: Vymena poskodenych vypinacov
O2023/6
objednávka
Tomáš Kajma, Jirásková 6044, 917 01 Trnava
53909178
46,15 EUR
19.01.2023
Predmet: Odstránenie poruchy vypínačov
DF2021/165
faktúra
ŠPECI DETI, s.r.o.
53627351
32,50 EUR
11.11.2021
Predmet: sada OTÁZKY
O2021/40
objednávka
ŠPECI DETI, s.r.o.
53627351
32,50 EUR
27.04.2021
Predmet: sada otázky
O2025/42
objednávka
Cerkam FacilityServices s.r.o., Haanova 46a, 851 02 Bratislava – mestská časť Petržalka
53599446
219,00 EUR
05.05.2025
Predmet: revízia detských ihrísk
O2025/41
objednávka
Cerkam FacilityServices s.r.o., Haanova 46a, 851 02 Bratislava – mestská časť Petržalka
53599446
219,00 EUR
05.05.2025
Predmet: revízia detských ihrísk Správa revízie ŠKD
DF2024/99
faktúra
Cerkam FacilityServices s.r.o.
53599446
213,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Odborná prehliadka detského ihriska+vystavenie RS
DF2024/65
faktúra
Cerkam FacilityServices s.r.o.
53599446
213,00 EUR
03.04.2024
Predmet: OP detského ihriska ŠKD+vystavenie RS
DF2024/64
faktúra
Cerkam FacilityServices s.r.o.
53599446
213,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Odborná prehliadka detského ihriska+vystavenie RS
DF2024/63
faktúra
Cerkam FacilityServices s.r.o.
53599446
216,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Odborná prehliadka a vystavenie RS
O2024/33
objednávka
Cerkam FacilityServices s.r.o., Haanova 46a, 851 02 Bratislava – mestská časť Petržalka
53599446
426,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Odborná prehliadka detského ihriska+vystavenie RS
O2024/32
objednávka
Cerkam FacilityServices s.r.o., Haanova 46a, 851 02 Bratislava – mestská časť Petržalka
53599446
216,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Odborná prehliadka a vystavenie RS
DF2025/56
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
79,95 EUR
05.05.2025
Predmet: Umývací a oplachovací prípravok ŠJ
O2025/37
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
80,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Umývací a oplachovací prípravok ŠJ
DF2024/296
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
5 239,20 EUR
20.12.2024
Predmet: Termosky nerezové 4ksPracovné stoly a skrinky do jedálničky
DF2024/295
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
40,80 EUR
20.12.2024
Predmet: Umývací prostriedok do umývačky
O2024/218
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
40,80 EUR
05.12.2024
Predmet: Umývací prostriedok do umývačky
O2024/217
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
5 239,20 EUR
05.12.2024
Predmet: Termosky nerezové 4ks Pracovné stoly a skrinky do jedálničky
DF2024/205
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
5 844,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Pracovné stoly a vybavenie do ŠJ
DF2024/196
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
84,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Soľ a umývací prostriedok do umývačky riadu
O2024/122
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
84,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Prípravky do umývačky riadu podľa zoznamu
O2024/114
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
1 328,40 EUR
27.06.2024
Predmet: Oprava el.rúry ŠJ
O2024/113
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
5 844,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Pracovné stoly a vybavenie do ŠJ
DF2024/46
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
2 481,60 EUR
13.03.2024
Predmet: Vybavenie kuchyne v ŠJ
DF2024/29
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
51,60 EUR
13.03.2024
Predmet: Soľ a umývací prostriedok do umývačky riadu
O2024/30
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
52,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Soľ a umývací prostriedok do umývačky riadu
O2024/29
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
2 500,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Vybavenie kuchyne v ŠJ
DF2023/190
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
72,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Oplachový a umývací prostriedok
O2023/124
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
72,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Oplachový a umývací prostriedok
DF2023/112
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
1 030,80 EUR
19.07.2023
Predmet: Termosky 5L a 10L po 2ksEL.spoprak MORAzapojenie sporaku
DF2023/111
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
12,24 EUR
19.07.2023
Predmet: Soľ do umývačky
O2023/68
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
1 030,80 EUR
14.06.2023
Predmet: Termosky 5L a 10L po 2ks EL.spoprak MORA zapojenie sporaku
O2023/67
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
12,24 EUR
14.06.2023
Predmet: Soľ do umývačky
DF2023/85
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
474,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Nerezovy stol spolicou
DF2023/84
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
573,60 EUR
05.06.2023
Predmet: Nasuvaci ram na drezSprcha stojkova,listaOsadenie sprchy a listy,uprava odpadu
O2023/21
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
573,60 EUR
18.02.2023
Predmet: Nasuvaci ram na drez Sprcha stojkova,lista Osadenie sprchy a listy,uprava odpadu
O2023/20
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
474,00 EUR
18.02.2023
Predmet: Nerezovy stol spolicou
DF2022/210
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
78,96 EUR
21.12.2022
Predmet: Pripravky do umyvačky riadu
DF2022/209
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
644,00 EUR
21.12.2022
Predmet: HRS system umývačkySJ
DF2022/208
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
3 100,00 EUR
21.12.2022
Predmet: Umývačka riadu
O2022/134
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
78,96 EUR
02.12.2022
Predmet: Pripravky do umyvacky riadu
O2022/113
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
644,00 EUR
12.10.2022
Predmet: HRS system umývačky SJ
O2022/109
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
3 100,00 EUR
28.09.2022
Predmet: Umývačka riadu
DF2021/52
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
79,20 EUR
21.05.2021
Predmet: RM umývycí 12kg
O202130
objednávka
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
79,20 EUR
13.04.2021
Predmet: RM umývací 12kg
DF2023/14
faktúra
DATAKABINET Online s.r.o.
53296702
345,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Produktový balík Premium MINI+podľa prílohy
O2023/12
objednávka
DATAKABINET Online s.r.o., Majeská 2, 971 01 Prievidza
53296702
345,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Produktový balík Premium MINI+ podľa prílohy
DF2024/170
faktúra
DTF GROUP s.r.o.
53131576
52,15 EUR
16.08.2024
Predmet: Vešiaky
O2024/131
objednávka
DTF GROUP s.r.o., Krátka 3078/3, 934 01 Levice
53131576
52,15 EUR
16.08.2024
Predmet: Vešiaky
DF2022/18
faktúra
ECOHOME GROUP, s.r.o.
53123913
171,00 EUR
25.02.2022
Predmet: výmena skla v ZŠ 1st
DF2021/234
faktúra
ECOHOME GROUP, s.r.o.
53123913
24,00 EUR
04.01.2022
Predmet: servis okien
O2021/153
objednávka
ECOHOME GROUP, s.r.o., Zelená, 974 01 Banská Bystrica
53123913
250,00 EUR
01.12.2021
Predmet: výmena skla v MŠ
O2021/152
objednávka
ECOHOME GROUP, s.r.o., Zelená, 974 01 Banská Bystrica
53123913
24,00 EUR
01.12.2021
Predmet: servis okien MŠ (WC), ZŠ A (WC)
DF2020/195
faktúra
VAŠKO RÓBERT
52940233
440,00 EUR
25.11.2020
Predmet: montáž svietidiel a dochádzkového systému ZŠ
O2020114
objednávka
VAŠKO RÓBERT
52940233
440,00 EUR
19.10.2020
Predmet: montáž svietidiel a dochádzkového systému ZŠ
DF2021/223
faktúra
Medlen Martin, Mgr. - JurisDat
52829821
24,10 EUR
04.01.2022
Predmet: publ predpirmárne vzdelávanie 2021/22
O2021/142
objednávka
Medlen Martin, Mgr. - JurisDat, Ondavská 929, 82108 Bratislava – mestská časť Ruži
52829821
24,10 EUR
11.11.2021
Predmet: publ predpirmárne vzdelávanie 2021/22
DF2020/160
faktúra
Medlen Martin, Mgr. - JurisDat
52829821
22,90 EUR
25.11.2020
Predmet: predpirmárne vzdelávanie,ročenka
O2020098
objednávka
Medlen Martin, Mgr. - JurisDat
52829821
22,90 EUR
24.09.2020
Predmet: ročenka predprimárne vzdelávanie
DFE2021/24
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
4 829,46 EUR
06.08.2021
Predmet: potraviny
DFE2021/16
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
3 535,95 EUR
06.08.2021
Predmet: potraviny
DFE2021/9
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
2 959,65 EUR
21.05.2021
Predmet: potraviny
DFE2021/3
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
757,45 EUR
21.05.2021
Predmet: potraviny
DFE2020/56
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
2 488,14 EUR
25.01.2021
Predmet: potraviny
DFE2020/53
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
2 828,25 EUR
25.01.2021
Predmet: potraviny
DFE2020/48
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
3 724,80 EUR
25.11.2020
Predmet: potraviny
DFE2020/42
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
3 952,45 EUR
25.11.2020
Predmet: potraviny
DFE2020/32
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
228,00 EUR
27.07.2020
Predmet: potraviny
DFE2020/30
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
2 918,67 EUR
27.07.2020
Predmet: potraviny
DFE2020/22
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
1 572,50 EUR
27.07.2020
Predmet: potraviny
FE2020022
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
1 572,50 EUR
27.04.2020
Predmet: potraviny
FE2020017
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
2 460,03 EUR
12.03.2020
Predmet: potraviny
DF2025/14
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
10,76 EUR
31.01.2025
Predmet: zmizik
O2025/9
objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava – mestská časť Rača
52724077
11,00 EUR
31.01.2025
Predmet: zmizik
DF2024/298
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
505,31 EUR
20.12.2024
Predmet: Kancelárske potreby MŠpodľa prílohy
O2024/215
objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava – mestská časť Rača
52724077
510,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Kancelárske potreby MŠ podľa prílohy
DF2024/174
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
604,73 EUR
16.08.2024
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ,ŠKD
O2024/126
objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava – mestská časť Rača
52724077
610,00 EUR
16.08.2024
Predmet: Kancelársky materiál ZŠ+ŠKD