organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4777
Dokumenty:
zobraziť na stránke
O2019049
objednávka
4school, sro
199,00 EUR
11.06.2019
Predmet: pristup do dtb testov alf
DF2019092
faktúra
4school, sro
199,00 EUR
19.07.2019
Predmet: prístup k dtb testov alf sk
O2020038
objednávka
4school, s..r.o.
50377922
199,00 EUR
27.05.2020
Predmet: prístup do dtb testov ALF SK
DF2020084
faktúra
4school, s..r.o.
50377922
199,00 EUR
11.06.2020
Predmet: prístup do dtb testov alf
212014
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
586,00 EUR
10.04.2015
Predmet: revízia elektroinštalácie, beskozvodov
242014
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
961,31 EUR
20.03.2015
Predmet: oprava elektroinštalácie pav.A
012015
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
762,44 EUR
10.04.2015
Predmet: oprava elektroinštalácie v učebni inf.2
042015
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
121,37 EUR
12.05.2015
Predmet: odstránenie závad na el.rozvádzači pav.A
052015
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
461,94 EUR
12.05.2015
Predmet: oprava elektroinšt. kotolna porevízne závady
092015
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
163,56 EUR
22.05.2015
Predmet: odstránenie porevíznych závad elektroinšt.pav.A
082015
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
278,55 EUR
22.05.2015
Predmet: odstránenie porevíznych závad pav. B elektroinšt.
162015
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
183,60 EUR
15.06.2015
Predmet: oprava elektroinšt.
242015
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
471,44 EUR
28.10.2015
Predmet: oprava elektroništ. rozvádzačt
232015
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
88,13 EUR
28.10.2015
Predmet: odstránenie porevíznych závad rozvádzač RS 1
282015
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
863,93 EUR
09.12.2015
Predmet: osvetlenie chodby, učebne č.5 - odstránenie porevíznych závad
292015
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
867,56 EUR
09.12.2015
Predmet: odstránenie porevíz.závady na osvetlenie
pav.A prízemie
322015
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
784,50 EUR
15.01.2016
Predmet: výmena osvetľovacích telies
32016
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
526,68 EUR
19.04.2016
Predmet: montáž nových osveľ.telies
62016
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
587,27 EUR
24.05.2016
Predmet: odstránenie po revíznych závad
92016
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
776,18 EUR
24.05.2016
Predmet: demontáž a likvidácia starého osvetlenia
119
faktúra
AA elektro s.r.o
421,48 EUR
23.08.2016
Predmet: oprava a výmena osvetlenia
135
faktúra
AA elektro s.r.o
1 693,90 EUR
23.08.2016
Predmet: oprava a vymena osvetlenia
7
faktúra
AA elektro s.r.o
429,00 EUR
27.04.2017
Predmet: revízia elektrospotrebičov
DF2022/221
faktúra
AA elektro s.r.o.
47465093
1 081,00 EUR
21.12.2022
Predmet: Revizia,odborne prehliadky a skusky
O2019018
objednávka
AA elektro, s.r.o.
1 028,00 EUR
15.03.2019
Predmet: odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácie
O2019025
objednávka
AA elektro, s.r.o.
500,00 EUR
19.03.2019
Predmet: oprava po revizii
DF2019046
faktúra
AA elektro, s.r.o.
39,00 EUR
09.04.2019
Predmet: odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácie
DF2019058
faktúra
AA elektro, s.r.o.
144,72 EUR
21.05.2019
Predmet: oprava rozvadzacov, poškodené trubice, oprava nefunkčnoho osvetlelnia
O2019097
objednávka
AA elektro, s.r.o.
85,00 EUR
27.09.2019
Predmet: elektroinštalácia zásuvky a istenie
DF2019193
faktúra
AA elektro, s.r.o.
82,28 EUR
22.10.2019
Predmet: elektroinštalácia zásuvky a istenie
O2022/138
objednávka
AA elektro s.r.o., 6970, 919 34 Biely Kostol
47465093
1 081,00 EUR
21.12.2022
Predmet: Revizia,odborne prehliadky a skusky
DF2021/21
faktúra
ABCEDU, a.s.
51724561
281,60 EUR
24.03.2021
Predmet: učebné pomôcky 1st
2018149
faktúra
ab-krtkovanie
180,00 EUR
22.01.2019
Predmet: cistenie kanalizacneho potrubia
2018149
faktúra
ab-krtkovanie
180,00 EUR
22.01.2019
Predmet: cistenie kanalizacneho potrubia
12108
faktúra
ABP - Ing.Bílik
40377008
80,00 EUR
24.10.2012
Predmet: služby BOZ
2018200
faktúra
abusus s.r.o.
120,00 EUR
22.01.2019
Predmet: knihy
211
faktúra
Adamec Pavol kúrenárstvo, vodoinštalatérstvo, zvárač.
41152824
100,00 EUR
15.03.2017
Predmet: prerábka vody a odpadu - labák fyzika
082012
faktúra
Adamec Pavol, kúr.,vodoinšt.
41152824
74,70 EUR
06.11.2012
Predmet: oprava rozvodu vody v školskej jedálni
082012
faktúra
Adamec Pavol, kúr.,vodoinšt.
41152824
74,70 EUR
12.11.2012
Predmet: Oprava vod.potrebia školskej jedálni
DF2024/166
faktúra
ADLO
35757094
1 536,00 EUR
16.08.2024
Predmet: Bezpečnostné dvere
O2024/125
objednávka
ADLO, Sladovnícka 22, 917 01 Trnava
35757094
1 540,00 EUR
16.08.2024
Predmet: Bezpečnostné dvere
1711144
faktúra
ad rem
201,31 EUR
23.10.2017
Predmet: učebnice
1411215
faktúra
AD REM
11782889
69,36 EUR
22.11.2014
Predmet: CD anglický jazyk 1.-4. ročník
166
faktúra
AD REM
11782889
107,71 EUR
10.11.2016
Predmet: učebnice - AJ
190
faktúra
AD REM
11782889
25,44 EUR
10.11.2016
Predmet: učebnice dejepis pre 2st
1302501
faktúra
AD REM distribučná agentúra
449,78 EUR
20.05.2013
Predmet: Project, 3rd Edition 4 Studenťs Book
Project, 4rd Edition 5 Studenťs Book
O2020091
objednávka
Agemsoft, a.s
35782391
199,00 EUR
18.09.2020
Predmet: megakozmix
186
faktúra
Agemsoft, a.s.
35782391
4,00 EUR
10.11.2016
Predmet: hracie karty
DF2020/157
faktúra
AGEMSOFT, a.s.
35782391
199,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Megakozmix
DF2021/173
faktúra
AGEMSOFT, a.s.
35782391
299,00 EUR
11.11.2021
Predmet: Vzdelávací balík Megakozmix
DF2023/21
faktúra
AGEMSOFT, a.s.
35782391
198,00 EUR
18.02.2023
Predmet: KOZMIX-vzdelavci portal 1.stupen
O2021/80
objednávka
AGEMSOFT, a.s., Rigeleho, 81102 Bratislava
35782391
299,00 EUR
30.06.2021
Predmet: Vzdelávací balík Megakozmix
O2023/23
objednávka
AGEMSOFT, a.s., Rigeleho, 81102 Bratislava
35782391
198,00 EUR
18.02.2023
Predmet: KOZMIX-vzdelavci portal
E2019024
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
33,56 EUR
21.05.2019
Predmet: potraviny
E2019058
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
156,56 EUR
16.10.2019
Predmet: potraviny
FE2020014
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
126,42 EUR
11.03.2020
Predmet: potraviny
DFE2021/32
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
126,22 EUR
11.11.2021
Predmet: potraviny
DFE2022/3
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
121,20 EUR
25.02.2022
Predmet: potraviny
DFE2023/24
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
314,17 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/41
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
401,03 EUR
19.04.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/87
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
241,92 EUR
20.09.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/107
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
241,92 EUR
29.11.2023
Predmet: Potraviny
DFE2024/5
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
274,17 EUR
08.02.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/36
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
282,25 EUR
12.04.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/88
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
352,52 EUR
18.11.2024
Predmet: Potraviny
3000231413
faktúra
AG náradie - Agrodeál
225,84 EUR
20.05.2013
Predmet: Rebrík
mat. na údr.
DFE2022/70
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
14,52 EUR
21.11.2022
Predmet: potraviny
DFE2023/9
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
127,78 EUR
03.02.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/16
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
178,86 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/21
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
82,28 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/22
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
86,58 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/34
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
164,01 EUR
24.03.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/37
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
63,80 EUR
24.03.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/40
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
83,30 EUR
19.04.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/43
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
63,80 EUR
19.04.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/48
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
74,80 EUR
10.05.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/54
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
67,32 EUR
10.05.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/60
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
74,80 EUR
26.05.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/70
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
70,18 EUR
14.06.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/79
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
70,18 EUR
19.07.2023
Predmet: Potraviny