organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4723
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2024/22
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
493,03 EUR
26.02.2024
Predmet: Kancelársky materiál 1st.
DF2024/21
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
467,51 EUR
26.02.2024
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ,ŠKD
O2024/20
objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava – mestská časť Rača
52724077
1 000,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ,ŠKD
DF2023/180
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
42,42 EUR
29.11.2023
Predmet: Kancelársky materiál
DF2023/179
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
406,80 EUR
29.11.2023
Predmet: Kancelársky materiál
O2023/121
objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava – mestská časť Rača
52724077
650,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Kancelársky materiál
DF2023/139
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
170,34 EUR
20.09.2023
Predmet: Kancelársky materiál
DF2023/135
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
676,56 EUR
20.09.2023
Predmet: Kancelársky materiál
O2023/93
objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava – mestská časť Rača
52724077
850,00 EUR
05.09.2023
Predmet: Kancelársky materiál
DF2020/229
faktúra
JAKUBEC MAREK
52690148
510,00 EUR
25.01.2021
Predmet: úprava terénu
O2020143
objednávka
JAKUBEC MAREK
52690148
510,00 EUR
02.12.2020
Predmet: úprava terénu
DF2020/158
faktúra
JAKUBEC MAREK
52690148
927,79 EUR
25.11.2020
Predmet: stavebné a dokončovacie práce,umývadla pre 1 a 2st
O2020094
objednávka
JAKUBEC MAREK
52690148
927,79 EUR
21.09.2020
Predmet: stavebné a dokončovacie práce
DF2020/165
faktúra
StolTom, s.r.o.
52608794
215,00 EUR
25.11.2020
Predmet: ochranné rúško-antibakteriál so striebrom 50ks/4b
O2020096
objednávka
StolTom, s.r.o.
52608794
215,00 EUR
24.09.2020
Predmet: ochranné antibakteriálne rúško so striebrom 50ks - 4bal
DF2022/201
faktúra
INKLUCENTRUM-CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA
52565301
35,00 EUR
21.11.2022
Predmet: Školenie špecialny pedagóg
O2022/130
objednávka
INKLUCENTRUM-CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA, Haanova 2605, 85104 Bratislava – mestská časť Petr
52565301
35,00 EUR
21.11.2022
Predmet: Školenie špecialny pedagóg
DF2022/134
faktúra
INKLUCENTRUM-CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA
52565301
30,00 EUR
26.08.2022
Predmet: Skolenie-specialny pedagogwebinar:specialne a kompenzycne pomocky
O2022/85
objednávka
INKLUCENTRUM-CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA, Haanova 2605, 85104 Bratislava – mestská časť Petr
52565301
30,00 EUR
26.08.2022
Predmet: Skolenie-specialny pedagog webinar:specialne a kompenzycne pomocky
DF2022/71
faktúra
INKLUCENTRUM-CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA
52565301
30,00 EUR
04.05.2022
Predmet: skolenie Skolsky specialny pedagog
O2022/42
objednávka
INKLUCENTRUM-CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA, Haanova 2605, 85104 Bratislava – mestská časť Petr
52565301
30,00 EUR
22.04.2022
Predmet: skolenie Skolsky specialny pedagog
DF2021/144
faktúra
INKLUCENTRUM-CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA
52565301
30,00 EUR
11.11.2021
Predmet: školenie školský špeciálny pedagóg pokračujeme
DF2021/144
faktúra
INKLUCENTRUM-CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA
52565301
30,00 EUR
24.09.2021
Predmet: školenie školský špeciálny pedagóg pokračujeme
O2021/90
objednávka
INKLUCENTRUM-CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA, Haanova 2605, 85104 Bratislava – mestská časť Petr
52565301
30,00 EUR
26.08.2021
Predmet: školenie školský špeciálny pedagóg pokračujeme
DF2021/114
faktúra
INKLUCENTRUM-CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA
52565301
25,00 EUR
06.08.2021
Predmet: Integrácia a IVP v legislatívnych rámcochpri podpore inkluzívneho vzdelávania
O2021/74
objednávka
CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA, Haanova 2605, 85104 Bratislava – mestská časť Petr
52565301
25,00 EUR
30.06.2021
Predmet: Integrácia a IVP v legislatívnych rámcoch pri podpore inkluzívneho vzdelávania
DF2021/40
faktúra
CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA
52565301
25,00 EUR
21.05.2021
Predmet: ranné kruhy vo vyučovaní,školenie
O202120
objednávka
CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA
52565301
25,00 EUR
25.03.2021
Predmet: ranné kruhy vo vyučovaní školenie
DF2020/225
faktúra
CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA
52565301
18,00 EUR
25.01.2021
Predmet: školenie - školský špeciálny pedagóg - začíname
O2020141
objednávka
CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA
52565301
18,00 EUR
23.11.2020
Predmet: školenie školský špeciálny pedagóg - začíname
O2023/74
objednávka
FILIP FAGA F2 TRADE, Bohdanovce n/T, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou
52504247
970,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Prenájom priestorov
DF2022/122
faktúra
FILIP FAGA F2 TRADE
52504247
500,00 EUR
25.07.2022
Predmet: prenajom priestorov
O2022/73
objednávka
FILIP FAGA F2 TRADE, Bohdanovce n/T, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou
52504247
500,00 EUR
07.07.2022
Predmet: prenajom preistorov
DF2020/149
faktúra
FILIP FAGA F2 TRADE
52504247
495,00 EUR
25.11.2020
Predmet: prenájom priestorov
O2020083
objednávka
Filip faga f2trade
52504247
495,00 EUR
10.09.2020
Predmet: prenajom priestorov
DF2021/242
faktúra
TREA EDU, s.r.o.
52411028
120,50 EUR
04.01.2022
Predmet: kurz KUPOZ program na rozvoj pozornosti u detí
O2021/157
objednávka
TREA EDU, s.r.o., 83152 Bratislava
52411028
155,50 EUR
10.12.2021
Predmet: kurz KUPOZ program na rozvoj pozornosti u detí pracovný zošit
O2025/39
objednávka
UNIKOR trade s.r.o., Hlavná 304/9, 034 91 Ľubochňa
52391990
536,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Minidielnička 4v1
DF2025/58
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 789,12 EUR
05.05.2025
Predmet: opakovaná dodávka plynu 25/05
DF2025/40
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 789,12 EUR
09.04.2025
Predmet: opakovaná dodávka plynu 25/04
DF2025/29
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 789,12 EUR
10.03.2025
Predmet: opakovaná dodávka plynu 25/03
DF2025/18
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 789,12 EUR
10.03.2025
Predmet: opakovaná dodávka plynu 25/02
DF2025/7
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-3 493,67 EUR
31.01.2025
Predmet: preplatok plyn
DF2025/3
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 789,12 EUR
14.01.2025
Predmet: opakovaná dodávka plynu 25/01
DF2024/285
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
05.12.2024
Predmet: Plyn
DF2024/248
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
18.11.2024
Predmet: Plyn
DF2024/220
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
21.10.2024
Predmet: Plyn
DF2024/220
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
01.10.2024
Predmet: Plyn
DF2024/198
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
16.09.2024
Predmet: Plyn
DF2024/165
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
16.08.2024
Predmet: Plyn
DF2024/160
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
26.07.2024
Predmet: Plyn
DF2024/123
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
14.06.2024
Predmet: Plyn
DF2024/123
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
04.06.2024
Predmet: Plyn
DF2024/101
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
16.05.2024
Predmet: Plyn
DF2024/76
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
12.04.2024
Predmet: Plyn
DF2024/48
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
13.03.2024
Predmet: Plyn
DF2024/14
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
08.02.2024
Predmet: Plyn
Z2023/03
zmluva
encare, s.r.o.
52302555
55,34 EUR
28.12.2023
Predmet: Zmluva o združenej dodávke plynu
DF2023/95
faktúra
B-CYKLO s.r.o.
52270670
151,20 EUR
29.06.2023
Predmet: Tričká sútaž do práce na bicykli
O2023/61
objednávka
B-CYKLO s.r.o., Trieda SNP 1780/13, 974 01 Banská Bystrica
52270670
151,20 EUR
14.06.2023
Predmet: Tričká sútaž do práce na bicykli
Z202203
zmluva
EDI SLOVENSKO, o.z.
52257622
300,00 EUR
21.07.2022
Predmet: Prevenčný program pre deti/žiakov
DF2024/47
faktúra
NEKA STORES
5224686
662,52 EUR
13.03.2024
Predmet: Inštalačný materiál
O2024/28
objednávka
NEKA STORES, Cukrová 10, 917 01 Trnava
5224686
500,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Inštalačný materiál
DF2025/49
faktúra
S - BUS s.r.o.
52159400
193,11 EUR
09.04.2025
Predmet: Autobusová doprava
O2025/29
objednávka
S - BUS s.r.o., 121, 919 01 Suchá nad Parnou
52159400
500,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Autobusová doprava
O2024/213
objednávka
S - BUS s.r.o., 121, 919 01 Suchá nad Parnou
52159400
500,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Autobusova doprava
DF2024/287
faktúra
S - BUS s.r.o.
52159400
240,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Autobusova doprava
DF2024/69
faktúra
S - BUS s.r.o.
52159400
186,60 EUR
03.04.2024
Predmet: Autobusova doprava
O2024/52
objednávka
S - BUS s.r.o., 121, 919 01 Suchá nad Parnou
52159400
300,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Autobusova doprava
DF2023/90
faktúra
Edusteps
52152219
1 064,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie pedagógov
O2023/63
objednávka
Edusteps, Karpatská 754, 089 01 Svidník
52152219
1 064,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie pedagógov
DF2022/217
faktúra
Edusteps
52152219
320,00 EUR
21.12.2022
Predmet: Aktualizacne vzdelavanie- premena tradicnej skoly
O2022/131
objednávka
Edusteps, Karpatská 754, 089 01 Svidník
52152219
320,00 EUR
21.11.2022
Predmet: školenie pedagógov
DF2022/156
faktúra
Edusteps
52152219
480,00 EUR
09.09.2022
Predmet: Autorizacne vzdelavanie
Z202205
oznam
PaedDr. Katarína Hvizdová
52152219
480,00 EUR
26.08.2022
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo uvedené v čl.1 tejto zmluvy a záväzok objednávateľa prevziať dielo uvedené v čl.1 tejto zmluvy a zaplatiť zaň zhotoviteľovi dojednanú odmenu uvedenú v čl.3 tejto zmluvy, a to všetko za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
DF2021/118
faktúra
ŽELEZIARSTVO TGR, s.r.o.
52116433
157,00 EUR
06.08.2021
Predmet: čerpadlo EBARA optima MA nerervazelina biela DB400ml
O2021/61
objednávka
ŽELEZIARSTVO TGR, s.r.o., Horné bašty 5198, 917 01 Trnava
52116433
157,00 EUR
25.06.2021
Predmet: čerpadlo EBARA optima MA nerer vazelina biela DB400ml
O2025/23
objednávka
JARELL, s.r.o., 018 15 Prečín
52079741
430,50 EUR
09.04.2025
Predmet: Prípojka elektiny na WC a jednálnička MŠ
DF2024/299
faktúra
JARELL, s.r.o.
52079741
360,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Montáž zásuviek v ŠJ
O2024/228
objednávka
JARELL, s.r.o., 018 15 Prečín
52079741
360,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Montáž zásuviek v ŠJ