Dokumenty:
zobraziť na stránke
59
objednávka
Lefay s. r. o.
02243211
9 706,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Dodanie a montáž hracích prvkov na detské ihrisko
268
faktúra
DAJKY s. r. o.
51016168
23 001,00 EUR
11.04.2025
Predmet: Odstraňovanie havarijných stavov sposobených povodňami
287
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
3 111,95 EUR
11.04.2025
Predmet: Poštovné
286
faktúra
Vodárne a kanalizácie Stupava
50107461
94,75 EUR
11.04.2025
Predmet: Stočné cintoríny
285
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
13,94 EUR
11.04.2025
Predmet: Voda hydrant
284
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
20,12 EUR
11.04.2025
Predmet: VODA PZ
283
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
30,96 EUR
11.04.2025
Predmet: Voda MSU
282
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
61,92 EUR
11.04.2025
Predmet: Voda ZS
281
faktúra
PERRY SOFT s.r.o.
51682265
307,50 EUR
10.04.2025
Predmet: Správa mobilnej aplikácie
280
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa,
00151700
371,18 EUR
10.04.2025
Predmet: Poistenie Trojkolka
279
faktúra
Register autentifikačných cert
42156424
29,52 EUR
10.04.2025
Predmet: ProID
278
faktúra
Register autentifikačných cert
42156424
5,67 EUR
10.04.2025
Predmet: Id client
277
faktúra
Vodárne a kanalizácie Stupava
50107461
1 107,06 EUR
10.04.2025
Predmet: Voda Bezručova
276
faktúra
Vodárne a kanalizácie Stupava
50107461
333,21 EUR
10.04.2025
Predmet: Voda ZS
275
faktúra
Vodárne a kanalizácie Stupava
50107461
2 803,56 EUR
10.04.2025
Predmet: Voda Bezručova
274
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
397,03 EUR
10.04.2025
Predmet: TEPLO TUV kotolňa Ružová
273
faktúra
ARGUSS s.r.o.
31365213
5 949,39 EUR
10.04.2025
Predmet: Nebezpečný odpad
272
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-4 482,26 EUR
10.04.2025
Predmet: Faktúra MAGNA -4482,26€
270
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
2 054,10 EUR
10.04.2025
Predmet: Internet
271
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
135,30 EUR
10.04.2025
Predmet: WIFI for you