organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6203
Dokumenty:
zobraziť na stránke
208/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
661,71 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok 55% na stravu pre zamestnancov
207/2012
faktúra
MT ENGINEERING, s.r.o.
3 120,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za výkon činnosti OSO na verejné obstarávanie
206/2012
faktúra
Oľga Kraucová
273,96 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky do MŠ
205/2012
faktúra
IVES Košice
155,35 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za služby technickej podpory WinPam a WinIbeu
204/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
169,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok v hmotnej núdzi na stravu pre deti
203/2012
faktúra
Benediková Viera
550,32 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
202/2012
faktúra
Milan Molnár
10,50 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
201/2012
faktúra
Peter Vaško
636,02 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
200/2012
faktúra
Slovak Telekom
46,07 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, MŠ
199/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
100,80 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za teplomer - ŠJ
198/2012
faktúra
Ing. Ivana Pitoňáková
35,30 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za učebné pomôcky - DVD - ZŠ
197/2012
faktúra
CKD Market
25,18 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky ŠJ
196/2012
faktúra
Daffer, s.r.o.
129,60 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za držiak stropný ZŠ
195/2012
faktúra
CKD Market
111,19 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
194/2012
faktúra
CKD Market
88,75 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
193/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
299,53 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
192/2012
faktúra
Nowaco Slovakia, s.r.o.
47,52 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
191/2012
faktúra
RVC pri ZMO
13,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za seminár
190/2012
faktúra
Raabe Slovensko
38,21 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za knihu Dieťa a jeho svet - jún - MŠ
189/2012
faktúra
Robert Mihálik ELEKTROMAX
678,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za dataprojektory ZŠ