organizácia
Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4383
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2024147
faktúra
MOLDOM
36902080
80,65 EUR
16.12.2024
Predmet: Kancelárske potreby
530440404
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 010,98 EUR
12.12.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
20245350
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
0,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Školské ovocie
20245351
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
25,41 EUR
10.12.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
530439576
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 386,60 EUR
10.12.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
290789
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
427,52 EUR
10.12.2024
Predmet: Hygienické a kancelárske potreby
290788
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
648,14 EUR
10.12.2024
Predmet: Hygienické a kancelárske potreby
1520241209
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
34,80 EUR
06.12.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
8718192337
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 458,00 EUR
06.12.2024
Predmet: za dodávku plynu
642024
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
137,80 EUR
05.12.2024
Predmet: Dovoz, dodanie a výmena spotrebného materiálu
530438917
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
552,86 EUR
05.12.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
18202412
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
738,06 EUR
05.12.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
10240036
faktúra
Krass Peter - Krass Elektric s.r.o.
51802210
1 425,59 EUR
04.12.2024
Predmet: Elektromontážne práce-prípojka konvektomatu
8360812367
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
31,09 EUR
03.12.2024
Predmet: za telef. hovory od 1.11.2024 do 30.11.2024
20240052
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
2 814,30 EUR
02.12.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
112420059
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
51,44 EUR
02.12.2024
Predmet: Výkon služieb TZ
2400193
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Servisné práce
2024013
faktúra
DoFeTi s.r.o.
47154543
90,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Činnosť technika požiarnej ochrany
20240072
faktúra
POBOstav, s.r.o.
48137286
90,00 EUR
29.11.2024
Predmet: Zabezpečenie výkonu činnosti bezpečnostno-technickej služby od 1.9-2024 do 30.11.2024
612024
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
94,80 EUR
29.11.2024
Predmet: Dovoz, dodanie a výmena spotrebného materiálu.