organizácia
Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4383
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2501312790
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
899,30 EUR
17.02.2025
Predmet: Za dodávku vody
2290302407
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 884,18 EUR
17.02.2025
Predmet: Za dodávku elektrickej energie
530505276
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
551,83 EUR
13.02.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
20250525
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
57,01 EUR
13.02.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
20250524
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
0,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
290797
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
1 538,56 EUR
13.02.2025
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
092025
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
318,40 EUR
12.02.2025
Predmet: oprava a údržba elektrických zariadení
1520250209
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
35,67 EUR
11.02.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
530504752
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
896,96 EUR
10.02.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
8747419935
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 590,00 EUR
10.02.2025
Predmet: za dodávku plynu
8747374848
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 590,00 EUR
10.02.2025
Predmet: Za dodávku plynu
2290302407
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 123,13 EUR
10.02.2025
Predmet: Za dodávku eletrickej energie
250018
faktúra
STAVOMARK s.r.o.
00595888
323,25 EUR
05.02.2025
Predmet: štrk, cement
9082500343
faktúra
CBC Slovakia s.r.o.
44773293
108,46 EUR
05.02.2025
Predmet: Multifunkčné zariadenie
530503951
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
508,79 EUR
04.02.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
1202512
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
884,65 EUR
04.02.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
20250005
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
2 576,16 EUR
04.02.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
8364001492
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
31,87 EUR
04.02.2025
Predmet: Telefon. hovory
290796
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
1 424,01 EUR
04.02.2025
Predmet: Čistiace potreby + potreby na opravu+potreby do kuchyne
2500017
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
295,20 EUR
03.02.2025
Predmet: Servisné práce podľa zmluvy