organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
119/2024
objednávka
MASTER SPORT s.r.o.
27792064
265,30 EUR
20.11.2024
Predmet: Športové potreby.
118/2024
objednávka
SOLA Schwitzerland EU s.r.o.
46232184
2 954,98 EUR
20.11.2024
Predmet: Tovar do kuchyne.
117/2024
objednávka
Juraj Maťaš
34826998
312,80 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny.
232/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 10/2024, Mobily 315,313.
16/11/2024
zmluva
Mesto Svidník v zastúpení Základná škola
331023
60,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. SK2024/ 67-ZŠ/008 uzatvorená podľa § 6 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
231/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
14.11.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 10/2024, Mobily 319,318,317,314.
230/2024
faktúra
TALON D s.r.o.
56137443
100,00 EUR
14.11.2024
Predmet: Jarná deratizácia a monitoring výskytu škodcov.
229/2024
faktúra
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
204,00 EUR
14.11.2024
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
228/2024
faktúra
František Kováč
41222466
470,00 EUR
14.11.2024
Predmet: Správa a aktualizácia servera LINUX za 10/2024.Práce nad rámec zmluvy - inštalácia servera LINUX.
116/2024
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
283,80 EUR
13.11.2024
Predmet: učebnice pre žiakov SOŠ.
115/2024
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
243,00 EUR
13.11.2024
Predmet: Tonery do tlačiarne.
114/2024
objednávka
Jedálne.sk, s.r.o.
53064275
114,41 EUR
12.11.2024
Predmet: Materiálno spotrebné normy ŠJ.
227/2024
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
12.11.2024
Predmet: Služby poskytované počas porady riaditeľov v termíne 24. - 25.10.2024.
226/2024
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
602,10 EUR
12.11.2024
Predmet: Servis a revízia plynového , tlakového zariadenia -Kotolňa a kotolňa pre telocvičňu, kuchyňa ŠJ.
113/2024
objednávka
NECY s.r.o.
28285425
243,14 EUR
12.11.2024
Predmet: Florbalová sada a vak na chrbát pre žiakov.
15V4-ZŠ/2024
faktúra
Mgr.Ingrida Drabová
47470933
72,60 EUR
12.11.2024
Predmet: Darčekový balíček počte 22 kusov v rámci projektu Vyšehradské fondy.
14V4-ZŠ/2024
faktúra
Mgr.Ingrida Drabová
47470933
82,50 EUR
12.11.2024
Predmet: Darčekový balíček počte 25 kusov v rámci projektu Vyšehradské fondy.
112/2024
objednávka
Mgr.Ingrida Drabová
47470933
72,60 EUR
11.11.2024
Predmet: Tovar v rámci projektu Vyšehradské fondy.
13V4-ZŠ/2024
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
181,40 EUR
11.11.2024
Predmet: Propagačný materiál v rámci Projektu Vyšehradské fondy ZŠ.
111/2024
objednávka
Mgr. Ingrida Drabová
47470933
82,50 EUR
08.11.2024
Predmet: Tovar v rámci projektu Vyšehradské fondy.