organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2549
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZL 16/2024
zmluva
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
30778867
7 920,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Dohoda o Grante pre program Erasmus plus
047/2024
objednávka
Peter Hudák
34742236
150,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Oprava pračky
DF102/2024
faktúra
Jozef Novák - Novdan
41552253
1 323,00 EUR
21.06.2024
Predmet: Oprava interiérového vybavenia
046/2024
objednávka
Jozef Novák - Novdan
41552253
1 323,00 EUR
21.06.2024
Predmet: Oprava interiérového vybavenia
DF101/2024
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
66,62 EUR
20.06.2024
Predmet: Služby energetického manažmentu 5/2024
DF100/2024
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Spracovanie účt., PaM 5/2024
DF099/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 576,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 5/2024
DF098/2024
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
20.06.2024
Predmet: Odber kuchynského odpadu 5/2024
DF097/2024
faktúra
Filip Šamaj
46329722
144,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Činnosť technika BOZP 2Q/2024
DF096/2024
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
557,40 EUR
20.06.2024
Predmet: Dodávka el. energie 5/2024
DF095/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
41,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Dodávka plynu 6/2024
DF094/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,10 EUR
20.06.2024
Predmet: Telekomunikačné služby 6/2024
DF093/2024
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
651,60 EUR
20.06.2024
Predmet: Režijné náklady 5/2024
DF092/2024
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
224,44 EUR
20.06.2024
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 52024
DF091/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
69,49 EUR
20.06.2024
Predmet: Telekomunikačné služby 5/2024
DF090/2024
faktúra
Ladislav Mašlej - MAJAK
35093366
960,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Prepavné služby
DF089/2024
faktúra
Ing. Hanna Fučková - FABUS
41004230
400,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Doprava pre deti ZOO
DF088/2024
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
850,80 EUR
20.06.2024
Predmet: Všeobecný materiál - čistiace potreby
DF087/2024
faktúra
CMK PLUS s.r.o.
46521747
324,23 EUR
20.06.2024
Predmet: Učebné pomôcky
DF086/2024
faktúra
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
156,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Oprava tlačiarne Epson