organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2549
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF146/2024
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
27.09.2024
Predmet: Služby GDPR v zmysle zmluvy 3.Q/2024
060/2024
objednávka
El Bra De, s.r.o.
36657352
10 390,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Herné prvky na školský dvor
059/2024
objednávka
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
77,64 EUR
25.09.2024
Predmet: Nákup tonerov
DF144/2024
faktúra
AbiiCom s,r,o.
53248805
712,40 EUR
25.09.2024
Predmet: Učebné pomôcky
DF144/2024
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
25.09.2024
Predmet: Služby podľa zmluvy 2Q/2024
DF145/2024
faktúra
Peter Hudák
34742236
158,00 EUR
25.09.2024
Predmet: Oprava práčky Candy
DF142/2024
faktúra
Ladislav Mašlej - MAJAK
35093366
400,00 EUR
20.09.2024
Predmet: Prepravné služby detí
DF141/2024
faktúra
SSŠ
35540419
110,00 EUR
17.09.2024
Predmet: Spracovanie PaM a účtovníctva 08/24
DF140/2024
faktúra
TEHO s.r.o.
31679692
1 247,58 EUR
17.09.2024
Predmet: Odber tepla 08/24
DF139/2024
faktúra
Filip Šamaj
46329722
144,00 EUR
17.09.2024
Predmet: Činnosť technika BOZP 3Q/24
DF138/2024
faktúra
Slovak Telekom s.s.
35763469
80,10 EUR
17.09.2024
Predmet: Telekom. služby 08/24
DF135/2024
faktúra
Slovak Telekom s.s.
35763469
69,49 EUR
13.09.2024
Predmet: Internet 8/24
DF136/2024
faktúra
Ladislav Mašlej - MAJAK
35093366
400,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Doprava
DF137/2024
faktúra
VSE a.s.
44483767
158,59 EUR
13.09.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie 8/2024
DF134/2024
faktúra
SPP a.s.
35815256
41,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Spotreba plynu 9/2024
148/2024
faktúra
Materská škola
35552832
2,80 EUR
13.09.2024
Predmet: Stravné - štátna dotácia
DF133/2024
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania
51424266
39,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Manažovanie materskej školy v šk. roku 2024/2025
DF132/2024
faktúra
Danka Driganová
40386325
550,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Prenájom priestorov
DF131/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 494,31 EUR
13.09.2024
Predmet: Dodávka tepla 07/2024
DF130/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,10 EUR
13.09.2024
Predmet: Telekom. služby 07/2024