organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2549
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF192/2024
faktúra
El Bra De, s.r.o.
10 390,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Nákup exteriérových herných prvkov
DF190/2024
faktúra
Filip Šamaj
46329722
72,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Revízia hydrantov a hasiacich prístrojov
DF189/2024
faktúra
Slovenský Červený kríž
00416193
70,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Kurz 1. pomoci - SČK
DF188/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
3 653,16 EUR
22.11.2024
Predmet: Spotreba TÚV a ÚK 10/2024
DF187/2024
faktúra
RVC Košice
42,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Webinár - Aplikačná prax materských škôl verzus právne predpisy
DF186/2024
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
43,26 EUR
12.11.2024
Predmet: Vstupná zdravotná prehliadka
DF184/2024
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
48,00 EUR
12.11.2024
Predmet: Odvoz biologického odpadu 10/24
DF183/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
905,47 EUR
12.11.2024
Predmet: Spotreba vody 07-10/24
DF185/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,10 EUR
12.11.2024
Predmet: Telekomunikačné služby 10/24
081/2024
objednávka
GALA-SERVIS, Ing. Ladislav Gornický
10820051
648,80 EUR
07.11.2024
Predmet: Revízia elektrospotrebičov a elektriky
DF177/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,91 EUR
06.11.2024
Predmet: Telekomunikačné služby - internet + hlasové služby 10/2024
DF176/2024
faktúra
Seyfor Slovensko a.s.
36237337
8,71 EUR
04.11.2024
Predmet: Služby - mzdový softvér 3Q/2024
079/2024
objednávka
Ing, Peter Kováč
17,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Knižná väzba PV 2023/2024
078/2024
objednávka
Slovenský Červený kríž
00416193
70,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Kurz prvej pomoci I. - 8 vyučovacích hodín.
080/2024
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
541,05 EUR
28.10.2024
Predmet: Servisné práce na projektoroch
DF171/2024
faktúra
EMI EU s.r.o.
46726608
75,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Antialergické vankúše do postieľok
DF172/2024
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
541,05 EUR
28.10.2024
Predmet: Servisné práce na projektoroch
DF170/2024
faktúra
UNIBUSS s.r.o.
51946360
170,40 EUR
24.10.2024
Predmet: Preprava detí a pedagógov do Botanickej záhrady a späť.
DF169/2024
faktúra
Ing. Peter Kováč
41044304
17,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Knižná väzba - Predškolská výchova 2023/24
DF166/2024
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
60,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Školské tlačivá