organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2549
Dokumenty:
zobraziť na stránke
091/2024
objednávka
Andiamo Taverna s.r.o.
499,50 EUR
12.12.2024
Predmet: Prenájom miestnosti
093/2024
objednávka
Bortex Bobrov s.r.o.
36437506
1 513,74 EUR
12.12.2024
Predmet: Nákup OOPP z chránenej dielne,
094/2024
objednávka
Miroslav Harčarik
37640771
80,00 EUR
12.12.2024
Predmet: Školenie dozorcu a obsluhy výťahu
092/2024
objednávka
LS Trans
50756362
650,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Preprava detí MŠ - aréna sršňov
DF216/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
94,45 EUR
10.12.2024
Predmet: Telekomunikačné služby 11/2024
DF215/2024
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
631,06 EUR
10.12.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie 11/2024
DF214/2024
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Spracovanie účtovníctva 12/2024
DF212/2024
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
10.12.2024
Predmet: Služby v zmysle zmluvy 4Q/2024
DF213/2024
faktúra
LS Trans
50756362
650,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Preprava detí MŠ - aréna sršňov
DF211/2024
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
80,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Školenie dozorcu a obsluhy výťahu
DF209/2024
faktúra
GALA-SERVIS, Ing. Ladislav Gornický
10820051
650,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Revízia elektrických zariadení v priestoroch MŠ
DF210/2024
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
10.12.2024
Predmet: Služby podľa zmluvy 4Q/2024
DF208/2024
faktúra
GALA-SERVIS, Ing. Ladislav Gornický
10820051
648,80 EUR
10.12.2024
Predmet: Revízia elektrických zariadení ŠJ
DF207/2024
faktúra
ASC .s.r.o.
31361161
229,00 EUR
10.12.2024
Predmet: aSc Agenda Komplet 100-199 žiakov MŠ 2025
DF206/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,51 EUR
10.12.2024
Predmet: Internet + telekomunikačné služby 11/2024
DF205/2024
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
680,40 EUR
10.12.2024
Predmet: Režijné náklady za zamestnancov 11/2024
DF204/2024
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
234,36 EUR
10.12.2024
Predmet: Príspevok na stravu pre zamestnancov 11/24
DF203/2024
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Spracovanie účtovníctva 11/2024
DF202/2024
faktúra
Filip Šamaj
46329722
144,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Činnosť technika BOZP a PO - 4Q/2024
DF201/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
41,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Spotreba plynu 12/2024